德泰纸制品生产公司质量环境管理手册(编辑修改稿)

德泰纸制品生产公司质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

适宜的资源，以满足实现质量目标 、质量环境目标和指标及质量环境体系的总要求，确保质量、质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性； c. 在质量、质量环境管理体系的运行过程中，公司按《纠正措施与预防措施控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《适用法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程 序》《内部审核控制程序》的要求进行评价，以达到持续改进；在对质量、质量环境 管理体系的更改进行策划和实施时，要按《文件控制程序》《记录控制程序》和采取相应的措施，以保持质量、质量环境管理体系的完整和有效地运行。 环境因素 ； 、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和七种类型； 、影响程度、发生频次、相关方的关心程度、资源消耗及法律法规的要求； ，各部门及其下属应及时对环境因素进行补充识别，及时报对口部门评价，以重新确定重要环境因素； 《环境因素识别与评价控制程序》。 正常情况下，公司每年对环境因素进行识别和更新，即确定公司产品的设计开发、产品的生产制造及其支持性服务中公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，并作为公司环境管理的优先事项，在法律法规变更或者追加涉及新的开发、新的或修改的活动、产品、或服务以及相关方要求等情况下，可及时进行环境影响评价，更新环境因素。 法律及其它要求 各部门按《合规性评价控制程序》的有关要求获取适用的环境法律法规及其它要求。 行政人事部负责收集，识别，汇编适用的法律、法规及其它要求的文件。 行政人事部负责跟踪法律法规及其它要求的变化，并及时更新相应的法律法规及其它求的文件的汇编。 与公司相关的国家及地方法律法规和标准要求包括： a. 国际公约 b. 国家环境保护法律法规、标准及各部委规章 c. 省市、自治区、直辖市环境保护法规、规章、标准 d. 地方环境保护法规、规章、标准 e. 执法部门的通知、公报、文件等其他要求 、环境目标和指标 总经理 在策划建立质量、质量环境管理体系的同时，根据 质量、质量环境方针的内容，制定公司的质量目标、质量环境目标和指标。 ： 根据公司的质量方针 ,公司制定总的质量目标，为保证公司质量目标的实现及满足社会、顾客和相关方的要求，公司根据各部门、各下属单位在质量环境管理体系中的职责进行目标分解和落实，详见 “ 20xx 年度质量目标”。 环境目标和指标：公司制订环境目标和指标的依据： ； ： 、法律法规的要求； ，市场状况，经 济条件； 、指标的检查与修订： a. 行政人事部组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况进行一次检查。 b. 当目标、指标需要修订时，相关部门应及时报管理者代表，并提交管理评审会议，根据评审结果对其进行相应的修订。 有关环境管理目标和指标详见《目标、指标和方案控制程序》与《环境目标指标管理方案一览表》。 环境管理方案 各部门负责根据重要环境因素制定相应的环境管理方案。 制定、修订后的环境管理方案要形成文件报管理者代表审核， 总经理 批准。 由质量环境管理方案中规定的执行部门负责质量环境管理方案的具体实施，并由相关责任部门对质量环境管理方案的实施运行情况进行监控。 管理方案的修订： a. 管理方案应随公司活动和服务的变化及时调整和修订。 b. 质量环境目标和指标发生重大变化时， 行政人事部 、 品质部 等相关部门应组织有关职能部门对管理方案进行修订或补充。 环境管理方案的内容见《目标、指标和方案控制程序》与《环境目标指标管理方案一 览表》。 职责和权限 公司质量环境体系组织结构图（见 附件二 ）。 职责和权限见质量环境管理手册 标准要素职能分配表 (见 附件一 ) 质量环境职责及权限： 总经理 ： 1)规划公司的发展计划和质量环境管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案。 2)制定公司的组织结构，决定各职能部门负责人的职责。 