平邑县天成液化气公司安全质量管理手册(编辑修改稿)

平邑县天成液化气公司安全质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

并做好追溯及处理记录。 顾客财产 目的与适用范围 对顾客托管气瓶进行验收、标识和管理，确保托管气瓶不丢失、不损坏并保持固定充装单位充装制度的落实。 本程序适用于对顾客托管气瓶的管理。 职责 24 收发员负责顾客托管气瓶的接收、登记和管理。 档案员负责气瓶的建档。 程序概述 a）对顾客托管气瓶进行接收、登记并按规定编号和印制本站标记。 b）顾客 充装气瓶需办理查验充装手续。 c）充装合格的气瓶应按标识规定粘贴相应标识后方可交给顾客，并做好记录。 七、分析和改进 充装站通过对顾客满意、内部审核、过程和产品监控，证实气瓶充装结论的符合性，确保质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性。 顾客满意 目的与适用范围 通过对顾客满意度的调查，了解充装站是否理解并满足顾客的需求和期望，根据调查结果，改进质量管理体系，不断提高顾客满意程度。 本程序适用于对顾客满意程度的控制。 职责 a）技术负责人负责在内部审核时对顾客满意程度的监督。 b）各有关人员负责顾客反馈信息的收集。 c）档案员负责发放、汇总客户回访调查表。 程序概述 a）要遵循代表性、区域性原则，调查覆盖面积达到 80%以上。 b）每年年底发放客户调查表，对顾客进行满意程序调查。 c）顾客满意程度分为“满意”、“较满意”、“基本满意”三种。 d）回收 80%的客户回访调查表，视为调查有效。 e）根据客户回访调查表中顾客给定的分值，以及从其它渠道获取的顾客满意程度的信息，汇总后得出最终结果，报送站长及有关人员。 f）纠正和预防措施 根据顾客满意程度调查的最终结果，必要时采以纠正和预 防措施。 25 内部审核 目的与适用范围 依据质量管理体系文件要求，验证并评价本站质量活动是否符合规定，以确保质量管理体系持续有效，为质量管理体系的改进提供依据。 本程序适用于充装站内部审核活动的实施和管理。 职责 a）站长批准年度内部审核计划。 b）技术负责人负责内部审核计划的编制、落实，负责组织对不合格品采取的纠正措施进行验证。 c）有关人员按审核计划的要求审核，并对审核中发现的不合格，采取纠正和预防措施。 程序概述 a）技术负责人按质量管理体系文件的要求，制订年度内部审核计划。 b）审 核频率 正常情况下，每年对质量管理体系覆盖的所有人员审核一次，情况特殊时，可追加审核。 c）审核方式 包括对质量管量体系的全面审核、重点审核 d）审核准备 审核前一周技术负责人将审核诗划发放到有关人员，并与其进行沟通。 e）审核实施 技术负责人主持内部审核会议，介绍审核目的、范围、依据，根据编制的检查表收集证据，做好记录，总结、分析、评价审核情况，指出不合格项，编制内部审核报告，报告长审批。 f）不合格项的关闭 有关人员接到不合格报告应在规定时间内采取纠正和预防措施。 技术负责人对纠正和预防措施进行跟踪、督促 和检查，组织人员进行查验。 充装过程的监控 26 目的与适用范围 对充装过程进行监控，验证其是否满足法规、标准要求，以确保实现充装站的安全质量目标。 职责 a）站长负责充装任务的承接及落实。 b）技术负责人制订并落实充装计划。 c）收发、检查、充装人员负责气瓶收发、实施检查、落实充装。 d）档案员负责顾客反馈及其它资料归档。 程序概述 a）气瓶充装安全质量的各项活动划分为九个阶段：充装指令、工作准备、查验建档、安全检查、实施充装、安全复检、发送交付、资料归档、顾客反馈。 b）站长负责与顾客洽 谈联系，承接落实充装任务。 c）充装过程分为四个主要工序。 为保证气瓶安全质量，在充装过程中设置了见证点，实行记录签认和工艺卡制度。 d）检查和充装人员按照工艺流程图、《气瓶充装前、后检查操作规程》和《气瓶充装安全操作规程》的规定进行准备并实施检查充装，填写各工序记录。 e）充装结果的处理指气瓶从接收到充装后复验的安全检查处理。 