康怡达思食品公司采购部制度汇编(编辑修改稿)

康怡达思食品公司采购部制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

接受月度考评结果通知单对不符合要求的供应商出具整改单接收整改单进行改进供应商具体考评细则购销合同供应商违约罚款单供应商日常考评台帐供应商考评汇总表 供应商月度考评通知单供应商考评汇总表供应商具体考评细则整改单财务收款电汇底单 24 7 注意事项 对于广促品供应商的考评，由采购部与销售部获取相关评价信息。 采购员严格按照采购部下发样表进行填写、上报。 不得随意插列、删列，不得漏写、错写，要仔细核对后填写，表内字符、数字必须统一用原字体。 不符合以上事项，按未上报执行考核。 以上要求日期节假日顺延。 备注：为保证本制度切实可行，从 11 年 4 月份起试运行，要求采购员按以上制度要求执行供应商的考评，未执 行按制度规定予以考核。 附件： 6.《整改单》 25 采购部业务考核制度 编号： 3 目的 加强员工管理，激励员工工作积极性。 4 适用范围 康怡采购部全员 3 职责 采购部全员应严格遵守管理制度 5 具体要求 积压激励方案 采购员要严格按市场部下发的计划研发下达配方配套采购，如出现积压，各采购员要明确积压数量，分析造成积压的原因，并 报采购总监，要求出具处理方案。 为避免形成新的积压，采购员将已经形成积压的物料明细汇总进行上报总监并依据处理方案进行追踪处理，对目前将要形成积压的物料各自进行处理，并出具书面见证性材料，具体考核明细如下： 如采购员未按计划采购，因多采购造成的积压，将对直接责 26 任人负激励 50 元 /起。 外部门反馈有积压，但我部门人员未发现积压，且无处理方案，对直接责任人负激励 50 元 /次。 如未过期，但出现变质、发霉或质量部门复检不合格，由库房人员及时通知采购员，采购员要及时上报协调处理。 如果过了保质期还未进行处理也未通知 相关部门协调处理造成的积压，将对直接责任人负激励 50 元 /起。 如市场对产品进行淘汰造成的积压，采购员自淘汰通知下达之日起，一周内统计积压物料明细，统一上报，待总监决定处理，如果一周内出具明细并上报，将对直接责任人剔出考核，如果为按规定时间完成，将对直接责任人负激励 20 元，每迟一天加罚10 元，直至完成。 如按计划采购，但连续三个月未用，在过保质期前采购员要协调进行处理，过期前将积压物料处理完毕，将对直接责任人正激励 50 元。 新品上市激励方案 新品上市，采购员要掌握新物料的供货日期、检验日期，跟踪物料到货。 如果因为采购员自身原因造成的延期，将对直接责任人负激励 10 元 /天。 跟踪入库激励方案 27 采购员下完采购定单，货物到货后，采购员要监督库房在3 天内入库，如果采购员未监督到位造成的未入库，每发现一次对直接责任人负激励 10 元，协调不了但未按时通知负责人协调的，每发现一次对直接责任人负激励 10元。 供应部数据信息传递制度 编号： 1 目的 加强采购部的管理，及时准确的看到数据，保证采购部对各项工作做出有效决策。 28 2 适用范围 康怡 采购部全员 3 职责 采购部全员应 严格遵守管理制度 4 具体要求 积压物料统计表 仓库管理员每月 3 号下午 17： 00前将 《积压原辅料和淘汰产品特殊原辅料统计表》 报送采购处。 生产任务上报 生产、物流下达任务后每日 12 点前报送到采购处。 供应商考评 采购员每月 5 日 17： 00 前上报《供应商考评表》《供应商日常考核台帐》《保管员日常供应商考评表》，在《供应商考评表中》 必须详细填写扣分原因 （包括物料名称、数量、原因等），数据必须真实准确，报送至总监处。 配方传递 研发下达新品配方及对配方更改时及时下发采购员处 不合格报 表 每月 16 日报送总监处，总监不做要求不报送。 