巴尔虎畜牧业养殖公司质量和食品安全管理手册(编辑修改稿)

巴尔虎畜牧业养殖公司质量和食品安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

；对外是证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的速冻羊肉制品制造的证实文件。 公司质量和食品安全管理手册（ 版）定于 20xx0508 发布并实施。 要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。 公司质量和食品安全管理手册在实施后可能会修订，在使用手册 时，应注意检查是否有修订记录。 总经理（签名）： 20xx0508 范围 总则 本公司质量和食品安全管理体系满足下列公司需 求 ： a） 证实公司具有能 力控制食品安全危害， 稳定地提供满足 顾客 要求和适用 的 法规 要求 的 产品 ， 适用于公司范围内速冻羊肉制品的质量和食品安全管理 ； b） 通过体系的 有效 实施 ，包括体系持续改进的过程以及保证产品符合顾客与适用的法律法规要求，达到增进顾客满意。 应用 本公司质量和食品安全管理体系覆盖产品及过程范围是：速冻羊肉制品制作和销售服务，以及与此相关的区 域和职能部门。 本公司质量和食品安全管理体系覆盖的地理范围位于呼伦贝尔市巴尔虎发展有限责任公司所辖范围。 根据本公司 质量活动的 特性和国家有关法规要求， 对 ISO9001： 20xx标准中关于 “设计和开发（ ） ”、“生产和服务提供过程的确认（ ）”“顾客财产 ()”的要求在本公司的质量和食品安全管理体系中予以删减，并在相关章节中予以说明。 删减这些条款对本公司提供满足顾客需求和适用法律、法规要求不受影响，也不会免除本公司应承担的责任。 引用标准 GB/T 1900020xx 质量管理体系 基础和术语 (idt ISO9000：20xx) GB/T 1900120xx 质量管理体系 要求 (idt ISO9001： 20xx) ISO220xx： 20xx 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 食品企业通用卫生规范（ GB148811994） 术语和缩写 质量和食品安全管理手册除了采用质量管理体系 — 基础与术语（ GB/T1900020xx idt ISO900020xx）、食品安全管理体系 — 食品链中各类组织的要求（ ISO220xx： 20xx）、有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定： (本 )公司 —— 呼伦贝尔市巴尔虎发展有限责任公司。 质量和食品安全管理体系 总要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T220xx20xx idt ISO220xx： 20xx 标准的要求，结合本公司实际建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，并确保与产品质量和食品安全相关的活动及过程得到统一指挥和有效控制，适当时加以更新。 为此应开展以下活动： a) 识别质量和食品安全管理体 系所需的过程（管理职责、资源配置、产品实现、测量分析和改进）及其子过程； b) 确定这些过程的顺序和相互作用。 并针对各种产品生产工艺绘制工艺流程图，确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价，并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制； c) 确定为保证这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持对管理体系各过程的运行和对关键控制点的控制并实施对这些过程和关键控制点的监视； e) 监视、测量和分析这些过程以及对关键控制点的监视情况，建立并实施对关键控制点的纠 正措施和验证程序； f) 为使产品和活动有可追溯性，建立并保持必要的记录。 以提供产品满足要求和体系有效运行的证据； g) 在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息； h) 在组织内就有关管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，对管理体系定期评价，必要时进行更新。 本公司采用 PDCA 循环的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、改进”达到持续改进其有效性的目的。 经过公司各个部门的识别，目前公司不存在外包过程。 文件要求 总则 建立并保持文件化的管理体系，用 以描述管理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 文件种类 a) 管理手册：用以阐述本公司的管理方针和管理目标，描述管理体系的主要活动和要求，是管理体系纲领性文件。 b) 程序文件：用以描述管理体系各受控过程的目的、适用范围、职责和工作程序，是管理体系有效实施的操作性文件，也是管理手册的支持性文件。 c) 操作性文件： HACCP 计划、前提方案及操作性前提方案、工艺规程、操作规程（作业指导书）、技术标准、生产工艺指导书、有关管理制度等，是管理手册和程序文件的支撑性文件。 d) 记录：记录、验证报告等。 e) 适用的 法律法规。 管理手册 目的 为确保管理手册的协调一致，使管理体系所界定的所有部门和场所都能得到切实可行的唯一有效版本。 适用范围 管理手册的编写、审批、使用和修改时的管理。 职责 1） 总经理对管理手册的 适用性 负责。 2） 手册的编写 由管理者代表授权质检部组织手册的编写工作。 3） 手册的批准 a) 由管理者代表组织有关职能部门，对手册进行审定； b) 手册定稿后，由质检部按标准进行审查，报管理者代表审核，最后由总经理批准； c) 质检部负责手册的修订和更改工作。 4） 质检部 负责组织手册的管 理。 对受控手册及时提供修改和换版。 5） 手册的持有者应保存好手册，保持手册的完整、清晰、无污损，不许拆散和抽换页。 6） 手册的发放 a) 手册的发放由质检部专人负责； b) 手册发放前要编号，填写发放登记表，包括：持有者编号、持有者单位、持有者签字、发放日期等。 7） 手册的发放范围 a) 手册的发放分受控和非受控两种状态，并在受控状态处加盖“受控”或“非受控”章； b) 受控手册的发放范围：公司领导和有关职能部门经理、车间主任、管理体系的主要管理人员及认证公司； c) 非受控手册的发放：如对外发放，必须加盖“非受控”章。 手册发放做好登记。 8） 手册的使 用：各部门负责人要保证履行手册的各项规定。 9） 手册的更改 a) 手册的更改由质检部负责，根据有关信息对受控手册提出更改意见，并填写《文件更改申报表》报总经理批准后，方可进行； b) 根据质检部下发的《更改通知单》，受控手册持有者即可根据要求进行更改，但要按规定做好更改记录和标识； c) 手册换版原则上三年一次； d) 手册如因公司的方针、目标、组织机构或外部环境发生较大变化， 或者客观产品、环境状况发生重大变化，而引起管理体系的较大变化，手册需换版时，由质检部提出申请，经总经理批准后，方可实施； e) 手册换版后，由质检部把换版手册发放给各 手册持有者，并收回过期版本。 留作今后参考用的手册，加盖“作废”章，并做好记录，其余手册按规定要求销毁。 