广东水电建筑安装公司质量环境职业健康安全管理制度手册(编辑修改稿)

广东水电建筑安装公司质量环境职业健康安全管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

法进行控制； 当管理体系发生大的变更时，公司将策划这种变更，以期平稳发展，保证整合体系运作的延续性。 文件要求 文件化要求 本公司建立了文件化的 QES 管理体系，以统一认识、规范行动、明确依据，体系建立、运行、改进所须依据的规范是否成文根据实际需要不缺不虚、宁简不繁，除标准、法律法规及其他要求明确要求成文之外，文件化的要求应根据本公司特定要求、具体活动的管理风险的可接受程度决定。 为保证文件系统的有机、高效，本公司文件分层编制并明确接口，层次包括：  管理手册 QES 管理体系的总体介绍，说明管理体系的范围、相关程序文件及其索引、QES 管理体系过程及其间的相互作用 ；  程序文件 为进行 QES 管理体系过程 /活动所规定的成文的途径；  工作文件 规定某项（或某一范围内）工作的具体方法或要求的文件；  管理体系运行所要求的记录 记录是文件的一种特殊形式，为体系的运行提供证实。 文件的内容包括：  QES 管理方针；  QES 目标 /指标、管理方案；  QES 管理手册；  QES 体系范围描述；  标准明列需成文的程序 /记录 ；  确保 QES 管理体系运行的作业指导书、 其他运作文件 、表格 和记录 ，包括施工图、合同、施工组织设计、专项方案 、安装记录、质量评定表 等； 文件控制 公司制定、实施和保持《文件控制程序》，各相关部门、项目单元应严格按照程 序要求，对文件的编制、审批 /评审、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行控制（包括对外来文件的控制）。 记录控制 公司制定、实施和保持《记录控制程序》，各相关部门、项目单元要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。 5 管 理 职 责 职责、权限 为便于 QES 管理体系工作的有效开展，公司对体系运行所需的管理架构予以明确，并对相应部门的作用、职责和权限作出明确规定，此类规定以组织架构图、部门职责权限（参见本手册附录）及《任职条件及岗位职责》等形式予以明确界定，并传达至各相应层级。 公司 总经理 在公司的领导层中任命一名管理者代表（任命书见本手册附录），负责 QES 管理体系建立、实施、保持及体系运行情况（包括改进建议）的汇报。 公司总经理在公司的 员工 中任命 两 名 员工 代表（任命书见本手册附录）。 作为员工职业健康安全利益的代表，员工代表有参与体系决策、方针 /方案制定 及反映员工意见的职责及权利。 沟通、协商 公司属 各单位、职能部门之间及与外部相关方之间的信息沟能，执行《信息交流 控制程序》。 常规重要信息（如涉及重要环境因素 /危险源、紧急状态）与外部相关方联络的接收、成文及答复由管理者代表具体负责，视具体情况决定是否要形成文件，重大事宜应请示总经理作出决定（成文），决定后的外部衔接交流由各职能部门分别按既定部署执行。 策划 QES 目标（指标）、管理方案 公司的管理目标和指标：（见：附录 9） 公司 QES 目标（指 标）、管理方案的控制 1）公司导入目标管理机制，由总经理根据各部门 /项目部的具体职能、在方针的框架下，考虑其履行职责 /完成任务应达到的程度、内 /外部的要求、自身 QES 管理体系控制重点，在相应层次上建立可行 /可测的质量 /环境 /职业健康安全目标（针对环境管理体系的要求还应明确具体指标）。 2）为保证环境、职业健康安全目标（指标）的实现，公司制定针对性的环境 / 职业健康安全管理方案，管理方案应是切合实际、具体可行的，包含了如何保证目标实现的具体职责、方法 /措施及时限要求。 3）当公司的管理活动、施工或服务以及相关的 运行条件发生变化，或方案实施出现异常时，可根据实际情况予以修订。 4）公司管理层将结合管理评审对目标（指标）及管理方案的实现情况进行综合评议，以评价整体绩效的实现程度。 管理体系策划 为确保实现管理方针和目标，总经理组织公司管理层对实现管理方针和管理目标的需的资源进行识别和策划，策划内容如下： 按照 GB/T19001idt ISO9001:20xx、 GB/T24001idt ISO14001:20xx、GB/T2800120xx 标准规定，结合公司特点和相关要求，为减少管理体系 建立的工作量，避免出现重复、不协调或相互矛盾和文件规定，以提高管理效能，公司决定将三体系整合为综合性的管理体系。 