3)制定公司质量环境方针、质量环境目标指标，颁布管理手册。 4)委任本公司内部的管理者代表，授权他对管理体系的有效运行和适合性进行督查。 5)确定管理评审、监督检查部门管理职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证管理体系的正常、有效运行。 6)负责提供充分资源以满足管理系统的有效运行。 7)配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。 8)制定公司年度营业目标及年度计划 . 副 总经理 ： 1)协助 总经理 处理工公司事物 2) ISO900 ISO1400标准的监督与执行。 3)总经理 外出时全面代理 总经理 行使 总经理 权限； 4）本部门环境因素及协助评价重要环境因素； 5）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 6）部门废弃物分类的管理； 7）质量环境目标指针及管理方案的实施； 8）负责公司对外支援及与政府相关部门协 调处理工作； 9）质量环境目标指针及管理方案的实施； 管理者代表 1）确保按标准的要求建立、实施和维护质量环境管理体系。 2）制订内部管理体系审核计划并筹备管理工作事务。 3）负责管理体系有关方面事宜与外部联络等工作。 4）向 总经理 汇报体系运行情况，以便评审与改进。 5）根据管理手册配合 总经理 定期或适时召开管理评审会议，以评价质量环境管理的适宜性。 6）负责公司管理体系有关的各项事宜的改进结果的跟踪验证。 7）负责统筹公司相关信息的传递，处理及内部沟通活动。 8）组织编写、审核管理手册，批准程序文件。 行政 人事部 : 1）人员招聘及解聘； 2）人员出勤、考核、晋升的管理与作业； 3）员工的 培训 计划与实施； 4）人事规章制度的规划、制定、检讨、修订； 5）员工各类保险与证件办理。 6）工衣发放与宿舍分配； 7）消防设施的管理与安全检查； 8) 本部门环境因素及协助评价重要环境因素 9) 协助各部门对各种废弃物进行识别、分类； 10)监督各部门对废弃物的管理实施状况及公司废弃物的处理； 11)监督各部门对可节约、再利用资源的实施效果。 12)负责对公司所有的消防设施进行点检，维护保养； 13)确保各消防设施放 置处及通道畅通无阻； 14)组织公司各部门定期进行消防演习； 15)负责与政府部门（环保局、消防局、卫生局）的信息的交流； 16)发生火灾时配合当地消防队展开灭火、抢救工作； 17)负责业务发展、扩大规模和新的建设项目及法律法规要求变化后环境管理活动的评估； 18)负责对公司区内所辖水体、大气、噪音进行管理，以及配套的环保、安全设备进行维护 19)组织实施环境因素识别及评价及协助评价重要环境因素； 20)获取并识别适用的质量环境法律法规及其它要求； 21)协助管理者代表组织公司全员全面推进管理体系，并持续改进之； 22)协助各部门向全体员工宣传节约意识； 资材部 1）分析公司原材料市场品质、价格等行情； 2）开发生产物料之供应商，建立供应商管理体系。 3）与供应商洽谈，安排公司参观，建立供应商的资料； 4）要求报价，进行议价，并 做 出 评 价； 5）采购生产所需物料。 6）跟踪每日来料，依采购合约或协议控制协调交货期； 7）对供应商的价格、品质、交期、配合度进行评估； 8）不合格进料处理 9)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 10)识别客户的 环境物质调查要求； 11）化学品的购买； 12)负责向原材料商及化学品要求提供材料的 MSDS； 13)部门环境教育培训的实施； 14)部门废弃物分类的管理； 15)质量环境目标指标及管理方案的实施； 16)负责本部门用电、用水、用纸的管理； 17） 负责供应商选择、评估及管理。 18） 负责按生产计划安排所需物料准时回厂。 20） 负责采购合同的协调和管理，联络和跟踪供应商质量改进措施的实施。 21） 负责采购物料的到货报检 生产部 ： 1）生产计划制定与整体调控，各项生产指令的下达与监督； 2）生产所需资料的追踪 取得以及生产物料的调度与跟进； 3）生产进度跟进，解决生产中各项因素及问题对计划进度的影响，确保计划完成； 4）配合 营业 部完成出货计划； 5）协助品质 部 解决顾客投诉； 6）监督车间生产效率与改善，督促车间 5S 管理与安全生产； 7）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 8）部门废弃物分类的管理； 9）质量环境目标指标及管理方案的实施； 10)依据送货单规定点收物料； 11)将品质 验收的物料依储存位置予存放； 12)做好存量管制，及时提供物料存量异常信息及物料请购。 