宝山钢铁特殊钢分公司质量管理手册(编辑修改稿)

宝山钢铁特殊钢分公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

议提出的各项措施和改进项目以重点任务书形式下达到各有关部门，并对落实情况进行跟踪。 引用文件： 《质量方针、质量目 标管理程序》 6 资源管理 共 28 页 第 13 页 本章规定了人力资源、基础设施及工作环境等资源方面的管理事项。 资源提供 为了实施和改进质量管理体系的过程，应确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等。 人力资源 人力资源部负责编制和实施员工培训计划，负责人员资格的考核。 各部门负责专业条线培训需求的提出，配合实施专业与岗位培训和考核。 对从事与产品质量有关的人员应明确教育、培训、技能以及经历等方面的要求并考核其胜任能力。 应采取人员培训等各项措施来满足对能力的要求。 培训内容 员工职业技能培训应按照岗位规范的要求，实行定向培训，包括员工职前培训、在岗培训、转岗培训等范围。 员工培训内容应包括技术等级培训、岗位培训、转岗培训等。 培训计划 各部门根据本部门生产技术和岗位配置需要，在每年规定的月份填写下一年度培训需求征询表，报人力资源部审核，并作综合平衡和安排。 人力资源部汇总各部门培训需求后，结合公司发展规划和生产经营的需要，编制年度员工教育培训计划及费用预算。 培训效果评估 各类技术与岗位培训办班结束后均需对培训的有效性进行评估，评估内容为 是否达到预定的培训目标和岗位技能要求。 基础设施 设备部负责各类设备的综合管理，制造管理部、特殊钢销售部负责设备检修计划审核，各部门负责本部门设备点检、检修需求计划申请、质量验收等工作。 能源部负责能源介质的管理以及生产、提供过程的控制。 作为设备预防性维护体系的重要组成部分，分公司对关键设备功能、精度实施管理。 关键设备功能、精度的管理采取专业管理与全员管理相结合，通过精心维护、精心操作和加强设备状态的监测、诊断，对设备技术状况进行动态管理，确保设备功能的投入和设备精度的达标。 关键 设备功能投入、精度保持与否对产品各项指标的完成共 28 页 第 14 页 会产生较大的影响，因此，各二级生产厂、部门必须确定关键设备功能、精度管理项目，并对其实施重点管理。 应通过制定设备维修与点检标准，开展设备点检活动，编制和实施设备检修计划等，对功能精度不达标的设备进行检修，直至恢复应有的功能精度，确保设备正常运行。 主要基础设施的概况（见表 2）。 表 2 基础设施概况 序 设施名称 基本情况 1 占地面积 287 万平方米 2 供电设施 220KV 35KV 6 等 3 冶炼设备 100t DC、 30t/60tAC 以及 LF、 VD、 AOD、 VOD炉，感应、电渣、自耗炉等 五流五机及三流三机连铸机各 1 台 4 锻造设备 20xx/4000t 快锻各 1 台、 1300t 径锻机 1 台 5 热轧设备 800 初轧机、 Ф 640/380/350/3Ф 700/630/500/380连轧机等 6 冷轧设备 四辊冷轧机 15 套、 LG 冷轧机 11 套、连拉连拔机组 5 套等 7 精整设备 七辊矫直机、剥皮机若干台 8 热处理设备 退火炉、罩式炉、高频炉等若干台 9 储运设施 火车、汽车及室内和露天仓库等 工作环境 安全环保部负责现场工作环境标准的制订，对实施情况进行监督检查和管理。 各部门负责本部门的现场管理。 分公司确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，并通过现场管理包括制订现场工作环境标准、建立考核机制，定期实施检查和巡视等，努力保持和改进工作环境。 引用文件： 《员工培训管理办法》 《设备检修管理办法》 《设备点检管理办法》 7 产品实现 共 28 页 第 15 页 本章规定了产品实现的策划、计划和控制等管理事项。 产品实现的策划 制造管理部、特殊钢技术中心负责产品实现过程的策划和计划，各生产厂参与产品实现 过程的策划。 策划的主要内容包括： a）工艺流程； b）需达到的产品技术质量指标和要求； c）工艺文件以及所需的资源和设施； d）产品所需的验证、确认、监视、检验和试验以及产品验收准则； e）提供证据所必须的记录。 产品实现过程策划的结果一般以产品标准、工艺规程等文件形式下发；对特殊合同、项目或产品的实现过程策划形成的文件以技术协议、质量计划形式下发。 