常春腾家居制造公司质量管理手册(编辑修改稿)

常春腾家居制造公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

品管 生产 仓管 相关部门 原辅材料检验标准 成品检验标准 仓库管理制度 进仓单 检验报告单 领料单 生产操作记录 检验报告单 包装工序工作记录表 出仓单 出货单 ： 收货及检验标识： 仓管员填写原料 标识卡，对原料作出标识，挂在原料或材料之包（捆）装明显处。 原料标识卡注明品名（或代号）、供应商、进仓日期。 仓管员对交货品点收数量后，通知品管人员做进料检验及判定。 检验员应验证材料的检疫证明。 检验合格的应存放在规定的场所，做好标识和防护。 经品管人员判定为不合格的原料，应保持原料标识加上检验不合格标识。 对不同供应商供应的同类原料，仓库员应将其分别存放并做好标识，应特别注明供应商名称。 材料的领用 材料在领用钱应开具领料单，领料单上应注明材料名称、供 应商名称、进货时间、规格、数量以及其他应填写的内容。 生产过程中若发现材料不适用或其他影响正常使用情况时，应记录该批材料的处理方式及材料的去向。 YES 交货收货 生 产 包 装 出 货 产 品 追 溯 YES NO YES 检验 /标示 检验 /标示 NO 生产过程的追溯管理： 生产日报中应记载每种货号产品的生产班组，结合出勤记录，可追溯到每种产品的加工人员。 对生产过程中所使用的原料，如其原有产品标识未能保持，车间应在其外包装上重新标识，防止材料的混用。 成品标识： 成品批号标识由品管部负责，部分标识由成品包装时进行，外包装袋应盖上生产日期、生产批号。 成品未经检验，应挂待检标识。 检验不合格的产品，应标识“不合格”，或放置在指定的“不合格品储存区”。 成品检验合格，回收待检验标识牌，挂“合格”标识牌。 对退货产品，应挂上“退货”标识。 产品追溯： 当产品出现异常或发生客户投诉或其他情况需要溯源时，应依照定单批号 — 发货单（是否发错） — 订货合同 — 生产计划 — 各工序生产日报 (追溯到生产班组，结合出勤记录追溯到加工人员 )— 原材料领料记录 (追溯到仓储，是否发错材料 )— 原材料到货记录 (追溯到采购部及运输环节，材料采购是否有 误，运输途中有否被污染 /侵害 )供应商 (供货质量，检测报告的合规性和真实性 )进行。 6．相关记录： 附件 2：《原料出入库记录》 附件 3：《辅料出入库记录》 附件 4：《成品出入库记录》 附件 5：《成品清单》 附件 6：《生产任务单》 不合格品召回制度 当 本 公司 生产 的 木 、草、竹 制产品 出现诸如 重金属含量超标、甲醛含量超标 、或存在产品 质量缺陷时 引用本《不合格产品召回管理程序》，尽早回收，以减轻或杜绝对 社 会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本工厂 损失，特制订本程序。 ： 适用于本公司成品的回收控制。 产品存在以下质量缺陷时，进行召回 : 产品使用的油漆中铅等重金属含量超标。 产品使用的胶水，甲醛含量超标。 其它法律法规要求召回的产品。 ： 厂长为本程序的最高决策者，指定 销售部 负责本工作。 销售部 职责 收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节； 销售部 及时整理相关资料并通报厂长，保证厂长了解事件的最新动态； 有权 召集相关 部门 及人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。 质检 部 负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。 ： 发现问题 质检 部 在产品出 厂 前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因； 客户发现的问题，由 销售部 及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向厂长报告， 销售部 保持与客户的持续联系。 投诉评估 及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于 原辅料的质量造成产品质 量问题还是产品本身缺陷。 产品回收及处理过程 对于的确存在质量缺陷的产品进行及时召回； 对于召回的产品立即通过溯源管理程序，进行原辅料和成品的双向追溯 , 追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。 对于召回的产品，如的确无法整改与修复的，重新安排生产；对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，再次检测合格后，予以发货。 对于其他合格原辅料生产成品，可不予召回。 5．相关记录 附件 7： 《 不合格处理单 》 异常情况报告及纠偏 制度 确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正，防止类似的问题以后再次发生。 范围 适用于生产、管理等所有过程 质检 部 负责异常情况包括和纠偏的归口管理 相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施 厂长 批准重大问题的纠偏措施 异常信息的收集 质检 部 收集进货、生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫害毒害的异常情况，或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常； 采购部收集采购过程和供方管理过程的异常 生产部 及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常 厂检员收集生产防疫监督过程中的异常，以及防疫检查过程中发现的异常 各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况 各部门对上述收集的现实或潜在异常因素，进行分析后采取如下方式处理： 异常仅涉及本部门范围，或异常性质比较轻微的，在本部门内采取纠偏措施； 异常涉及全公司范围内，或异常性质严重的，按照规定向质检部主管进行异常信息反馈报告。 质检 部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在《 异常情况处理单》上。 出现下列情况时，各部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施： 在原料入库检验中，发现原料严重不符合质量要求或异常的质量问题。 必须填写异常情况记录单，供货商签名，转 采购部 ， 采购部 检查原因，制定纠正措施。 上报厂长，进行整改。 油漆，胶水等含有毒有害物质，在抽检检测中发现质量不合格， 必须上报厂长，停止不合格原料使用， 采购部 制定纠正措施。 进行整改，必要时通过溯源制度检查存在质量安全风险产品，对不合格产品进行召回。 最终检验中发现产品严重质量不合格，或异常的质量问题，必须通知生产 部 ，上报厂长，进行原因检查，由生产科制定纠正措施，进行整改。 生产异常情况。 在生产过程中，由 相关负责人 检查产品在生产，仓储，卫生除害，发运过程中，是否有异常情况出现，对异常情况进行记录。 评估异常情况可能导致的后果，制定纠正措施，上报厂长。 质量体系运转异常情况 由质检 部 检查质量体系运转情况，发现有质量体系运转出现异常情况， 及时通知有关部门，进行纠正，并上报厂长。 因质量问题被客户或输入国检验机关检查出，必须及时上报出入境检验检疫局，调查原因，进行整改。 5． 相关记录 附件 8： 《 异常 情况处理单 》 厂区、车间环境及人员卫生 管理 制度 1．目的 对厂区、车间环境及人员卫生防疫条件进行控制，防止可能对产品造成的病虫害。 2．适用范围 适用于对厂区环境、车间环境及人员卫生条件的控制。 3．职责 办公室和生产部负责统。