13)存放场所整理、整顿、清洁，符合 5S要求，防止品质变坏； 14)依据领料或备料单配发物料； 15)料帐出入库存记录与定期、不定期的盘点； 16)呆滞物料的定期管理及不良物料之处理； 17)仓库规划 18）化学品的储存与使用； 19）组织内部的订单评审； 20）按照订单数量给出合理的采购建议； 21）生产计划的编制； 22）生产进度的协调：包括过程中的异常进度处理 23）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 24）部门废弃物分类的管理； 25） 负责本部门用电、用水、用纸的管理； 26)质量环境目标指标及管理方案的实施； 27） 发、收料管理。 28） 消耗材及安全存量管理。 29） 仓库帐物卡管理。 30） 识别本部门关联环境因素，并依据要求进行环境因素的管理和控制； 31） 实施环境冲击的纠正和预防措施 品质部 : 1）品质制度的订立与实施； 2）进料、在制品、成品检验规范的制定； 3) 进料检验与控制。 4）制程品质的巡回检验与控制； 5）客户投诉与退货的调查、原因分析及协助责任单位改善措施拟订； 6） 成品检验、测试 ； 7）公司品质异常的仲裁与处理； 8）供应商考核与供应商品质能力辅导； 9） 品质资讯的收集、传导与回复； 10）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 11）部门废弃物分类的管理； 12）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 13）环境目标指标及管理方案的实施； 14)负责体系文件的编制、分发、回收和管理，确保各使用文件均为最新有效版本； 15)负责监查公司管理体系运行情况，负责改善、建设质量环境管理体系的职责； 16)协助行政人事部年度培训计划的制定及环境教育培训的实施跟踪； 营业部 : 1) 合约、订单之审查及核对； 2) 客户订单处理； 3) 客户管理与服务； 4) 客户意 见 /投诉接收与回复； 5） 客户满意度调查； 6）订单整体计划的制订及订单进度的跟踪； 7）产品的市场拓展及新客户开发； 8）帐款催收工作，出货的管理 9）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 10）部门废弃物分类的管理； 11）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 12）质量环境目标指标及管理方案的实施； 工程部： 1）根据市场需要，负责新产品打样。 2）负责设计生产工艺、工序编排的组织管理。 3）负责出设计啤板刀线图、烫金（银） 的确认制作，编制工艺指导文件。 4）制定产品技术标准、规格及 原材料性能指标。 5）负责生产过程的技术指导和技术问题协调。 6）负责指导生产过程中重大异常分析、及提出解决对策。 7）识别本部门关联环境因素，并依据要求进行环境因素的管理和控制； 8）实施环境冲击的纠正和预防措施 9）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 10）部门废弃物分类的管理； 11）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 12）质量环境目标指标及管理方案的实施； 财务部 ： 1）执行公司财务会计制度及作业程序； 2）完成公司之预算，协调调度资金； 3）协调完成与税务政府部门的业务工作； 4）完 成上级指定任务及协调与其它公司的会计业务； 5）审核会计部门的内外报表和财务分析； 6）履行主管财务督导与监督职能 7）审核各公司各部门的收支，监督公司资金运行情况。 8）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素； 9）部门废弃物分类的管理； 10）负责本部门用电、用水、用纸的管理； 11）环境目标指标及管理方案的实施； 各部门的具体职责详见《 岗位职责和任职要求 》 管理者代表。