强丰不锈钢管业公司国军标质量管理手册(编辑修改稿)

强丰不锈钢管业公司国军标质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

管理承诺 最高管理者通过以下活动，对建立、保持质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 总经理负责向全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性，并力求在日常工作中体现质量和质量管理要求。 总经理定期（至少 12月一次）主持管理评审，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。 总经理负责为质量体系的建立、实施和持续改进配备必要的资源。 以顾客为关注焦点 总经理确保以增强顾客满意为目的，识别顾客要求和法律法规要求，按照 产品的要求和服务要求，并按照 ，采取措施使顾客的要求和法律法规要求得到满足。 总经理应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见； a)确定顾客的需求和期望，通过调研、 预测或与顾客的直接接触来实现。 b)将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品目的要求、过程要求、质量水平的要求和法律法规要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 c)使转化成的要求得到满足，必须满足法定和标准的规定； e）顾客的期望和需求会随时间而变化，因此配备资源、规定职能、建立制度来跟踪变化、征求意见，不断为满足顾客要求而努力，增强持续改进的机制。 质量方针 ，并确保： a)适合于本公司的宗旨、规模和产品特点； b)包括满足顾客要求、法律法规要 求和标准要求的承诺，以及持续改进质量管理体系有效性的承诺； c)在本公司内采用一定宣传和培训方法使全体员工理解和执行； d)每年（ 12个月）至少进行一次评审（在管理评审时进行），以保证其持续的适宜性。 e)提供制定和评审质量目标的框架。 质量方针条文见。 策划 质量目标 为实现质量方针的承诺，制定质量目标。 质量目标建立在质量方针的基础上，具有满足产品要求和法规浙江强丰不锈钢管业有限公司 编号： QF/QM20xx 版次 /修改 执行日期： 20xx0115 A/0 标题 国军标质量手册 起草人 审 核 批 准 军标小组 陈 云 郑学仁 要求的内容。 质量目标是可测量（评价）的，应体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应，并与质量方针保持一致。 各部门需将本公司质量目标分解为部门的年度质量目标，并提交人力资源部备案，通过各相关职能目标的完成保证本公司质量目标的实现。 质量部负责统计、评价和考核质量目标完成情况。 质量目标条文见。 质量管理体系策划 a）总经理负责质量管理体系策划，以满足质量目标以及 ； 总体策划内容： ● 确定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出活动，并做出规定； ● 确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； ● 对顾客提出的质量管理体系特殊要求要做出安排。 b）在质量管 理体系进行变更时，及时修订有关文件，新文件的实施和旧文件的废止同时进行，以保持质量管理体系的连续性和完整性。 职责、权限与沟通 为了管理、实施和评定质量管理体系，本公司建立了有明文规定的组织结构和职责权限，包括活动的管理者、实施者和验证人员。 a）最高管理者确保质量部独立行使职权； b）最高管理者应对最终产品质量和质量管理负责； c）最高管理者应确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。 . 总经理职责及权限 a)负责贯彻国家有关法律法规，对本公司的质量管理的建立、实 施和持续改进以及产品质量负全责； b)主持制定本公司的质量方针、目标和规划，批准和颁布质量手册、质量保证大纲等重要质保文件； c)任命管理者代表负责日常质量管理领导工作； d)授权质量部独立地、客观地行使质量管理和质量保证的职权，负责全公司的质量立法、检查、监督、协调工作，包括不受经费和进度约束的权力，必要时有权下达停工令，直至做出适当安排，需要时质量部负责人可以直接向总经理报告工作； e) 重视顾客意见和投诉处理，亲自过问和参加重大质量问题的解决和改进。 