宝业建设集团质量环境职业健康安全体系管理手册(编辑修改稿)

宝业建设集团质量环境职业健康安全体系管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

确保相关文件得到修改（可能修改的文件：施工图、施工组织设计、施工方案、作业指导书、重大危险源清单、重大环境因素清单等）。 施工准备 开工前应做好以下工作。 a)组建项目经理部。 b)按相关法律、法规要求，做好各项准备，如开工报告、缴纳排污费等。 c) 详细阅读设计文件，掌握设计意图，参加图纸会审并提出设计修改和优化意见，形成图纸会审纪要或工程联系单。 d)编制施工组织设计。 e)根据需要，编制管理方案、施工方案、应急预案和作业指导书。 f)根据建设工程进度调配资源。 Q/BY MM0120xx 管理手册 第 3 章 实施 第 2 页 /共 7 页 第 0 次修改 施工过程控制 施工过程中应控制以下环节： a)每项作业活动前，均应作好质量、职业健康安全、环境交 底，交底要有针对性，明确交待作业活动中应注意的质量事项，有哪些重大危险源，重要环境因素，以及造成影响的不良后果和应采取的控制措施。 b)根据建设工程进度，按《施工组织设计》及相关的法律、法规、规范标准等要求，对主控项目进行监视和测量，如技术复核、沉降观测、专家论证、噪声监测、安全设施等，测量结果应予记录。 c)确保特殊过程的作业人员持证上岗（见 ）。 d)确保施工设备安全可靠，需要时，经验证确认。 e)采取措施，确保产品在搬运，贮存过程中不损坏、不变质。 f)制作并使用标识牌，以识别并标识各种建材、 设施以及其检验、试验状态、安全状态、环境影响测量点等。 g)当合同、内部管理要求时对产品、对过程有实施追溯要求时，应对每批产品或过程作唯一性标识，以确保可追溯性。 h)对特殊过程参数实施连续监控。 i)对与建设工程有关的顾客财产包括使用的或构成产品一部分的财产由项目部进行验证，发现不适用、损坏、丢失等情况时报告顾客，协商处理。 交付及交付后的服务 建设工程竣工后经验收合格，将建设工程移交给业主，并办理移交手续，工程部组织项目经理部对竣工工程进行回访，并按建设工程质量保修书内规定的年限和范围进行保修。 采购 采购范围包括各种建筑材料、各类设备、劳动保护用品的采购以及活动过程的分包， 如工程分包、劳务分包、委托工程材料质量检测试验、委托基坑工程监测和节能工程检测、委托运输、应急救援、委托施工垃圾处置等。 采购的途径应从经过选择评价的合格供方名录中挑选。 Q/BY MM0120xx 管理手册 第 3 章 实施 第 3 页 /共 7 页 第 0 次修改 选择评价合格供（分包）方原则 选择合格供（分包）方时，应向其阐明公司管理的要求（如管理方针、目标与指标等）： a)供（分包）方必须是合法经营户（持合法有效的营业执照，相应资质证明、生产许可证等）。 b)供（分包）方在质量水平无显著差异时，以价格水平、交货能力为优先因素，活动过程以业绩为优先因素。 c)对供（分包）方实行动态监控，凡发生质量、环境、职业健康安全事故或产品不合格或国家、行业监督检查不合格的供（分包）方，在没有确凿证据证实采取纠正措施有效后，不得入选合格供方名录。 d)公司愿与所有入选的合格供（分包）方建立长期互利的合作关系，年度进行复评，要求供（分包）方及时提供以下资料和信息。 —— 有效的证件复审、换证的资 料； —— 企业法人、主要技术、管理人员变更的信息； —— 工艺变更的信息； —— 其他可能影响产品质量、服务、安全和环境的有关信息。 对顾客指定的供方也应进行评价。 当从顾客指定的供方采购时，顾客在工程施工合同中提出的要求、直接或间接地在各种场合、以各种方式指定供方的记录都应成为选择供方的依据。 在采购文件中，应明确产品要求、采购计划、采购合同、采购要求外，还应阐明 中 d 的规定（可以以补充协议的方式明确）。 所有采购文件在发放前进行审批。 对采购的产品必须进行验证。 当公司或 其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。 