本公司并无设计、开发的相应活动，对GB/T1900120xx 标准 条款予以删减。 公司组织编制《质量、环境、职业健康安全管理手册》、程序文件和支持性文件，确定公司的组织结构，明确各部门、各岗位的质量、环境、职业健康安全职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源经授权人批准后实施。 由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这些变更进行策划，并规定与变更 有关的过程和相关资源。 如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。 管理策划输出文件的更改，执行《文件控制程序》。 管理体系策划的输出 1）文件（手册、程序、作业指导书等）； 2）职责和权限； 3）职能分配； 4）所需资源 5）管理体系的持续改进。 环境因素与危险源 环境因素 本公司 建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》，从以下几方面识别、评价和更新环境因素： 1）充分识别环境管理体系覆盖范围内与本 公司工程 施工、机电设备安装等相关活动、产品 和服务中所有环境因素，包括自身直属业务活动及可以施加影响的相关方活动所产生的环境影响。 2）对于计划中新的或变更的产品 /活动 /项目充分考虑其环境影响。 3）明确具体可行的评价办法，并依此对环境因素进行综合评价，找出重大环境因素。 4）环境因素的识别 /评价的结果必须成文并及时更新，并以此（特别是重大环境因素）作为体系建立、实施和保持的一个重要依据。 危险源辨识、风险评价和风险控制计划 1）本公司建立、实施并保持《危险源辨识和风险评价程序》，持续辨识公司范围内日常的管理活动、施工（生产）过程 或服务中可能存在的危险源。 为保证识别的充分性，公司危险源辨识覆盖常规（正常作业）和非常规（异常作业）的活动，覆盖业务相关所有场所、人员及设施（包括涉及的外来人员、租用的设备等）。 2）公司明确评价准则，依据风险的范围、性质和时限性，主动对所识别的危险源风险程度予以评价，根据评价出的风险等级明确风险控制计划，通过目标、方案、运行控制、应急响应等适宜的手段消除或控制风险，并为保证其有效实施进行相应的检查。 3）危险源 /风险识别 /评价的结果（特别是重大危险源）应根据企业的实际情况 /项目特点及外部条件的变化及时更新 ，并以此作为体系建立、实施、保持的一个重要依据，为设施要求、培训及运行控制提供信息输入。 法律法规及其他要求、合规性评价 1）公司建立并保持《法律、法规及其他要求控制、合规性评价管理程序》，建立可靠的渠道，获取适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求， 并跟踪其变化， 并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。 2）法律法规的获取应符合公司 /项目的具体情况，与所识别的环境因素 /危险源相关联，公司在建立、实施、改进体系时，包括在策划、执行、检查 /评价等方面应充分考虑此方面的要求。 3） 公司定期评价所适用的法律、法规及其他要求的遵守情况，并保存相关评价结果记录。 管理评审 公司建立并保持《管理评审控制程序》，公司管理体系的管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月，必要时，可增加评审次数。 由 总经理 主持进行管理评审，以保证 QES 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，检查 QES 方针、目标的实现情况，并评价 QES 管理体系变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。 为保证管理评审的输入的充分性、准确性，各相关管理人员 /部门应积极配合、提供必要的信息。 管理评审的结论应通报输出应从 改进的角度形成具有建设性的决议，各相关部门应保证措施的落实，可能涉及的修订按文件控制要求进行。 6 资 源 管 理 资源提供 公司各级管理者负责及时确定并提供 QES 所需的资源，以保证 QES 管理体系实施和持续改进的有效性并持续的达到顾客、相关方以及员工的满意，资源包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境、资金、专项技能、技术等。 