闸口指标完成情况 每月 7 日 17： 00 前上报， 要求每月库存数据及每月材料成本与财务部核对收集，原辅料到货合格率和使用合格率从当地生 29 产质量部核对收集，并在完成情况的相应数据后由相关部门负责人签字确认，报送总监处。 其他临时通知上报的数据信息 5 考核办法 以上数据信息如未按时传递，每有一项考核采购人员负激励0 元，如在限期时间内仍未上报的，对该负责进行加倍考核，直至上报为止。 附件： 相关报表 文件发送上报初步审核制度 编号： 1 目的 为了有效减少文件出现格式、错别字及文字措词等错误，提高工作效率。 2 适用范围 康怡采购部全员 3 具体要求 30 起草人根据公司统一模版进行文件的起草，在文件起草后进行初步审核，审核内容主要为 :文字措辞、错别字、收文人或部门。 进行初步审核后，统一格式上报总监，如果为特急文件请直接打电话告之。 部门采购员在接到闸口部门文件后，将文件格式进行再次审核、调整，确认没问题后，打印。 涉及业务性比较强，让总监签字时要进行说明的文件，由起草人自行找相关人员签字，便于针对文件上的业务问题及时、有效的沟通。 文件签 完字后，统一上报或对外部发送。 按照本部规定，每天 17:30 以后发文均属于第二日发送，因此，对于有时限要求的文件，务必在规定时间内最少提前 3 小时将文件发送。 4 具体考核 如果自行给外部门发送重要文件未经总监审核 (特殊情况除外 )，每发生一次，将对直接责任人负激励 10 元。 未经总监签字 ,每发现一次对直接责任人负激励 10 元。 未按模版形式书写文件，每发生一次，对直接责任人负激励10 元。 31 标识填写管理规定 编号： 1 目的 通过对库房标识的制作、填写及维护进行评比，规范库房标识牌的日常制作及填写标 准，提高库房整体水平，统一采购库房标识填写内容。 2 适用范围 康怡采购部库房 3 标识填写作用 采购部库房所有原辅料到货入库后，必须立即悬挂相应的标识，将到货产品的相应出厂信息及原辅料本身的特性用规定的标识牌醒目标明悬挂，并做好相应的记录。 可以起到以下作用： （ 1）提示产品名称规格的作用，让使用者能及时准确找到该 物 料。 （ 2）标明的批次提示管理者按照先进先出的原则，准确出料，避免物料积压。 （ 3）产品规格及数量的信息，能提供给管理者该种物料的库存和单位数量等信息，方便出料和配料，提高工作效率。 4 依据标准 按照质量规定相关原料、辅料、包材、纸箱名称填写。 5 原、辅料标识填写标准 具体填写标准如下： （ 1）字体必须按照系统规定的字体填写，清晰、准确。 32 （ 2）规格按 照公司采购合同中规定的规格填写。 （ 3）在数量填写项中，一定要注明单位。 （ 4）原料不允许泄露供应商的名称及相关供应商的任何信息。 辅料必须标明供应商的名称等信息。 （ 5）批次的填写按照到货日期填写，必须明确到货日期、到货批次；标识牌批次要严格按照十位数填写，填写的内容包括年月日及当天到厂的批次。 填写标准如： / / / ，即某年 /某月 /某日第几批；例如 20xx1 年 3 月 25 日第一批，应写为 20xx032501。 （ 6）标识牌填写的准确、完整和更改的及时性。 （ 7）在标识牌上不得出现与标识无关的任何文字及数字。 （ 9）标识牌的文字必须清晰可以辨认，标识牌的卫生必须符合现场管理规定。 （ 10）相关原料入库状态必须标明（合格、不合格、待定）。 6 包材标识填写规定 具体填写标准如下： （ 1）字体必须按照规定的字体填写，清晰、准确。 （ 2）规格按照公司采购合同中规定的规格填写。 （ 3）在数量填写项中，一定要注明单位。 （ 4）必须 标明辅料供应商的名称等信息。 （ 5）批次的填写按照到货日期填写，必须明确到到货日期的到货批次。 标识牌批次要严格按照十位数填写，填写的内容包括年月日及当天到厂的批次。 