宏泰电杆公司质量管理考核检查记录表格大全(编辑修改稿)

宏泰电杆公司质量管理考核检查记录表格大全(编辑修改稿)内容摘要：

特殊产品的策划 采购计划 表述产品特性的信息 作业指导书 查有无设备 维护 管理规定，是否按规定维护设备。 查有无工作环境管理规定，如何执行的。 查特殊产品的策划输出文件。 查是否制订采购计划，计划内容是否完全。 查是否有产品执行标准，顾客特殊要求等信息。 查是否有较完全的工艺文件和必要的作业 指导书，工人是否理解。 查对设施设备的购置、使用、维护等都作了规定。 查有设备清单、检修计划、检修记录 、操作规程等。 查有班后打扫和每周集中打扫制度，有打扫通知和规定，每班都在打扫，并发放打扫工资。 查未生产特殊产品。 查有采购计划，计划内容较全。 查生技科有产品执行标准和产品要求评审表复印件。 查有 11个作业指导书 和 2个工艺技术规程 ，工艺文件符合规范和执行标准，操作工能理解。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 考核检查表 HT/— 03 检查日期： 午 共 4 页 第 3 页 受 查 部门： 生技科 部门负责人： 李绍明 检查组长： 陆兆林 检查员： 陆兆林、吴士权、徐新 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查记录 评定 10 生产和服务过程的提供确认 生产设备是否满足生产合格产品的需要 生产过程监 测 装置是否满足生产合格产品的需要 监 测 实施情况 特殊生产过程的确认 查生产设备运行质量是 否符合规定要求 查生产过程监 测 装置是否校验合格，是否 正常 工作 查生产过程监 测 记录 查 有无相关规定，作业指导书，设备、人员的鉴定记录 查设备运行质量抽查记录，符合规定要求。 现场巡查也较好。 查现场生产过程监 测 设备 都有合格标签，都能正常工作。 查生技科已制订生产过程监 测 办法，各相关人员已实施监 测 活动，有 九 种生产监 测 记录。 查有接杆法兰盘、钢板圈焊接作业指导书和检验指导书，每月有设备、人员鉴定记录，每天有焊接过程监 测 记录。 合格 合格 合格 合格 考核检查表 HT/— 03 检查日期： 午 共 4 页 第 4 页 受 查 部门： 生技科 部门负责人： 李绍明 检查组长： 陆兆林 检查员： 陆兆林、吴士权、徐新 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查记录 评定 11 12 13 14 标识和可追溯性 顾客财产 不合格品控制 改进措施 产品标识和检验状态标识的有关规定和实施情况，可追溯性的实现方式。 顾客财 产的控制。 不合格品的处理。 纠正或预防措施实施情况。 查公司对材料、半成品、成品的标识和检验状态标识是如何规定的，现场是否按规定标识，如何实现可追溯性。 查顾客财产的控制方法和记录。 查不合格品处理 记录。 查纠正或预防措施实施记录。 查质量手册 章规定了材料、半成品、成品的标识方法，现场有标识牌。 公司通过材料领用记录、生产记录、检验记录，交付记录实现可追溯性。 无顾客财产 ，有顾客财产管理规定。 查不合格品都有处理记录，生技科都进了有效处理，成品一般是敲毁。 质检科跟踪验证。 查纠正或预防措施生技科都及时组织了实施 合格 合格 合格 考核检查表 HT/— 03 检查日期： 共 2 页 第 1 页 受 查 部门： 质检科 部门负责人： 吴士权 检查组长： 陆兆林 检查员： 陆兆林、李绍明 、陆高峰 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查记录 评定 1 2 3 4 文件控制 质量记录管理 质量目标 监视和测量装置的控制 部门文件控制如何。 质量记录质量如何。 质量目标完成 情况。 测量、监 视 装置的校检和 维 护。 查各种检验文件是否按规定审批，现场使用的标准是否有效，有无部门文件清单。 查质量记录是否有清单，随机抽查几份记录，查看填写质量。 质量目。