人力资源 总则 本公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作，以确保在各工作岗位上的 员工（包括项目经理、工程技术人员、施工员、质安员等管理人员）是能够胜任的。 能力、 培训和 意识 1）本公司制定《任职条件及岗位职责》，明确各影响工程 与要求的符合性、 顾客满意、环境 /安全绩效的岗位对个人能力的需求，综合考虑必要的教育、培训、资质、经验等情况，以此作为人员安排（或分包方控制）的重要依据。 2）公司制定并执行《人力资源管理控制程序》，根据需求有计划地通过培训或其他措施保证上述人员（特别是对质量 /环境 /职业健康安全有重大影响的关键岗位人员） 获得所需 的能力，并评价其有效性，从而确保他们认 识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现方针、目标作出贡献。 3）通过教育、宣传等方式让每一位员工（包括代表）了解到自己所从事工作的相关性和重要性，意识到个人工作的改进对质量、环境以及职业健康安全所带来的效益，才能为实现公司和部门的目标和指标作出应有的贡献。 4）公司保持教育、培训、技能和经历的相关记录。 基础设施和工作环境 公司保证 QES 管理体系建立、实施、改进所需基础设施、工作环境的提供及良好状态的保持，项目部所需的基础设施和工作环境要求在施工组织设计、施工方案和作业指导书中明确。 基 础设施 为实现公司 QES 体系方针、目标指标所需的基础设施包括： 工作场所和设施（工地、临建、治理设施、安全消防、办公场所、生活场所及应具备的水、暖、电、通讯、交通等支持）； 设备和工具（作业 /施工机械、机具、劳保用品等）； 软件（计算机网络、程序）； 支持性服务（通讯、交通 或信息系统 等）。 工程管理部 负责做好对相关施工机械设备、车辆购置、处置的统一管理。 项目部负责对机械设备，车辆的使用和维修保养。 办公室和项目部负责办公场所以其配套设施、通讯、交通工具的统一管理。 并建立台帐，并对减少环境污染与使用、维修过程中 的安全操作制相对应的要求。 工作环境 公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境保证各级人员的职业健康和安全及对工作环境的要求得到满足，从而使工程（产品）质量符合规定要求。 各部门负责保持各自办公室的环境卫生，每个员工都有责任创造和谐舒适的工作环境。 施工环境控制： 施工（生产）现场粉尘、垃圾、污水、 噪声排放控制由各项目部、厂 按《环境管理运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《施工现场文明施工管理规定》的有关规定执行； 施工现场保证足够的照明，根据湿度、温度及天气变化等 情况合理安排施工任务，做好各项防护措施，确保施工环境符合要求。 各项目部、厂依据有关安全规定组织施工（生产），按规定穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工（生产）人员符合劳动法规的要求。 具体执行《劳动防护用品发放标准》。 项目部、厂负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。 体系办、项目部、厂负责对施工（工作）环境的监督检查。 监视和测量设备、仪器的使用、贮存环境，由计量室、项目部、厂分级进行管理，并符合有关规定。 7 实 施 与 运 行 产品实现的策划 为了确保公司承建的 工程施工项目能很好地实现并满足 顾客、项目、合同及法律法规的要求 ， 通过对特定项目或合同进行的策划，以确保这些过程在受控状态下进行。 具体的策划内容包括： 1）策划的输出形式体现为施工组织设计 /施工方案，而根据工程建设施工的特点，在项目投标阶段 经营部 组织相关部门编制出技术方案或标书，并进行评审批准； 在施工阶段由项目部形成施工组织设计，经总工程师（或副总工程师）批准后实施。 2）每个阶段的策划内容应明确 QES 目标和对产品的要求、公司针对项目特点提供的人力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规程、规范等验收准则 ，以及对工程建设项目的质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、测量、 检验和试验所使用的措施和方法。 3）施工组织设计中应列明在施工过程中所使用的记录要求（如按行业 /地方统表、甲方指定要求等），并在实施过程中严格遵循。 4）对重点的分部、分项工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的工程项目，。