填写标准如： / / /，即某年 /某月 /某日第几批；例如 20xx 年 3月 25 日第一批，应写为 20xx032501。 33 （ 6）标识牌填写的准确、完整和更改的及时性。 （ 7）标识牌的文字必须清晰可以辨认，标识牌的卫生必须符合现场管理规定。 （ 8）包材的入库状态必须标明（合格、不合格、待定）。 7 纸箱标识填写规定 具体填写标准如下： （ 1）字体必须按照规定的字体填写，清晰、准确。 （ 2）规格按照公司采购合同中规定的规格填写。 （ 3）在数量填写项中，一定要注明单位。 （ 4）必须标明纸箱供应商的名称等信息。 （ 5）批次的填写按照到货日期填写，必须明确到到货日期的到货批次；标识牌批次要严格按照十位数填写，填写的内容包括年月日及当天到厂的批次。 填写标准如： / / /，即某年 /某月 /某日 第几批；例如 20xx 年 3月 25 日第一批，应写为 20xx032501。 （ 6）标识牌填写的准确、完整和更改的及时性。 （ 7）在标识牌上不得出现与标识无关 的任何文字及数字。 （ 8）标识牌的文字必须清晰可以辨认，标识牌的卫生必须符合现场管理规定。 （ 9）纸箱入库状态必须标明（合格、不合格、待定）。 8 原辅料标识填写制度规定 未按上述要求进行填写的，将按以下条款进行考核： （ 1） 标识书写干净、整齐，笔迹一致，上、中、下标注清晰、内容全面，不按要求执行负激励 5 元。 （ 2）标识更改不及时（早 10： 30 将出库情况更改完毕，下 34 午 5： 30将出库情况更改完毕）负激励 10 元 /处。 （ 3）标识有错误负激励 10 元 /处。 （ 4）标识牌损坏应及时更换，如没有更换处罚 10 元 /个。 （ 5）标识悬挂不及时，负激励 10 元 /处。 （ 6）标识牌内容不准确负激励 10 元 /处。 （ 7）标识填写纳入库房综合评比内容中 采购部库房保管考核制度 编号： 目地 规范库房及时填写单据，保证各项数据的真实准确性及备查性。 适用范围 康怡采购部 35 职责范围 确保单据与实物单据一致，以便保证备查报表的准确性和日后工作的核对，使工作更加规范化、流程化、相互监督化。 操作程序 具体操作流程如下： （ 1）每周核对数据与实物的一致性，防止丢单，且在试用阶段每天做好 备份工作。 （ 2）审核车间领料员每日所录入的生产领料单，不得审核规格有误及品名、数量不全的单据。 （ 3）部分领料单需两联分开整理。 （于次日 9： 30 分前将前一日签收的领料单整理后交到库房）。 （ 4）按月整理库房各类单据并装订好存档（必须有所属年份、月份、及相应日期）。 考核制度 具体考核制度如下： （ 1）审核并签收不规范单据的对审核人及签收人每次负激励 10元。 （ 2）丢单对责任人负激励 30元 /次。 （ 3）单据及报表必须准时上报且保证正确，每日早 9： 30之前必须将前一天的报表和领料单及时上报，如发现有 误或晚上交的，对责任人负激励 10元 /次（处）。 2 帐、物、卡管理 目的 规范库房各类票据，保证帐、物、卡的真实性和准确性。 36 适用范围 康怡采购部库房 职责范围 负责审核出、入库数量是否与实际数量相符，确保数据的统一性，台帐的准确性。 帐、物、卡管理的操作程序 具体操作流程如下： （ 1）负责与供应商核对入库数量。 （ 2）盘点库房后签收收货单，更改标识。 （ 3）根据收货单开入库单且按时审核车间领料单 ,做到帐、物、卡的统一性。 考核制度 具体考核制度如下： （ 1）当天的入库必须当天办理，要求开具入库单数量正确，规格、单价、品种、厂家名称无误、单据未有保管员签字的，发现一次有错误，对责任人负激励 10 元。 入库单一式三联（返厂家回执一联、交库房统计两联，库房统计转财务一联自留一联备查），如有迟交对责任人负激励 10 元 /次，有丢单对责任人负激励 30元 /单。 （ 2）车间领料单必须及时审核，要求审。