寰宇商贸公司管理制度条例汇编(编辑修改稿)

寰宇商贸公司管理制度条例汇编(编辑修改稿)内容摘要：

辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（ 1） 1000 元以内，承担 50%；（ 2） 1000 元以上，按 30%承担维修费用。 非工作时间公司领导用车： ① 超出本市（包括三县）必须报告总经理批准。 ② 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 ③ 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。 每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。 本资料来 自 第十章员工礼仪规范 一、员工仪容仪表 为树立和保持公司良好的社会形象，实现规范化管理，公司员工应按规定着装。 商务活动及重要会议，男士穿深色西服 套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。 男士不得留长发，怪发，保持头发整洁。 女士不得留怪异发型，不画浓妆。 首饰佩戴得当。 员工须注意个人卫生，不留长指甲。 第十章 考勤管理制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。 二、作息时间：每周工作五天半时间，加班可于事后调休。 周一 周五： 8： 30~12： 00 13： 30~17： 30 如有调整，以新公布的工作时间为准。 三、迟到、早退、旷工 公司员工上、下班（超过上下班时间即为迟到或早退， 30 分钟以上则视为旷工）一次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖。 迟到、早 本资料来 自 退一次罚现金 50 元，月累计五次以上及情节严重者，扣除年终奖。 员工如无正当理由提前下班者视为早退，未经主管核准一律以旷工论。 员工必须每天打卡（包括迟到及早退），凡欠缺打卡记录的均以旷工对待。 未经准假或假期届满 未获准续假而擅自不上班这，以旷工论。 无故不办理请假手续或不服从加班安排者，视为旷工。 按照3 倍日薪扣除其当月工资，连续旷工超过 3 天，或全年累计旷工超过5 天的，公司可不经预告，予以除名。 凡有迟到、早退、旷工等情况的，一律计入员工个人档案，并作为员工年终绩效考核的依据之一。 凡考勤人员没有对员工的迟到、早退及代打卡情况予以如实上报及惩处的，除对弄虚作假部分按照旷工处理外，该考勤人员应承担主要连带责任，予以 200 元罚款。 四、忘记打卡 员工每日上下班时，必 须亲自至指定地点依照规定打卡，打上班卡必须于规定上班时间以前，否则视为迟到。 托人打卡及代人打卡者，经查明属实，均罚款 100 元，累计三次（含三次）以上者，除相应当事人均处以 300 元罚款外，其相应部门领导也均处以 300 元罚款。 员工于规定时间上下班忘记打卡者（包括加班）， 应及时补打卡并 于三日内去行政人事部填写忘记打卡证明单，呈直属部门主管或 本资料来 自 经理签字后，送至行政 办公室。 如经查忘记打卡之事如有不实，除申请人按旷工三倍处以罚款外，当事领导也处以 300 元罚款。 四、休假及 请假给假规定 元旦一天 清明节一天 国际劳动节三天 中秋节一天 国庆节三天 春节放假 7 天 事假 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，一天以内由部门经理签字后报行政办公室，三天及三天以上需部门经理同意后，报请行政经理签字后报办公室备案。 暂无部门经理的报行政经理签字同意。 病假 公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。 婚假 公司员工结婚可凭书面报告 请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假七天。 丧假 员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在 本资料来 自 外地可另加往返路程假。 员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。 1事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字审批，部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准 ，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工论处。 1产假 /陪产假 （ 1） 员工请产假 /陪产假，应提前两周通知，并提供有关证明报部门经理与人力资源部批准。 （ 2） 产假 :根据政府有关法令，已婚女员工享有 90 个日历天的产假，晚育的女员工（超过 24 岁）除享有国家规定的产假外，增加奖励假 15 天。 （ 3） 产假为一次性休假，按日历天计算。 女员工产假期间享受月基本工资的 60%。 （ 4） 陪产假 :男员工在配偶生产的第一个星期内可以享受 3 天全薪的陪产假。 1带薪年假。 凡在公司工作年满 2 年及以上 者均享受带薪年假，每年 5 天。 员工在休年假欠一星期填写“休假申请单”，经部门经理批准后提交行政办公室审批，部门主管以上员工申请休年假须经总经理批准。 本资料来 自 1以上休假， 如遇星期 日、 休息日、公共假日与 诸上假日 重叠的，则算作 假期 的一部分而不延长。 1参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向行政办公室或带队人员请假。 在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照正常上班考勤处理。 1 日常考勤工作由行政办公室负责。 员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护， 一经查实，将给予部门负责人每次 5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 1 非业务人员及部门主管以上级别的员工因公需要外出及回公司必须打卡，并到办公室填写 外出登记单 作为日常考勤之补充依据，否则一律不得脱岗。 