按《文件记录控制程序》和《不合格气瓶处理制度》执行。 f）所有检查充装记录由档案员归档保存。 g）顾客反馈按《用户信息反馈制度》执行。 不合格品的控制 目的与适用范围 为防止 不合格品的非预期使用和交付，对检查、充装和复验过程进行控制。 本程序适用于充装站检查、充装和复验过程的控制。 职责 a）检查、充装人员负责操作工序过程中合格气瓶的处置，设备维修 27 人员协助技术负责人负责操作工序过程中不合格气瓶的处置。 b）技术负责人负责气瓶充装全过程工序不合格气瓶的处置监督指导。 程序概述 a）不合格气瓶的处置方式：修配、抽空倒残、送检、拒收和报废。 可修配的：气瓶安全附件不全，或瓶口与瓶阀密闭不严，或存在其它轻微缺陷，经配置维修即可符合安全要求的。 抽空倒残的：新投入使用或检验检 修后首次使用可抽真空和经确认经倒出瓶内残液即能达到合格的气瓶。 送检的：达到法规、标准有关检验要求的气瓶，专区存放，下道工序应拒收。 报废的：达到法规、标准有关报废规定的气瓶。 b）不合格品的处置 领用材料不合格，直接与仓库联系退换。 上道工序工作未完成或未发现隐患转入下道工序不合格，下道工序有权拒收。 达不到国家法规标准有关安全质量要求的气瓶，必须执行报废。 纠正和预防措施 目的与适用范围 消除现存的不合格及潜在的不合格的原因，实现质量管理体系的有交效运行和持续改进。 本程序适用于质理管理体系中 发现的不合格和充装过程中发现的不合格现象及潜在的不合格因素而采取的纠正和预防措施。 职责 a）各有关人员负责收集各种反馈信息。 b）档案员负责顾客调查表的发放、回收和汇总。 c）技术负责人组织有关人员就汇庥的质量信息进行综合分析，确定是否需要纠正和预防措施，如果需要，将不合格报告下达到有关人员。 d）有关人员接到不合格报告后，分析原因，制订实施纠正措施，需制订预防措施时要一同制订出。 28 e）纠正和预防措施完成后，质保技术工程师组织人员对其效果进行验证。 f）由于采取纠正和预防措施，需要更改质量管理体系文 件时，按文件记录控制程序进行。 29 第三章 安全管理制度 一、各岗位人员职责 站长职责 负责站全面工作，主抓安全生产。 领导协调各科室工作。 带头贯彻执行有关安全生产法规制度，对安全生产实施监督。 抓好职工思想教育，督促开展安全培训。 组织应急抢险和救援预案的制定、修改与演练。 技术负责人职责 在站长的领导下，从事生产、技术、设备、安全管理工作。 ，对气瓶审查、检查和充装的安全质量负领导责任，对生产工艺流程与生产有关的各项规章制度。 组织技术分析、传授、交流、攻关和新技术的推广。 对本企业生产工艺的规范性、准确性、可靠性、安全性负责。 对本企业设备、设施、器材、安全监控等的安全管理负责。 特殊情况下，代理并执行站长职责。 消防安全员职责 ，从事各项安全活动，是安全管理的直接责任人。 ，组织职工开展安全知识的学习交流。 检查巡视本站所有设备设施安全状况，重点监控危险目标，有记录。 ，制止违规操作现象及时批评违规 人员。 、喷淋、灭火器、消防沙等工具器材的管理，定期开启操作使用。 、影像监控、安全管理、防雷或静电设施，处于良 30 好状态。 、存放、保管、应用情况，必须齐全有效。 做好应急抢险和救援预案演练的指导及所担任职责的训练。 ，提出正确的建议。 负责动火审查、监督。 充装员职责 ，对按时按量完成工作任务负责，是安全生产的直接责任人。 负责核对空瓶安全质量 ，未经检查处理合格的气瓶不得充装。 对充装质量负责。 认真执行充装安全操作规程，对违规操作而造成事故负责。 对出现事故的应如实报告领导，不得隐瞒、谎报、拖延。 正确填写充装记录。 检查员职责 ，按时完成各项检查任务，是安全生产的直接责任人。 ，对不符合安全要求的不得移交下一工序或交给用户。 ，并负责向用户解释说明，帮用户办理使用周转瓶。 对气瓶安全事故负责。 认真填写充装 前、充装后检查记录。 收发员职责 负责气瓶的审查管理工作，是气瓶安全的直接责任人。 对气瓶是否符合制造、检验、使用安全要求负责。 建立气瓶档案，报告领导批准，输入计算机管理。 