富浩金属制品公司质量环境环保管理手册(编辑修改稿)

富浩金属制品公司质量环境环保管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

0 质量 环境 环保 管理手册 页码 第 19 页 共 57 页 生效日期 12 职责、权限和沟通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 13 信息交流 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 14 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 15 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 16 人力资源 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 17 基础设施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 序号 名称 总经理 管理代表 品质部 管理部 生产部 工程部 营销部 生管部 18 工作环境 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 19 产品实现的策划 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 20 与顾客有关的过程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 21 采购 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 22 生产和服务提供 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 23 量测设备管制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 24 环境运行管制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 25 应急准备和响应 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 26 总则 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 27 顾客满意度调查 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 28 内部稽核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 29 过程的监控和测量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 30 产品的监控和测量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 31 环境绩效的监测和测量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 32 不合格管制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 中山富浩金属制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 FHMQ01 版本编号 B/0 质量 环境 环保 管理手册 页码 第 20 页 共 57 页 生效日期 33 数据分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 34 持续改进 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 35 矫正和预防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 注： ▲主管部门 △相关部门 体系过程流程图 1） 质量 管理体系过程流程图 2）环境管理体系运行模式图 顾客 顾客 中山富浩金属制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 FHMQ01 版本编号 B/0 质量 环境 环保 管理手册 页码 第 21 页 共 57 页 生效日期 文件要求 总则 本公司 质量 、 环境 、 环保 管理体系文件包括： 1） 质量 政策 和目标、环境 政策 和目标 、环保政策和目标 管理方案 2） 质量环境环保 管理手册 3） 程序文件 4） 作业指导文件、图样、规范、标准 等 5） 记录、报告等证实文件 6） 外来 文件：包括客户提供的图样、国内、国际产品标准及相关质量、环境法律法规及其它要求等。 管理手册 公司 【 质量环境环保 管理手册】 的主要内容包括： 1） 组织机构和部门职责的描述； 2） 管理体系的范围、体系所覆盖的产品和部门及组成体系的要素、开展活动的过程； 3） 为管理体系持续有效运行编制的程序文件或对程序文件的引用； 4） 管理体系过程之间、要素之间相互作用的表述； 5） 有关 【 质量环境环保 管理手册】 的编制、审批、发放、修改的管制方法等。 文件管制 品质部 负责编制 【 文件 与资料控 制程 序 】 ，对管理体系所要求的文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效管制，包括 质量、 环境 、环保 中山富浩金属制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 FHMQ01 版本编号 B/0 质量 环境 环保 管理手册 页码 第 22 页 共 57 页 生效日期 管理体系文件、图纸、变更和有规范、 质量 检验标准以及适当范围内的外来文件（如相关法律法规和产品标准等），以确保： 1） 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和充分性、适宜性。 2） 品质部 每年底组织 对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其它原因需对文 件进行修改时，发布前应再次履行批准程序； 3）品质部 编制公司受控文件清单，记录文件名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修 订状态； 4）品质部 填写 质量、 环境 、环保 受控文件的分发范围申请，经批准后，按要求发放文件，以确保与管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本； 5） 以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索； 6） 确保相关的适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录； 7） 所有作废文件及时撤离现场或加盖 “作废文件 ”印章予以保存。 相关文件： 【文件 与资料控制 程序】 记录管制 品质部 会同相关部门编制 【 记录 控 制程序 】 ，对 质量 、环境、 环保 记录的标识、贮存、保护、检索 、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合要求和管理体系的有效运行提供客观证据。 