如在正常上班时间不在自身岗位的，员工一次罚款 200 元，部门负责人一次罚款 500 元，连续三次员工予以开除处理，部门负责人予以降职处理。 1 公司业务人员因公外出需在填写外出登记单后上交办公室被查。 如在正常上班时间与上报不符的，除当事人一次罚款 200 元外，其部门负责人也一次罚款 300 元。 连续三次员工予以开除处理，部门负责人扣发年终奖 40%。 第十一章薪资管理制度 本公司薪资管理制度分为业务、主管及经理三个等级两大块内容。 具体内容如下： 1. 公司所有产品分为以下几个类别 类 别 单品系数 本资料来 自 中端烟草 高端烟草 主流酒水 国内红酒 国外红酒 德国啤酒 1 自有品牌 2,业务人员完成任务的奖励系数如下： 任务额 奖励系数 3 万以上（含 3 万） 万及以上 6 万及以上 9 万及以上 12 万及以上 15 万及以上 18 万及以上 21 万及以上 （封顶） ： 回款额／任务额 奖励系数 60% 70% 80% 本资料来 自 90% 100% „„„ ： 基本工资（ 800） +回款额／任务额产品系数奖励系数 1200+全年奖 ： 基本工资（ 1200） +个人回款额／个人任务额产品系数奖励系数 1200 +部门完成额／部门任务额 1200 部门系数 3 万，只领取基本工资 800元。 业务主管完不成本部门基本任务额，只领取基本工资 1200元。 ： 基本工资 +回款额／公司任务额级别浮动工资 +补助 基本工资 1100 1300 1500 级别浮动 300 500 700 补助 200 300 500 （ 1）、公司每位员工每月均有全勤奖 50 元。 全年全勤奖励 600元。 本资料来 自 （ 2）、凡在公司工作年满一年以上的员工均享有司龄补助，每月100 元。 每增加一年司龄补助增加 100 元，但不超过 1000 元。 （ 3）、节假日发过节费，标准如下： 端午、中秋按每人 100 元发放，三八妇女节（指女员工）按100 元发放，员工生日按每人 100 元发放，以示祝贺。 每个客户均有 25 天的回款账期，凡超过 25 天没有回 款的，扣发该业务当月工资直至回款之日。 第十二章 客户管理制度 一、公司业务人员每天下午五点钟必须回公司开夕会， 由行政办公室负责考勤。 业务人员须 到财务处填写“未开发客户资料申报表”。 如没有该客户资料的公司一律不予出货。 每个业务人员提前申请未开发客户的数量不得超过 20 个。 二、财务人员必须及时将业务人员申报的客户资料录入公司客户资料数据库。 数据库一月更新一次，如因财务人员没有及时录入客户资料而导致不能出货者，财务人员一次罚款 30 元。 二、凡从公司客户资料库内提取交至业务人员手上的客户均有 2 个月的保全期限。 保全期内，该业务人员必须认真维护做好售后服务，确保与该客户保持良好的关系。 保全期过后，如果该客户仍然联系公司订货的，公司将收回该客户，将其重新纳入公司客户资料库。 第 十二 章 财务管理制度 为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理，保 本资料来 自 证物资及时供应、合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 一、物资分类 1 公司将物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。 物资分类标准如下： (1)具备以 下任何一个条件的物资为固定资产： a 使用年限超过一年且单位价值在 20xx 元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等； b 非生产经营用、单位价值在 20xx 元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。 (2)材料主要指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。 (3)低值易耗品主要是指单位价值低于 20xx 元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。 (4)办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。 二、物资的领用。 1 任何物资的 领用，领用人均应填写一式三联出库单 (或领料单 )并经相关部门领导批准。 出库单一联存领用部门，一联用于财务部门的帐务处理，一联作为库管员记帐的依据。 2 固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划，经部门负责 本资料来 自 人审核，总经理签字方可发放。 3 原辅材料、备品备件等物资发放，应由领用部门负责人审核，行政经理签字方可发放。 4 办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放 (详见公司办公用品管理规定 )。 重要办公用品，应由部门负责人审核，行政经理签字方可发放。 二、物资采购管理。 公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申 请、行政部统一办理，对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能； 三、 物资入库管理 1 公司所有物资采购均应在物流部办理入库手续。 物流部库管员应根据物资采购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。 2 采购物资验收合格后由物流部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。 3 三联入库单一联为库管员做帐登凭证，一联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对库房账后做帐凭证。 四、办公用品的管。