10） 手册的管理 a) 手册持有者要妥善保管，不得私自转送、借出、拆散、抽页、污损和随意更改及复印； b) 手册丢失要及时报质检部，说明情况，并追究责任，同时声明原手册“作废”，重新补发； c) 手册持有者因工作变动，需要到质检部办理手册交接手续； d) 手册的复制，由总经理批准，质检部控制，复制时应进行编号登记。 11） 记录 管理文件发放记录 更改通知单 文件控制 为对质量和食品安全管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制 了《文件控制程序》（ XYTF/QP/0120xx） ，对以下内容作了规定： a） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。 b） 对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。 c） 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。 d） 规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。 e） 对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找， 易于使用。 f） 收集适用的法规、标准和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。 公司应及时更新有关法规和其它要求的 信息，并将这些信息传递给员工和其它有关相关方。 g） 对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。 h） 规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。 作为记录的文件，应按 要求进行控制。 公司文件可为电子版本和纸张形式。 电子版本为非受控文件。 记录的控制 公司制定了在质量和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了 《记录控制程序》（ XYTF/QP/0220xx） 对其进行管理。 包括如下方面内容： a) 记录作为质量和食品安全管 理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。 b) 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。 c) 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。 d) 保持清晰、易于识别和检索的记录。 公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。 电子版本为非受控文件。 管理职责 管理承诺 为使质量和食品安全管理体系得以有效建立并获得持续改进，公司总经理采取如下措施并形成相应的证据： a) 通过制定质量和食品安全管理体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式，使各部门员工明确理解满足顾客的需求和相关的法律法 规的重要性。 b) 总经理根据公司的发展方向确立管理方针，并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在全公司传达，确保全公司都能够理解和执行。 c) 根据管理方针，建立了可测量的管理目标，并将其进行分解到相关职能部门。 通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进行测量、分析，制定相应的控制措施，确保目标的实现。 d) 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量和食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 e) 公司合理设置和调配人、财、物等资源，并进行适当管理确保质量和食品安全管理体系的持续 有效性和不断增强顾客满意度。 以顾客为关注焦点 公司以顾客为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立顾客档案、定期拜访顾客、电子邮件、网络等方式收集顾客的相关信息，了解顾客的需求和期望，并予以满足，以持续增进顾客满意。 具体见 “与顾客有关的过程”和“顾客满意”描述。 总经理明确并宣传、引导员工真正树立“以顾客为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足顾客需求和期望的同时，使顾客 满意最大化。 管理方针 公司制定和颁布了管理方针，见《管理方针颁布令》（质量和 食品安全管理手册附录）。 a) 管理方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量和食品安全管理过程的性质和规模，与公司在食品链中的作用相关。 b) 管理方针能体现公司满足包括食品安全在内的顾客的需求和相关的法律法规要求，以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。 c) 管理方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础，并应由可测量的目标来支持。 d) 通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通。 通过宣传单、标识牌、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量和食品 安全管理体系的承诺。 e) 通过管理评审，检查管理方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。 需要时，按《文件控制程序》规定进行修改。 策划 管理目标 根据管理方针，公司制定可测量的管理目标；根据各部门在质量和食品安全管理体系中承担的职责，将管理目标分解落实到各职能管理部门。 公司以及各部门的管理目标包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、满足服务和顾客要求的内容。 见《管理目标颁布令》（质量和食品安全管理手册附录）。 对管理目标的完成情况应进行考核分析，编制《目标考核分析报告》。 质量 和食品安全管理体系策划 总经理组织各职能部门对质量和食品安全管理体系进行策划： a) 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围（见 ），以满足管理方针和 目标的要求。 b) 任命管理者代表、食品安全小组和组长，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量和食品安全管理职能，确保管理体系顺利建立、实施和持续改进。 c) 通过对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，编写相应的质量和食品安全管理体系文件，以规范公司质量和食品安全管理体系的运行。 d) 当质量和食品安全管理体系由于某种原因发生变更（如：公司组织架构发生大的调整；公司的产品、活动 范围、技术和工艺发生变化时；相关法律法规要求发生变化时），公司将重新对上述内容进行策划，以确保质量和食品。