人力资源配置与培训及特殊作业人员管理 公司可采取包括招聘、调岗、培训等措施配置人力资源，其结果都必须 Q/BY MM0120xx 管理手册 第 3 章 实施 第 4 页 /共 7 页 第 0 次修改 使人力资源满足质量、环境、职业健康安全管理要求。 公司应明确招聘与录用的职责和权限，并确定录用的标准以及考核的方式。 为确保所有人员能胜任其岗位要求，应按 的规定（除聘用人员外）各部门还应从以下方面识别培训需求： a)实际能力和规定能力的适应情况。 b)法律、法规、标准、规范的要求及变化情况。 c)新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用要求。 d)实现持续改进的要求。 人力资源部根据培训需求分析，编制培训计划并组织实施。 对员工绩效考核的依据可包括以下方面： a. 管理制度； b. 各岗位的工作标准； c. 各岗位的工作目标。 公司宜根据实际情况确定绩效考核的时间、频度、方法和标准。 培训有效性及意识的评价由人力资源部组织，评价的主要依据： a)后续过程的反馈信息； b)监视和测 量获得的信息； c)考试、考核的结果； d)其他有关信息。 评价结果应保持记录。 工程部 /工会 根据我国卫生行政主管部门公布的职业病目录，识别本公司哪些工种可能发生职业病危害，并告诉当事人，按法律、法规的规定定期组织健康检查，建立档案，项目经理部负责对劳务（工程）分包 (供 )方，施加影响。 焊工、架子工、电工、机操工等特殊工种以及项目经理、资料员、施工员、材料员、质量员、安全员等岗位人员，必须经政府主管部门授权的专门机构培训考核，并持证上岗，定期复审。 Q/BY MM0120xx 管理手册 第 3 章 实施 第 5 页 /共 7 页 第 0 次修改 设备设施和施工现场管理 按施工组织设计配置各类设备，并在使用前对设备状态进行检查验证。 机操工负责做好设备日常维护保养工作。 项目管理人员负责做好监测设备的日常维护保养工作，以及周期检定和校准送检工作。 因建设工程需要租赁的设备按《分包控制程序》控制。 公司应建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。 施工平面的布置应遵循以下原则： a)便于货物、设备、建筑 垃圾进出； b)方便施工； c)确保消防通道畅通。 d)可行时，危险物贮存区及污染源安排在对环境要求敏感的相关方的远端。 施工现场材料堆放有序，安全防护措施到位，场地硬化，清洁干净， 施工现场设置排水沟渠，泥浆和污水未经处理不直接排入城市排水设施和河流、池塘等，实施文明施工。 临时设施搭设符合规范要求，职工宿舍清洁干净，实施公寓化管理，职工食堂整洁，防止职工中毒事件发生。 环境及职业健康安全控制要点 项目现场施工过程中，应根据经识别的重大环境因素和危险源，结合本项目部管理目标，编制 有关管理方案，按有关法律、法规和文件要求实施控制，详见相关文件。 文件、法律、法规的控制 制定并实施《文件、法律、法规及其它要求控制程序》，确保管理体系所要求的文件在发布前得到批准，适当时进行评审与更新，文件的发放和更改处于受 Q/BY MM0120xx 管理手册 第 3 章 实施 第 6 页 /共 7 页 第 0 次修改 控状态，发放到所有需要文件的场合。 办公室、技术部分别负责编制体系文件、技术文件的有效文件控制清单，以识别文件和资料的有效性，对作废 /失效文件及时收回或标识。 公司办公室负责和政府及行业主管部门建立并保持正常的联络渠道，并通过各类途径获得法律、法规和其他要求，各地工程公司（办事处）项目部均应指定专人负责收集当地的法律、法规和其他要求，并将收集情况，送公司办公室备案。 公司办公室负责将收集的法律、法规进行识别，并将适用的法律、法规信息传递各部门，需要时应传递至相关方。 记录控制 制定并实施《记录控制程序》，确保记录真实、及时、清晰，便于识别和检索。 记录的形成应与工作同步进行。 应在管理制度中明确规定各层次、部门和岗位在记录管理方面的 职责和权限，明确各岗位的工作应形成的记录及其内容、形式、时机和传递方式。 记录的种类、保存和处置应符合法律法规要求。 设置档案管理部门和档案管理人员，建立档案管理的规章制度。 沟通 制定并实施《信息交流控制程序》就管理体系的有效运行进行沟通。 