、站标志，并对粘贴警示标签、充装标志监督。 31 对用户安全宣传教育负责。 对发出的气瓶安全负责，造成使用环节事故的承担责任。 做好收发记录。 设备管理员职责 负责设备的安装验收，并记录签认。 起草制定设备安全操作规程，协助技术负责人做好贯彻落实。 备台帐、计量器具台帐，安全附件台帐及时作出检验检定计划，报领导批准。 、准备和配合，保证设备器具在有效检验期内运行。 负责设备器具安全技术档案的收集归档。 做好报废、失效设备器具的更换。 对重点目标、主要设备器具要加强巡查并有记录。 完成交办的其他工作。 档案管理员职责 负责安全技术资料、文件及生产现场形成的材料的整理建档。 做好档案法规的学习宣传。 、立卷和保管，落实防霉、防虫、防鼠咬、防火等措施。 负责档案 的使用，借出的要及时收回。 及时报告过期作废档案，办理销毁手续。 二、安全生产质量制度 气瓶 《气瓶安全监察规程》、 GB584 GB1419 GB8334 等法规标准审查，符合的登记建档，不符合的退回或销毁。 气瓶登记建档执行《气瓶建档和标识管理制度》，已登记建档的气瓶，在护罩缺口右外位置上打印本站钢印代码，印制本站“平邑县西苑液化气站”标志，并将档案信息输入计算机。 无本站钢印标志的不准充装。 气瓶充装前、后检查，执行《气瓶检查登记制度》，检查和充装 32 时执行《气瓶充装前、充 装后检查操作规程》、《气瓶充装操作规程》。 检查和充装中发现的不符合安全规定要求的应采取安全方法处置，遵守各种处置操作规程。 不合格的气瓶收缴，专区存放。 气瓶的检验按照瓶规和 GB8334 规定执行，不漏检、不降低钢瓶的检查标准，保证在用气瓶安全合格运行。 、维修、报废执行《气瓶检验和维修保养制度》、《不合格气瓶处理制度》。 达到报废标准的气瓶子一律破坏性销毁。 气瓶的发送、储存执行《气瓶储存发送制度》，防止造成人为的气瓶安全事故。 压力容器 《压力容器安全 监察规程》和《压力容器压力管道等设备管理制度》。 ，防高温天气，防超量装液，防突然大理泄漏，最直接有效的方法是加强安全装置的检修维护，保证数值准确可靠。 落实定期定时的检修、巡查，及时从细微处消除安全隐患。 操作时执行《压力容器操作规程》。 做好定期检验和维护保养等安全防范工作。 压力管道 压力管道安全管理遵守《压力容器压力管道等设备管理制度》。 ，主要安全控制点是阀门和管道接口的连接紧固状况、垫片完好状况。 压力管道运行执行《压力管道操作规程》。 烃泵 执行《压力容器压力管道等设备管理制度》。 、停用后保养，重点查看传动轴的密闭情况应无渗漏、防爆电器与开关情总值应性能完好无损坏、相连管与阀等应紧固并处在正常开或关状态。 ，听开机后声音是否正常，试机体振动应正常无强 33 烈感觉，看电器开关瞬间应无火星闪亮，如异常应迅速采取安全抢修。 操作执行《烃泵安全操作规程》。 定期更换易损件，严禁造成故障后果再更换。 卸液 遵守《汽车罐车卸车管理制度》 ，保证与罐车接口严密，保证卸淮软管4 倍工作压力检验合格。 卸液操作执行《汽车罐车卸车操作规程》。 、押运员、站监护员在年液期间必须坚守岗位，尽职尽责，做好各项安全防范检查。 同时执行压力管道、压力容器、设备等制度规程。 消防设施 ，配备足够的消防器材，包括灭火器、消防水泵、消防水带、消防水枪、消防栓和沙、铁掀、皮桶、喷淋等。 应数量早足，存放位置固定且便于使用。 加强消防设施的维护保养，保持完好使用性能。 结合预案演练，正确 熟练操作应用。 气体质量 执行液化石油气国家标准购买手续完备的企业生产的液化石油气。 实行气体质量进货验收程序峭合格的气体不得卸液。 设置公平秤，让用户自行检斤监督充装重量严禁短斤缺两。 安全质量方针目标 ：以“安全第一用户至上 诚实守信”为原则，实现“服务热情、用户满意、质优价低”的方针。 内部管理运行机制规范，生产操作严格标准，实现气瓶充装我责任事故；以用户为根本，为断扩大服务范围和项目，让用户得到实惠，使用户真正安全放心的气瓶骼质优价低落气体， 台出出质量纠纷应首先从自身找原因，决不给。