宝海船舶五金公司质量管理手册(编辑修改稿)

宝海船舶五金公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

理层和各部门的质量职责和权限； g）主持管理评审； h）提供质量体系运行、产品生产及过程开展所需的必要资源。 综合 部职责 a) 负责 人力资源控制和 员工的培训 ,确 保满足岗位规定的技能要求。 b) 负责对特殊作业人员的资格考查和专业技能的确认。 c) 负责员工的招聘和人事档案管理工作。 d) 负责安全 管理 工作。 e) 负责数据分析。 f） 负责纠正措施和预防措施。 贸易部 职责 a) 负责产品销售和 /或组织产品要求的评审。 b) 负责与顾客沟 通。 c) 负责市场开发和预 测。 d) 负责产品交付。 e) 负责采购控制。 f）负责合格供方的选择 和评价。 技质部 职责 a) 负责技术文件和 外来技术标准 、规范 的控制。 b) 负责质量记录的控制。 c) 负责 产品实现 的策划 工作。 d) 负责 监视、测量和 试验设备的控制。 e) 负责 过程和产品 的 监视、测量的 控制。 f) 负责不合格品的控制。 生产 部职责 a) 负责生产计划 和 生产过程控制 ，确 保完成生产计划。 b) 负责设备 和 模具 管理。 c) 负责生产过程中搬运、防护等控制工作。 d) 负责生产过程中产品标识和成品标识工作。 e) 负责 仓 贮 管理。 管理者代表 a) 按总经理授权，组织建立、实施和保持公司质量体系。 b) 组织编制、修订、审核公司质量手册，批准程序文件。 c) 向总经理报告质量体系的绩效，提出质量体系的改进的需求和建议。 d) 主持内部审核。 e) 组织管理评审并落实管理评审提出各项要求。 f) 确保在本公司内提高员工满足顾客要求的意识 g) 代表公司就质量体系的有关事宜与外部各方进行联络 内部沟通 公司确保内部建立 适当的沟通过程： a) 沟通方式：文件、联系单、办公会、专题会议或生产调度会等方式进行； b) 沟通时机：及时沟通； c) 沟通内容：信息交流，包括有关 船东 /顾客、产品和服务信息、有关标准、法律法规的信息等。 内部沟通可以促进各部门和各层次的信息交流，增进理解和提高质量体系 运行 的有效性。 管理评审 总则 总经理按 策 划的时间间隔 ， 每年一次（时间间隔不超过 12 个月）组织评审公司的质量管理体系 ， 确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审输入 确 保 质量体系持续有效，管理评审进行前必须充分准备有关资料和信息。 管理评审的内容包括下面的信息 ： a) 质量管理体系内、外部审核的结果； b) 过程的绩效、产品和服务要求的符合性； c) 顾客满意，包括顾客满意 、投诉、 意见 和和信息 反馈与抱怨； d) 质量方针和质量目标的贯彻 、实施 情况； e) 预防措施和纠正措施的状况； f) CCS 规范、公约等变化情况 ； g) 以往管理评审 的 跟踪措施的实施情况和有效性； h) 重大的质量事故及其处理情况。 i) 对影响质量管理体系的改进建议； 管理评审的输出 管理评审的输出应包括以下方面有关改进的决定和措施： a）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的总体评价，质量管理体系变更的需要、改 进的机会、质量方针和质量目标改进的需求和体系运行的情况； b）质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施； c）与顾客要求有关的产品的改进决定和措施； d）资源配置的需求。 管理者代表 编制管理评审报告并发至各有关部门，各部门按管理评审报告要求落实改进的决定和措施， 管理者代表 跟踪、验证其有效性，并及时向总经理报告。 管理评审记录予以保 持。 6 资源管理 资源提供 确保提供质量体系有效实施 和 持续改进，通过满足顾客要求，增强顾客满意所需资源。 所需的资源包括管理、生产、技术、检验、信息、操作人员和满足产品生产的基础设施和工作环境 及 资金等。 确保获得为达到公司质量方针与 质量 目标所必须的资源 ， 对从事影响产品要求符合性的工作人员 ， 实施有计划地培训，确保员工的技能和经验是能胜任的。 人力资源 综合部 根据岗位需求，通过培训和 /或招聘等措施，满足这些需求。 从以下方面判断是否需要采取培训或其他措施： a) 考虑 教育、 培训 、 专业、技能及经历等方面； b) 未来经营计划及目标需求； c) 执行规定活动的要求； d) 公司鼓励员工进行自身素质和技能的提高。 综合部定期或 每年年初 /年末编制年度员工培训计划，予以实施。 培训计划包含：质量体系、基础教育、专业知识、业务知识 、 生产技能和安全操作 及主管部门（如 CCS） 等 方面的要求。 