其他部门岗位职责详见《岗位职责汇编》见附录 G 管理者代表 由最高管理者指定管理者代表，规定其职责和权限，详见 任命书。 管理者代表应是能参加质量管理体系浙江强丰不锈钢管业有限公司 编号： QF/QM20xx 版次 /修改 执行日期： 20xx0115 A/0 标题 国军标质量手册 起草人 审 核 批 准 军标小组 陈 云 郑学仁 决策最高管理层成员。 并具备履行其职责所需技术和行政管理能力。 内部沟通 为促进本公司内部各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性，采取下列方式进行沟通 (不限于 )： a)采用各种会议进行沟通 : ●每月召开一次本公司例会，本公司领导和有关人员参加，总结上月经营、生产、质量、安全等情况，布置本月工作； ●需要时随时召开各种会议。 b) 采用其他形式进行沟通，如电 话、电子邮件、谈话、宣传栏。 支持性文件 《质量信息交流和内部沟通程序》 管理评审 总则 总经理每年 (不超过 12个月 )对质量管理体系至少进行一次评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性及有效性。 评审包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求和质量方针目标变更的需求。 评审准备 a)每次评审前 2周由质量部编制评审计划，对评审的内容、要求、参加人员、需要准备的资料和时间等予以规定； b）管理评审的参加人员为本公司领导、各部门负责人和有关人员参加； c） 各 部门对所负责的主要工作进行自我评价和总结，写出总结报告。 管理评审会 管理评审会议由总经理主持，各部门负责人做工作汇报，管理评审会议的参加人员对工作汇报进行评议，就评审的各项内容得出结论，并对薄弱环节提出改进措施。 评审输入 评审的内容包括（不限于 )： ●质量方针和目标的适宜性和有效性； ●内、外部审核（监查）的结果； ●顾客对产品和服务的反馈信息； ●过程的实施效果和产品质量的符合性； ●预防措施和纠正措施的状况； 浙江强丰不锈钢管业有限公司 编号： QF/QM20xx 版次 /修改 执行日期： 20xx0115 A/0 标题 国军标质量手册 起草人 审 核 批 准 军标小组 陈 云 郑学仁 ●上次管理评审的跟踪措施； ●可能影响质量管理体系的变更； ● 改进的建议； ●质量经济性分析。 评审的输出 质量部负责对管理评审会议进行记录，并编写管理评审报告。 报告内容包括 (不限于 )：评审的目的、时间、参加人员、评审内容、评审得出的结论、需要采取的改进措施。 评审结论至少包括： ●质量方针和目标的适宜性； ● 质量管理体系 有效性 及其过程有效性 的 改进决定和措施； ●与顾客要求有关的产品的改进决定和措施； ●资源需求。 管理评审报告经总经理批准后，发至各相关部门实施改进措施。 需要执行纠正和预防措施时执行本手册。 6 资源管理 资源提供 总经理负责确定并提供：人力资源、基础设施、工作环境、资金、信息等资源，以 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意，并确保满足法律、法规、规章要求。 质量管理体系所需资源：包括人力资源、信息、基础设施和工作环境，由各部门制订，报总经理批准，各分管部门负责实施。 人力资源 人力资源配置 a)对从事影响产品要求符合性的活动，选派具备相应资格和能力的人员承担； b)人力资源部负责组织编制人员的岗位职责，对权限和工作接口予以规定，对岗位所需的 教育（学历）、培训、技能和经验予以规定； c)按岗位职责招聘新员工。 能力、培训和意识 为了确保从事产品要求符合性要求的人员是否是胜任的，并且认识到所从事工作的相关性和重要性，本公司为员工提供培训的机会，需要时本公司也采取招聘具备相应能力和意识的人员，以满足人力资源的需求。 a)人力资源部负责制定年度培训计划； 浙江强丰不锈钢管业有限公司 编号： QF/QM20xx 版次 /修改 执行日期： 20xx0115 A/0 标题 国军标质量手册 起草人 审 核 批 准 军标小组 陈 云 郑学仁 b)对各级管理者以及对产品要求符合性，产品质量有影响的人员，应按规定的时间间隔培训和知识更新（包括质量管理知识、岗位技能培训和考核），不得超过规定的培训间隔或上岗证书的有效期时效限制 ， 具体培训时间间隔按照《管理制度汇编》有关规定执行； c)对以及对产品要求符合性有影响的人员（包括新上岗、转岗人员、关键过程人员和需要具备相应资格的人员）经考核后，持证上岗。 