分 公司主要工艺流程如下： a） 不锈钢棒线材工艺流程 b） 合金钢棒材工艺流程 c） 高合金钢工艺流程 AC EAF AC EBT AOD VOD CC LF VD IC 初 轧 连轧 热处理 成品 DC EBT AC EAF LF VD LF VD IC 初轧 CC 成品 快锻 热 处理 NDT 连轧 AOD 热处理 共 28 页 第 16 页 与顾客有关的过程 特殊钢销售部负责产品要求确认和合同评审的归口管理。 制造管理部、特殊钢技术中心等负责技术条件的评审。 与产品有关要求的确定 在向顾客作出提供产品承诺之前，特殊钢销售部门应充分了解顾客对产品的要求，包括用途、技术条件、 价格、数量、交货期和交货方式等。 顾客虽然未提出但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，销售人员应主动与顾客沟通后予以明确，包括国家有关的法律法规和分公司内部的要求等。 应在意向合同或有关记录中对产品要求进行确认。 与产品有关要求的评审 对常规产品由销售部门会同有关人员直接在意向合同上进行评审。 对特殊产品如航空、军工、核电等应采用书面评审的方式，由销售部门填写合同评审表，注明顾客提出产品技术条件、价格、交货期等要求，由销售部门分别传递给制造管理部、特殊钢 技术中心等部门进行评审与确认。 对已签订合同需进行变更，应重新办理变更涉及事项的审核手续，必要时应重新进行合同评审。 合同变更或撤销由销售部门及时向有关部门下达合同变更或撤销通知单。 顾客沟通 销售部门或有关部门应经常保持与顾客的沟通，包括：传递公司的产品信息、问询、合同或订单的处理和对其修改以及顾客反馈、顾客走访、顾客投诉处理等。 设计和开发 科技管理部负责分公司新产品开发的综合管理；特殊钢技术EAF/ LF/VD 真空 感应 电渣 初轧 锻造 真空 自耗 热轧 热处理 NDT 成品 共 28 页 第 17 页 中心、制造管理部负责新产品开发的具体实施，各生产厂、部门参与新产品的开 发。 新产品开发项目的确定及立项管理 新产品开发应符合市场需求及发展战略需要，各部门随时可提出新产品开发需求，并填写“新产品开发市场需求分析表”，涉及产品名称、品种类别、用途、技术标准、用户资源、产品特性及技术要求、开发目的或预计市场效果等内容。 新产品开发设计输入与输出 研发型新产品立项后项目组应进行新产品设计开发。 设计开发输入内容：国家法律法规和国家、行业标准的对产品的要求，特别是强制性规定与标准要求；分公司内相关产品标准、转场标准、工艺规程等。 用户对产品有关功能和性能的要求；产品安 全性和适当性有关特性的要求。 设计开发输出内容：产品规范设计：应明确产品特性、技术条件，产品规格、数量、状态及验收要求。 设计开发输出结果为新产品开发质量计划文件，由技术评审组评审并填写新产品设计开发评审、验证、确认表，经项目负责部门主管领导审核后报科技管理部部长批准。 试验与试制 研发型新产品按分公司科研管理办法规定，以“试验方案”形式实施，以明确研究内容、工艺参数与要求。 改进型新产品以新试技术通知（质量计划）形式实施并明确试制内容、工艺参数与要求。 设计开发验证与更改 涉及新产品开发各 阶段试验与试制，项目组均应及时提供试制或试制总结交项目管理部门，并经技术评审组评审、验证、确认。 评审组提出的整改意见项目组必须得到落实，否则不得进入下阶段试验与试制工作。 新产品试验或试制经过努力仍达不到任务书规定要求的，经技术评审组评审确认由项目组更改新产品开发任务书，填写新产品开发（试制）任务书更改申请表，经项目管理部门批准后按规定流程实施。 完成新产品所有试验、试制开发后，应进行产品各项指标总体验证，并编制产品工艺技术文件或工艺说明书，分公司内验证以质量保证部出具的检验、试验或验证报告为依据，用户验证 以产品验收报告或产品检验、试验报告为依据。 新产品结题与资料归档 共 28 页 第 18 页 符合新产品开发任务书各项指标要求的，项目组应提出结题申请，并提供研制总结、试验研究报告、工艺说明书、专用技术协议、用户使用报告及意见等相关附件资料。 研发型新产品由科技管理部组织专家评审验收。 改进型新产品由制造管理部（特殊钢技术中心）组织专家评审验收。 验收报告及资料报科技管理部备案。 采购 采购供应部负责编制采购计划，并负责新增供方评审、合格供方复评及供方日常管理。 质量保证部负责合格供方名录审核以及对供方的现场评审。 制造管理部 负责制、修订原辅材料采购技术条件。 各部门负责提出采购需求。 采购过程。