应使所有管理部门和岗位明确应收集的信息和传递的方向，当需要对信息进行处理后再进行传递时，也应明确规定处理的要求。 信息来自于： a. 各种形式的工作检查，包括外部的检查、审核等； b. 各项工作报告、工作建议，员工意见等； c. 业绩考核结果； d. 各类专项报表； e. 质量、环境、职业健康安全事故； f. 顾客及相关方的投诉及反馈意见； g. 内外部通知、计划、法律法规文件及网络等。 Q/BY MM0120xx 管理手册 第 3 章 实施 第 7 页 /共 7 页 第 0 次修改 公司主要采用计算机网络等信息传递方法，并对其进行管理。 工程项目管理策划结果的实施情况是重要的质量管理信息，内容应包括： ； ； ； ； 在的问题及分析和改进意见。 ” Q/BY MM0120xx 管理手册 第 4 章 检查 第 1 页 /共 4 页 第 0 次修改 检查 监视和测量 监视和测量的范围 a) 证实建设工程质量符合性的检验、试验、监视和测量。 b) 管理目标、指标、管理方案实现情况的监视和测量。 c) 法律、法规和其他要求及公司规定遵守情况的监视和测量。 d) 业主、相关方及员工满意情况的监视和测量。 e) 管理体系过程的有效性的监视和测量。 f) 重要环境影响的监视和测量。 g) 事故、职业病 及其他不良绩效的历史资料分析等。 制定并实施《检验和试验控制程序》，对进货产品、施工过程以及竣工工程进行检验和试验，并应确保以下要素： a) 未经检验或验证不合格的建材不使用。 b) 未经检验和试验或经检验和试验不合格的工程，不得进入下道工序。 c) 未经竣工验收合格的工程不交付。 d) 未经验证合格的劳动安全保护用品、物资不发放。 制定并实施《绩效监视和测量控制程序》，并规定其职责、方法、频次和评价准则，对公司职业健康安全管理绩效和具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行常规监视和测 量，其内容应包括： a) 施工噪声的监视和测量。 b) 生活和建筑垃圾排放量的监视和测量。 c) 施工及生活废水排放量及污染物的监视和测量。 d) 作业区及环境空气粉尘的监视和测量。 e) 职工职业健康安全的检查以及对职业病防治实施效果进行监视和测量。 f) 对各部门的环境、职业健康安全管理的目标、指标的满足程度进行评审。 Q/BY MM0120xx 管理手册 第 4 章 检查 第 2 页 /共 4 页 第 0 次修改 g) 对各部门的环境、职业健康安全管理方案、作业指导书和运行制度实施的有效性的 监视和测量。 h) 对各部门的事故、事件、职业病发生后的报告以及处置的有效性进行定期监 视。 i）对职业健康安全保障和文明施工的监视和测量； j）对环境管理的合规性定期监视和测量。 制定并实施《监测设备控制程序》，以确保对质量、环境、职业健康安全体系的监视和测量设备有效，从而确保监视和测量结果的有效性，使获取的有效数据可用以数据分析，以促进持续改进。 不合格品的控制 制定并实施《不合格品控制程序》，对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序，防止不符合的负面影响。 不合 格品的评审处置。 经检验判为不合格的采购产品（包括顾客提供的产品），由项目部质量员负责进行评审处置，对其进行隔离标识，按程序退货。 仅在授权人确认不影响建设工程安全性和使用功能的情况下，经业主及监理许可方可让步使用，处置结果应保存记录。 施工过程中发生不合格检验批、分项工程由项目技术负责人和工程公司质量员根据不合格情况进行评审处置。 不符合设计要求时，应返工或返修，返工或返修后应重新检验。 仅在不影响建设工程安全性和使用功能的情况下，经授权人批准，业主、设计部门及监理同意方可让步放行， 处置结果应保存记录。 分部工程、单位工程的不合格由公司总工程师、总经理进行评审处置。 建设工程不允许不合格单位工程交付使用。 事故、事件、不符合的控制 制定并实施《事故、事件、不符合调查处理控制程序》，防止事故、事件扩大和减少损失，避免或减少类似事故、事件或不符合发生。 当发生事故、事件、职业病时，应。