德尔惠鞋业门店营运管理培训课件ppt(编辑修改稿)

德尔惠鞋业门店营运管理培训课件ppt(编辑修改稿)内容摘要：

用。 （三）销售程序 店员在货场必须时刻保持心情开朗，面带笑容（露六只牙齿）； 在货场内遇到客人时，要主动向顾客打招呼并请顾客随便观看； 留意顾客的需要，与客人保持适当距离，视情况作下步推销； 当发现顾客对某一商品感兴趣时，应主动上前介绍、展示商品并用邀请式手势引导顾客到试衣间或镜前试商品； 鼓励客人试穿及购买货品； 使用专业推销技巧及产品知识进行推销及附加推销； 每次推广及促销皆使用规范指定促销日语； 指引顾客如何配货品，做顾客购物导师。 （四）试穿程序 试衣间试衣程序 ⑴当顾客需要到试衣室试衣时，应主动帮顾客拿取所需货品，用邀请式手势引领顾客至试衣间试穿衣服； ⑵替顾客把试穿的衣服解开钮扣及拉开拉链； ⑶若试衣间门关 闭或虚掩，店员应先行礼貌敲门两下，以确认试衣间内没人； ⑷店员推门入试衣间，先行检查室内外是否有顾客遗留的物品，以作适当处理； ⑸将顾客待试商品挂在试衣间内的衣帽钩上，并要清晰共拿了几件货品； ⑹邀请顾客入试，有需要时提醒顾客留意唇膏及注意锁好门，并邀请顾客穿上后出来让店员作参谋； ⑺在顾客未出来前应选择其它配衬品及货品，准备向顾客推荐； ⑻在顾客出来时，主动询问顾客衣服是否合适，然后推荐已准备好的配衬品和适合顾客的货品； ⑼当顾客在试衣室内（ 10 分钟）还未出来时，应敲门并用亲切的语气问顾 客试完没有再请顾客出来； 货场试衣 /鞋 ⑴所有给客人试的货品都要检查清楚，确保没问题（质量 /型号） ⑵部分货品如鞋、外套、机褛、围巾、包袋等，可避免进入试衣室的，可在货场的镜前完成试穿程序； ⑶如顾客已穿有外套时，应帮助顾客脱下外衣，由店员拿在手上； ⑷店员应代客解开待试衣服的钮扣或拉开拉链，张开前襟，为顾客穿上，并替客人整理好，以尽显商品的人体效果； ⑸试鞋前要将鞋内纸团取出，整理好鞋带才双手递给客人，若客 人允许则帮客人系鞋带； ⑹引领客人到镜前观看效果； （五）收款程序 替顾客拿取需要买的货品，并引领顾客至收银处交款； 核对顾客所购买货品的数量，然后通知顾客及收银员； 收银员将顾客购买货品的相关资料（款号 /尺码 /颜色 /价格 /折扣）输入电脑，核对无误后告知顾客应交金额；（此过程应作附加推销） 双手接过顾客所交款项并要清晰读出金额，再检验钞票的真伪，将收到的金额输入电脑； 核算过要找回的金额后将钱双手交给客人，并要清晰读出金额，请客人点清楚； 将货品 与客人当面点清后包装，并连同“店铺核销单”，双手递给顾客（此过程中可将保修期限、产品知识、洗涤方法和店内促销活动等介绍给顾客），并提醒客人保留单据作为日后退换货凭证； 顾客离开时，应向客人道谢，并邀请顾客再次光临及送别；  收银员当班期间不点算收银台的总金额，否则视为企图盗窃。  收银员不得带现金上岗，如有需要先交由店长保管。 （六）电脑单据的处理 顾客交钱后录入和打印一式两联“店铺 零售 单”，第一联收银员自存，第二联交顾客，若店铺没有电脑的，将手写联的小票或商场的小票连“日销 售明细报表”交回 直营部由电脑统计员录入电脑。 同一个顾客购买多件货品可以打印在同一张单上，包括不同类别货品； 电脑单必须打印：货号、颜色、尺码、售价、数量、折扣、日期、时间、银员代号、单号、要调好色带位置以免打印不清晰； 每天交接班时，由店长做“过帐”操作并打印当班的“销售明细报表”，与“店铺 零售 单”核对该班销售数量及金额，无误后在销售登记簿上填写（日期 /单号 /数量 /金额），并由店长复核上缴金额无误后签名作实； 每月结束后，店长打印一份全月的销售汇总表，只需要日期、款号、件数、金额，第一联店 铺自存，第二联交公司 统 计核对； 如有需要修改旧单据内容时（如顾客退换货，入错单据等）将需修改的单据内容的数量变为负数，其它内容不变，新换货品的资料也应同时按正常情况输入到同一单据中，生成新的单号，在原单据上（一式两联收回交财务）注明新单据的号码，在新单据上由店长写上原因并签名作实。 如出现不能在店铺处理的特殊情况（如：换货时货品已低于购买时的价格退货等），统一由公司财务部入单和处理。 （七）收银员交接程序 交岗的收银员应先： ⑴由店长过帐后计算当天接岗至交岗前的总销售金额； ⑵陪同店长点算在收银柜存放的现金； ⑶核对总销售金额加上银头是否和银柜内的现金一致，如有不同查找原因； ⑷留下银头，将当班营业额及“店铺 零售 单”、“销售明细报表”交店长，并在销售登记簿上与店长共同签名交接； 接岗的同事应先： ⑴在店长、交岗同事陪同下点收银头； ⑵核对电脑的单号是否接得上早班； ⑶将电脑设置到准确的日期、班次； （八）货品调价程序 调价前一天晚上下班前做好减价准备； ⑴更换调价货品的价格牌； ⑵摆放促销用 POP 牌； ⑶调价货品调整位置； 前一天应对调价货品进行盘点。 调价当天早上上班前： ⑴在早会上宣布调价内容； ⑵宣布促销宣传用语； ⑶检查调价货品的电脑价格是否已调整为新价格，如发现错漏，马上通知上级相关部门； ⑷检查调价货品的价格牌， POP 牌等是否符合要求； ⑸抽查部分同事是否清楚调价内容； （九）小仓与货场出入货程序 所有店铺的出入货由小仓负责，再由小仓对货场调出调入； 小仓的帐与货场的帐是独立的， 两者合起来为店铺的总库存； 小仓出货至货场采取“一补一”，即店铺卖一件由仓补回一件，在仓帐中扣减； 店铺销售过程中有客人需要的货品会从仓库借出，仓管员记临时帐，若货品归还则在临时帐中注销； 交接班时，小仓出货到货场的数据应该与店铺当班售卖数据相符，若有差额应与货场当班数量的变动相符（例：卖掉的货品没货补出场，因陈列变动而增减、换款式等）； （十）点数程序 每天开始营业前、营业后及两班交接时，都需要点数。 小仓的数由小仓管理员负责，店面的数由店员负责，店长负责将两个数据汇总， 并核对是否与帐薄相符。 点数时间有限制，要求员工点数既准又快； 将货品按款式划分成几个大类（套装、棉衣、鞋、单裤、单衣、包、袜等）； 货场按货场的货场物流动表对数，小仓按小仓帐对数； 店长要定期抽查； （十一）收、退、补、调货程序 收货 ⑴直营部分配到店铺的货品，由仓库开出“仓库出货单”或手写的“装箱单”由仓库送货人员随货送到店铺； ⑵店铺由小仓管理员（或由店长指派专人）点验货品，核对“仓库出货单”或“装箱单”，装箱单上注明对应的“仓库出货单” 单号，无误后在两份单签名确认，一联留底。