能力、意识和培训 a） 综合部 按需求选择、招聘、安排人员，并通过培训满足质量方针和 质量 目标，顾客和 其他方面的需 求 ； b） 综 合部 负责 /组织对各类人员的培训， 可 采取内部 、 委外等培训方式，确保培训有效 实施 ； c）通过考试、绩 效 评价、考绩、操作能力、工作表现等方面的考察，评价提供的培训的有效性和 /或进行年终绩 效 评定 ； d） 综合部 建立培训档案，教育、培训、技能和经历的记录保 持。 基础设施 确定并提供为达到产品符合要求所需的基础设施，制订安全性 规范 ， 生产现场配置各种保护装置 ， 确保安全生产。 生产 部负责基础设施的管理，建立设备台帐。 制定年度检修计划，报总经理批准后实施。 生产车间 负责生产设备的 日常维护。 基础设施包括工作场所和相关设施、生产设备、支持性（如运输等）服务。 特种设备如：行车、叉车、其它运输吊装设备，按 安全主管部门（如技术监督部门） 规定执行年检。 工作环境 生产 部负责工作环境管理。 识别工作环境中的不利因素，改善并有效地 进行 控制和管理。 工作环境要发挥员工潜能的良好工作氛围和满足产品实现过程的必要条件。 如工作场所的采光、通风、温湿度、防震、降噪、粉尘、环境卫生等。 7 产品实现 产品实现的策划 公司依据合同要求确定生产全过程 ， 各 职能部门按计划安排 ， 做好各项生产准备工作 ,确 保生产有序 地 进行。 对于公司现有的产品实现策划，已在建立质量体系时完成，其结果反映在质量 手册和 体系文件中 ， 详见本质量手册 相 关规定。 技 质 部负责产品实现策划。 对于特别项目或合同的产品，或顾客明确要求在产品实现过程中，有关资源和人员、材料、文件资料、工艺、规范、操作、检验和接收准则等进行策划；策划的结果形成质量 /工作计划。 各部门按质量 /工作计划要求实施，技 质 部督促检查。 产品实现策划 的 内容：公司策划产品实现所必需的各个过程 ， 明确完成产品所 需的过程和顺序。 a) 确定产品的质量目标与产品的各项要求 ，包括主管部门（如 CCS）的要求。 b）确定产品过程、所需文件和资源需求。 c） 确定 产品所要求的验证、确认、监视测量、检验和试验和接收准则。 d） 确定 产品实现过程的有关记录。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 贸易部 识别顾客要求，顾客的要求体现在技术 协议 和 /或合同书中，在技术 协议 和 /或《合同》签订前，评审技术 协议 和 /或合同书，以满足顾客的 要求 及法律法规的要求。 贸易部 充分了解、识别、确定顾客要求， 并达成共识： a) 顾客明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 与产品有关的法律法规的要求 、船级社规范和公约的要求 ； c) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； d) 公司确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 贸易部 或组织技 质 部、 生产 部对顾客的要求进行评审，评审结果确保： a) 所提供的产品已有了明确的规定； b) 与以前表述不一致的产品要求已予以解决； c) 公司有能力满足顾客提出的要求 、法律法规要求以及社级社的要求。 当顾客要求发生变更时， 贸易部 可视变更的情况，决定是否需 采取 再评审及评审方式，并及时将变更内容及措施，通知各部门。 合同签订后， 贸易部 通知各部门。 与产品有关的要求的评审记录予以保 持。 与顾客沟通 贸易部 负责与顾客进行沟通，能有效提升顾客的满意，相关部门配合。 贸易部 通过走访、信函、电话、传真等形式收集顾客对产品质量的意见，包括顾客的投诉、意见和 抱怨，反馈给相关部门及时予以处置； 合同规定的顾客参与的活动、或需向顾客通 报的信息，相关部门与顾客及时进行沟通。 产品交付以后，做好售后服务。 设计和开发 本公司是根据国家标准要求进行生产，生产工艺成熟，不存在设计和开发。 列出本章节的目的是为了保持 与 ISO 9001 标准条款的一致性。 采购 采购过程 贸易部 负责采购控制。 采购的产品为：原材料、外购、外协件等。 贸易部 编制采购明细表 /清单。 经总经理 批 准后，采购员实施采购，采购必须在合格供方名录中选择供方。 供方控制 为确保公司采购的产品符合规定要求， 贸易部 组织技 术 、质检、 生产等 部门对供方进行选择、评价。 供方选择和评价的准则： a) 合法企业、产品和服务满足采购要求； b) 企业通过 ISO 9000 体系认证 /船 级社认可 /检验 产品 ， 优先考虑选择 ； c) 长期供货 业绩 良好的供方， 优先考虑选择 ； d) 对知名度高。