建德沁心食品饮料公司质量安全管理手册(编辑修改稿)

建德沁心食品饮料公司质量安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

共 1页 1 目的 对实现本公司的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根据的公司质量目标配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 质量负责人审核各部门为管理策划编制的有关文件。 办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门负责人负责组织本部门的质量 策划。 4 程序 质量目标 为实现本企业的质量方针，本企业总的质量目标为： d) 成品一次检验合格率达 98%； e) 成品出厂合格率 100%。 f) 顾客满意率达 95%。 与质量相关的各部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 制定《质量目标分解考核细则》。 企业质量目标 分解部门 部门质量目标 考核办法 1 成品一次 检验合格率达 98%； 2 成品出厂合格 率 100%。 ， 3 顾客满意率 达 95%。 办公室 100％。 100％。 1 次。 1 个百分点， 扣部门 10 分 . ， 将所扣分数折合人民币， 一次扣除。 法，对质量进行考核。 生产科 作业指导书生产 ，无违反次数。 100％。 3 设备完好率达 100％ 供应科 1 采购产品检验合格率达 98％以上。 销售科 2 合同履行率达 100％。 质检科 、最终产品批次检验率 达 100％。 1％以下。 各部门 1 按卫生制度检查合格率达 100％ 5 记录 《质量目标考核记录》 对企业内的质量职能及其相互关系予以规定，以促进有效的质量管理。 适用于企业内对产品质量有关管理层及各职能部门和有关人员的质量职责的规定。 杭州建德市沁心食品饮料有限公司 质量管理制度 Q/QX G 02 质量 职责 版本 / 修定状态 A/0 第 1页 共 4页 3. 质量职责的分配 ： 最高负责人总经理职责： (1)认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质 量的方针、政策，有关的法律法规。 (2)确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。 (3)制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理制度。 (4)创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。 (5)任命质量负责人。 (6)确保质量管理体系得到持续改进。 (7)组织召开重大质量会议，作出重大决策。 质量负责人的质量职责： (1)在最高负责人领导下，具体负责本企业质量 管理的日常领导工作。 负责本企业的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。 (2)向最高负责人报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，及质量管理体系所需作的改进。 (3)组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。 (4)组织质量管理文件、制度的制定和审核。 (5)负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。 (6) 组织评审重要的不合格 (包括不合格工作及不合格品 ) 办公室质量职责： (1)负责企业工作环境的管理。 (2)负责质量管理活 动中有关宣传、后勤服务工作。 (3)负责文件及档案管理工作。 (4)负责企业人力资源管理，建立企业人员档案。 (5)制定人员培训计划并组织实施，建立培训档案。 质检科质量职责： (1)认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。 贯彻企业质量方针、质量目标。 (2)负责企业质量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善质量管理体系，组织 质量职能的协调实施并监督检查。 (3)负责组织制定质量管理文件，上报批准后予以发布并组织实施。 (4)负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系 的评价和改进。 (5)负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作。 杭州建德市沁心食品饮料有限公司 质量管理制度 Q/QX G 02 质量 职责 版本 / 修定状态 A/0 第 2页 共 4页 (6)负责企业检验设备、计量设备的归口管理。 负责检验设备的控制、标识和维护。 (7)负责对不合格品的隔离、控制、评审和 — 般性不合格品的处置工作。 (8)负责企业质量信息的综合管理，组织，收集，分析，传递各类质量信息。 归口管理质量管理数据的统计工作。 (9)负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。 (10)负责归口管理质量记录工作。 (11)负责制定产品标识的方法和形式。 生产科 (生产车间 )质量职责： (1)负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等的技术文件的更改等工作。 (2)组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及特殊工序，关键过程的作业文件，认真做好质量控制点、特殊工序、关键过程的控制。 (3)负责工序管理，生产过程环境管理。 (4)负责实施生产过程中的产品标识及管理。 (5)负责周转材料 (原辅料、包装物料 )、在制品的搬运和贮存。 (6)严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律。 严格质量考核。 (7)参与不合格品的评审。 (8)负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。 (9)负责生产设备的安装、调试、验收和标识。 供应科质量职责： (1)负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，负责与供方的协调。 (2)负责企业所需原辅 料，包装物料，物资，设备的采购工作。 (3)负责原辅料，包装物料，采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符。 销售科质量职责： (1)负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品。 (2)负责市场调查，收集顾客意见，负责与顾客沟通，做好顾客满意度测量。 (3)负责处理售后服务工作。 财务科质量职责： (1)合理配置和使用资金，以确保质量管理工作的正常开展。 (2)加强对采购物资的财务控制，负责监督、检查和完善各仓库的账目， 做到帐、卡、 物相符。 杭州建德市沁心食品饮料有限公司 质量管理制度 Q/QX G 02 质量 职责 版本 / 修定状态 A/0 第 3页 共 4页 (3)负责经济指标的全面统计，组织分析报表。 关键岗位质量职责： 检验员质量职责。 (1)努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。 (2)熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证。 (3)严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。 (4)做好计量器具、检验设备的计量检定工作。 (5)督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因。 (6)对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。 ‘ (7)检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。 部门负责人质量职责。 (1)认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。 (2)带头学习理解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，在本部门内开展质量管理意识教育。 (3)负责落实本部门的 质量职能，完成工作任务，对本部门的工作质量负责。 (4)主持本部门有关质量工作会议。 (5)负责批准发布由本部门编制的仅涉及本部门工作的质量作业指导文件。 供销员质量职责 ． (1)熟悉本企业所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能。 (2)协助作好合格供方的选择工作。 认真填写采购文件。 (3)确保采购物资的质量。 严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理。 (4)做好职权范围内的销售合同的签订、评审工作。 (5)做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通。 (6)对采购和销 售工作的质量负责。 仓库管理员质量职责： (1)按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、 贮存、保管和发放。 (2)确保仓库的贮存环境符合要求， 随时检查贮存物品的存贮质量。 (3)仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，账、物、卡一致。 (4)协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作。 (5)对仓库管理工作和贮存质量负责。 杭州建德市沁心食品饮料有限公司 质量管理制度 Q/QX G 02 质量 职责 版本 / 修定状态 A/0 第 4页 共 4页 生产工人质量职责 ： (1)努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。 (2)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。 (3)严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。 (4)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。 (5)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。 (6)出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。 (7)对本职工作质量负责。 5 记录 无 杭州建德市沁心食品饮料有限公司 质量管 理制度 Q/QX G 03 不合格管理制度 版本 / 修定状态 A/0 第 1页 共 2页 1 目的 对不合格品及不合格工作，及时查明和消除现存或潜在的不合格，对其产生的原因采取纠正或预防措施，实现持续改进。 2 范围 适用于产品、质量管理、过程、偏离关键限值不合格及潜在不合格因素，采取的纠正及纠正、预防措施。 3 职责 3 1 质检科负责不合格的纠正或纠正、预防措施的管理。 3． 2 各部门负责收集各自范围内现实和潜在的不合格信息，并进行反馈，落实提出相应的纠正或纠正、预防措施。 4 工作程序 不合格分类 产品不合格：包括：原辅料、包装物料、半成品、成品等。 工作不合格：包括：手册、制度、规范等制定不合理、执行情况不好或有差错。 产品不合格 检验人员发现产品不合格时应予以记录、隔离、评价并对不合格品进行标识。 不合格品的评审和处置 a) 对采购产品的不合格，由化验室上报，由质量负责人批准，交供应科处置。 b) 对过程产品的不合格，记录表上。 由检验人员处置，填写在相应的生产记录。 c) 对最终产品的不合格，由化验室报告质量负责人批准后交生产科 处置。 对不合格品的处置方法 对采购产品不合格的处置方法： a) 作让步接受。 (有权人批准 ) b) 拒收。 对过程和最终产品不合格作报废处置。 工作不合格 工作不合格信息来源 以下内容提出的不合格项： a) 内、外部审核结果；卫生监督和工艺监督情况；目标考核统计结果； b) 对人员培训情况评价； c) 顾客回访和顾客意见反馈的各种信息；顾客投诉。 d) 设备修理状况和完好率；设备事故 工作不合格的评审和处置 各部门对上述来源的信息， 找出现实的不合格原因或不合格的潜在因素，采取如下方式 杭州建德市沁心食品饮料有限公司 质量管理制度 Q/QX G 03 不合格管理制度 版本 / 修定状态 A/0 第 2页 共 2页 处理： a)不合格仅涉及本部门范围，或不合格性质比较轻微的，在本部门内采取纠正、预防或 改进措施。 b) 需反馈至技术与质检科的现实或潜在不合格，各部门以“不合格及纠正措施记录”书面形式反馈。 下列情况时，各部门必须进行不合格信息反馈并采取纠正或预防措施： a.) 最终产品检验不合格； b) 顾客对产品质量的投诉 ； c) 各部门检查过程中连续三次出现同样的问题； d) 顾客检查或国家各级质检部门检查提出的各种不合格； e) 出现严重质量事故； f) 第三方审核提出的不符合项和内部审核提出的不符合项。 关键限值偏离的纠正 当关键限值出现偏离时，监控人员必须立即采取纠偏行动，并及时告之质量小组，对偏离的产品做出处理。 操作限值若出现偏离，但偏离仍处在关键操作限值内，不需要采取纠偏行动，操作人员应立即进行工序调整，使其重新受控。 5 记录 《 不合格品控制记录》。