d)培训有效性评定：每期培训后通过考试或考核评价该期培训的有效性； e)人力资源部负责保存教育、经历、培训和考核等方面的适当记录。 支持性文件 《人力资源控制程序》 基础设施 本公司的基础设施包括： a)建筑物、工作场所和相关的设施； b)过程设备 (硬件和软件 )； c)支持性服务 (通讯、运输、信息系统、 水电气供应 )。 针对新产品所需的基础设施由相关部门提出要求报各归口部门，经总经理批准后购建； 各部门负责本部门使用的设施的日常维护保养。 工作环境 对影响产品符合性要求所需的工作环境加以识别和管理，确保工作人员具有适宜的工作环境，产品实施中的环境应满足相关工艺规范的要求。 对需要控制的工作环境应保持监视、测量、控制和改进措施的记录，负责部门由人力资源部。 质量信息 GJB+2296A20xx《航空用不锈无缝钢管规范》 标准 指导生产，以国家标准和 用户要求组织生产等制度文件，并由质量部按照制度对信息进行控制和管理。 ，收集顾客对产品要求方面的信息、进行整理归类；各部门结合自身职责，按照程序规定的要求通过客户及相关院校等外部信息渠道，收集与船舶行业相关的法律法规、产品技术标准、技术动态、市场需求等信息，进行整理归类。 以上各种信息整理归类后，重要信息通过传递技术部集中，编制目录、分类收集后交质量部归档。 、贮存、传递和处理的过程中，应保持信息的准确性、完整性有效性以及必要的保密性。 建立信息保密规定，各部门按照规定，在信息的传递过程中，确保公司和顾客信息的安全。 浙江强丰不锈钢管业有限公司 编号： QF/QM20xx 版次 /修改 执行日期： 20xx0115 A/0 标题 国军标质量手册 起草人 审 核 批 准 军标小组 陈 云 郑学仁 为满足顾客的需求，由营销部组织安排与顾客建立可靠的信息沟通渠道（如通过技术培训等方式等），及时传递所需信息，并收集顾客对产品和管理反馈的信息。 支持性文件 《质量信息交流与内部沟通程序》 《航空用不锈无缝钢管规范》 7 产品实现 产品实现的策划 产品实现过程的策划要与质量管理体系其他过程要求相一致。 技术部组织各部门对产品实现过程进行策划，策划主要针对合同。 a)确定产品质 量目标和要求，由技术部与顾客讨论产品各项功能特性和物理特性，双方签订技术协议书； b)技术部按照顾客产品标准要求进行策划； c)各部门确定产品实现过程及所需的文件及资源（包括应遵循的法规、标准、作业文件、工艺文件、材料采购、设备、人员等），技术部负责做好工艺准备工作； d)确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，由技术部编制产品接收准则； e)各部门为实现产品及实现过程满足要求提供证据所需的记录。 f)产品标准化要求。 确定适用的标准和规范以及标准化各种要求，针对特定的合同或顾客要求，总 经理组织有关部门编制质量计划 (质量保证大纲 )，质量计划及其调整应征得顾客同意； g)计算机软件工程化管理要求；（若有） h)产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求； i)产品质量评价和改进的数据收集和分析要求； j)技术状态管理要求（见 ）； k)风险管理要求； l)公司应编制质量计划（质量保证大纲），顾客要求时，质量计划及调整应征得顾客同意。 策划的输出形式应适合于公司的运作方式。 公司应保持策划输出现行有效。 支持性文件 《生产过程控制程序》 与顾 客有关的过程 顾客要求的确定 技术部根据合同确定以下内容： 浙江强丰不锈钢管业有限公司 编号： QF/QM20xx 版次 /修改 执行日期： 20xx0115 A/0 标题 国军标质量手册 起草人 审 核 批 准 军标小组 陈 云 郑学仁 a）顾客规定的要求，包括对产品生产、实施、交付及交付后活动的要求； b）顾客虽然没有明示，但对产品规定的用途所必需的要求； c）与产品有关的法律法规要求； d）本公司认为必要的附加要求。 与产品有关要求的评审 a)产品由营销部组织相关部门进行与产品有关的评审； b)合同签订前对顾客要求进行评审，由营销部组织，其它部门的代表参加，对合同文本中顾客要求是否明确、与以前表述不一致的是否已得到解决、本公司是否有能力满足 顾客要求和法律法规要求、需要采取哪些措施来满足这些要求、。