相关文件： 【 记录 控 制程序 】 管理职责 管理承诺 公司 副 总经理承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关的证据： 1） 向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； 2） 制定、批准和颁布公司的 质量 政策 、环境 政策 、环保政策 ； 3） 制定公司 质量 目标、环境目标 、环保目标 和指标并将目标展开到部门和基层； 4） 按策划的时间进行管理评审； 中山富浩金属制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 FHMQ01 版本编号 B/0 质量 环境 环保 管理手册 页码 第 23 页 共 57 页 生效日期 5） 确保资源获得 （包括 环保 ）。 以顾客和相关方为关注焦点 副 总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保： 1） 顾客和相关方的要求得到确定， 如 ： 质量 、环保、价格、交 期等； 2） 努力满足顾客和相关方的要求； 3） 对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进； 4） 关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境； 质量 政策 、环境 政策 、环保政策 副 总经理负责组织制定并确保 质量 政策 、环境 政策 、环保政策 ： 1） 与公司的宗旨相适应；适合公司活动、产品或服务的性质、规模与环 境影响；包括对满足要求、遵规守法、污染预防以及持续改进的承诺； 2） 提供制定和评审 质量 目标、环境目标 、环保目标 和指标的框架； 3） 形成文件，传达到全体员工，在公司内实现沟通和理解并坚决贯彻； 4） 在保持适宜性方面得到评审。 本公司一体化管理体系的 政策 见本手册。 质量 政策 、环境 政策 、环保政策 承诺的对象有所不同。 质量 政策 、环保政策 承诺的对象是顾客；环境 政策 承诺的对象是相关方。 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的 质量 政策 、 环境 政策 和环保政策 ，取得社会各界的认同和理解， 并自觉接受公众和社会的监督。 策划 质量 目标、环境目标和指标 1） 副 总经理负责组织制定公司的 质量 、环境 、环保 目标和指标， 品 质部 负责组织公司各相关部门对 质量 、环境 、环保 目标和指标进行分解与落实，直到为实现 质量 、环境 、环保 目标而进行的相关活动能受到充分的管制； 2） 质量 、环境 、环保 目标应与公司的 质量 、环境 、环保 政策 保持一致，并在 政策 给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业 中山富浩金属制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 FHMQ01 版本编号 B/0 质量 环境 环保 管理手册 页码 第 24 页 共 57 页 生效日期 层次上的目标应是定量的； 3） 质量 目标的内容应体现公司的 质量 要求、环境要求，体现满足产品 和服务要求所需的内容； 4） 公司 质量 目标见 【 质量环境环保 管理手册】 ； 5） 环境目标的建立和评审应考虑法律法规和其它要求，公司自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺； 6） 公司环境目标、指标和管理方案见 【 环境目标标的及方案 控 制程序 】。 7） 为保证公司环境目标和指标的实现， 管理 部 应针对重要环境因素制定公司管理方案，经管理者代表批准后实施。 管理 部 负责对公司管理方案的实施进度与效果进行监督检查。 8） 管理方案应涉及与实现环境管理目标 和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施；其主要内容应包括： －所依据的环境目标和指标 ； －具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性； －规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限； －预算资金； －明确完成时间和进度安排。 9） 应定期并且在计划的时间间隔内对环境管理方案进行评审，如果一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动、产品或服务，出现新的重要环境因素或是环境目标和指标发生变化，都应及时对管理方案进行修订和调整，以确保管理方案与项目的新变化相适应。 相关文件： 【 环境目标标的及方案 控 制程序 】 质量环境环保 管理体系策划 副 总经理必须对管理体系进行整体策划，以实现公司的 质量 、环境、 环保 目标和管理体系的总要求： 1） 确定与公司管理体系相关的过程及对应的活动； 中山富浩金属制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 FHMQ01 版本编号 B/0 质量 环境 环保 管理手册 页码 第 25 页 共 57 页 生效日期 2） 确定为实现 质量 、环境 、环保 目标而建立的过程中需要投入的总体资源； 3） 不断提高 质量 、环境 、环保 管理的有效性及效率，定期评审 质量 、环境 、环保 目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持管理体系的持续改进； 4） 应对公司相关的组织机构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境的变化作出判断，必要时采取措施进行适当的调整或更改，以保持管 理体系的完整性，防止局部失效。 环境因素 1） 公司 管理部 负责制定 【 环境因素与危险源评估程序 】 ，组织各部门对其活动、产品或服务中能够管制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息，并确保重要环境因素得到有效管制。 品 质部协助 管理部 负责公司各部门环境因素识别和判定。 2） 环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及生产全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响； 3） 环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态； 4） 环境因素的识别应考虑下列类型： －向水体排放的污染物； －向大气排放的污染物； －噪声对周围环境的影响； －固体和流体废物的排放； －对周围社区和居民生活的影响； －水电煤气、油品、原材料等资源和能源的消耗； －对土地资源的污染。 5）管理部 负责对识别出的环境因素进行综合评价，环境因素评价时应考虑其环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注的程度、法律法规的符合性以及资源消耗等； 6）管理部 针对所评价出的重要环境因素编制 「 重要环境因素清单 」 ，经 管理部 主管审 中山富浩金属制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件编号 FHMQ01 版本编号 B/0 质量 环境 环保 管理手册 页码 第 26 页 共 57 页 生效日期 核后，报管理者代表批准； 7） 重要环境因素应作为 环境目标、指标和环境管理方案的重点管制对象，也可通过制定相应的环境管理运行程序。