广盛电器制造公司内审任务分配及审核计划书(附全套表格)(编辑修改稿)

广盛电器制造公司内审任务分配及审核计划书(附全套表格)(编辑修改稿)内容摘要：

② 过程和产品要求实现策划变化趋势评分表 ③ 产品符合性评分表 编写： 批准： 日期： 中山市广盛实业有限公司 《纠正和预防措施报告》 编码： GS024 致： 由： 副致： 日期： A 问题现状： B、原因分析： C、纠正和预防措施 序号 纠正和预防措施内容 负责人 完成日期 D、监督和效果评价： 评价人 /日期： 中山市广盛实业有限公司 ISO 管理程序内部稽核表 20xx年第二次内审 检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 工程部 检查工程部 最近开发的新产品的开发 Q/ ① 查阅新产品开发的设计及开发计划 ② 查阅设计 /开发建议书 ③ 查阅新产品的设计评审和验证程序 ④ 新产品有否设计更改，怎样进行。 行政部 查看行政部的各种记录 Q/ ① 查看本年度培训计划 ② 查看员工的培训记录 ③ 查阅员工档案 文控中心 查看文件和资料控制程序 Q/ ① 询问二级文件和三级文件的控制程序 ② 更改的文件怎样控制 质量记录控制程序 Q/ ① 各部门的质量记录由谁编制和控制 ② 质量记录保存期限的规定 财 务部 材料控制规定 Q/GSDW032 ① 物料的接收程序 ② 不合格物料的控制程序 仓库管理制度 Q/GSDW029 ① 账、物卡 ② 物料和成品的标识储存 编写： 批准： 日期 中山市广盛实业有限公司 ISO 管理程序内部稽核表 20xx 年第二次内审 检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 营销部 （国外） 了解该部门是怎样进行出口业务工作的 Q/GSDW044 ① 怎样寻找客源 ② 查看客户的档案有否建全 ③ 样板试制是怎样进行 的 ④ 客户的订单怎样评审 ⑤ 有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求 ⑥ 订单的发放程序是怎样的 采购部 询问供方评审具体怎样进行 Q/ ① 查看最新的合格供方目录 ② 查看几份合格供方目录中的供方评审报告 生产部 生产和服务过程 控制程序 Q/ ① 塑料件生产怎样控制 ② 装配过程是怎样控制 ③ 生产设备怎样控制有效使用 ④ 检查生产现场 ⑤ 检查生产现场的检验设备的有效性 ⑥ 检查车间主任的工作日记 ⑦ 生产现场的不合格品怎样控制 编写： 批准： 日期： 中山市广盛实业有限公司内部质量审核 未 次 会 议 编码： GS/20xx02 开始时间： 结束时间： 会议地点： 签到 会议记录： 中山市广盛实业有限公司内部质量审核 首 次 会 议 编码： GS/20xx02 开始时间： 结束时间： 会议地点： 签到 会议记录： 审核编号： HGS/0020xx 页码：第 1 页共 4 页 审 核 报 告 审核开始时间： 20xx 年 6 月 13 日 审核结果时间： 20xx 年 6 月 13 日 受审核 部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、 财务部、文控中心 中山市广盛实业有限公司审核组 组长 签字： 日期： 审核员签字： 日期： 审核员签字： 日期： 审核编号： HGS/0020xx 页码：第 2 页共 4 页 审核目的 ： 检查本公司“ ISO9001” 94 版换 20xx 版以来质量体系是否正常运转。 审核范围： 对组织机构图的各个部门进行审查。 审核依据： 质量手册 有关的程序文件和部门工作指引 内审主要参加人员： 各部门负责人 审核编号： HGS/0020xx 页码：第 3 页共 4 页 内部质量审核综述 20xx 年 6 月 13日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公司通过 ISO900120xx 版认证的第一次内审，本次内审由二人组 成，分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为期一天的审核。 本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作计划顺利完成，本次内审共查出不合格项 项，发出不合格报告 份，其中生产部 份、行政部 1 份、营销部 1 份、采购部 1 份。 中山市广盛实业有限公司 《纠正和预防措施报告》 编码： GS024 致： 由 副致 日期 A、问题现状： B、原因分 析： C、纠正和预防措施： 序号 纠正和预防措施内容 负责人 完成日期 D、监督和效果评价： 评价人 /日期： 审核编号： HGS/0020xx 页码：第 4 页共 4 页 要素编号 品质部 生产部 行政部 采购部 工程部 财务部 营销部 文控 合计 Q/ Q/ Q/ Q/GSDW039 Q/ Q/。