安阳漫天雪蛋白公司质量食品安全管理手册(编辑修改稿)

安阳漫天雪蛋白公司质量食品安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

后，发放人根据文件的发放范围进行发放，并在“文件发放登记表”上做记录，并请签收人签字。 作废及过期文件由相应的发放人员及时负责回收（各个部门的管理员负责配合体系专员进行回收本部门的文件），并填写文件回收记录。 由于任何原因需保 留的作废文件，各个部门需要将需要作废的文件交至办公室， 由 办公室指定人员在文件上加盖 “作废”印章，由办公室对该类文件进行登记并单独存放，同时将该文件从“受控文件清单”的备注栏中进行说明。 质量、食品安全管理体系文件的标识方法是对文件进行编号和区分文件的受控状态，文件的控制状态分为受控状态和非受控状态，受控状态是适用于公司内使用的文件（包括提供给认证机构用于认证审核的文件），非受控状态是公司用于对外宣传用的文件。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 第 15 页 共 103 页 安阳漫天雪蛋白有限公司 文件控制程序 文件编号 AYMTXCX01 版 本 A/0 页 次 2/2 文件的评审和修改 办公室以及其它各部门每年年底对公司管理体系文件进行符合性、充分性、有效性、可操作性评审，并再次得到批准。 当文件和资料需修改时，由文件更改的提出部门提出“文件更改申请通知单”，经管理者代表批准后，由指定人员按文件的原发放范围进行逐一修改，修改的方式有：划改、换页、换版。 修改后的文件应进行评审，并再次批准。 文件和资料的使用和保管。 文件的使用部门要作好文件的保管工作，防止文 件丢失、损坏。 使用者要保持文件的初始状态，不能在文件上涂写勾画，要保持文件的清洁。 使用部门不得复印文件，文件的复印由办公室统一进行，并作好文件复印记录。 使用部门的文件出现破损而无法使用时，由办公室给予换发，文件的编号采用原编号。 使用部门的文件丢失后，由使用部门写出文件丢失的情况、丢失文件的编号等，向办公室申请补发，办公室经查核，认为确已丢失后，重新编号登记后给予补发。 顾客或其代表需借阅本公司文件时，被借阅部门 负责办理，并作好文件借阅登记，不得私自借阅。 对作废文件的控制 对于有参考价值的作废文件，由办公室负责在作废文件上进行标识并隔离存放。 并进行登记，对于没有任何参考价值的作废文件，由办公室填写“文件更改申请通知单”，经部门负责人批准后，由办公室进行销毁处理。 外来文件的管理 外来文件包括：国家和地方有关标准、法律、法规等。 国家、行业有关标准、法律、法规等由办公室进行签收，并做登记，然后由管理者代表对其适用性进行审核。 办公室编制文件的发放范围，经管理者代表 批准后下发，签收部门在“文件发放登记表”上签收。 《记录控制程序》 《文件资料编号规定》 受控文件清单 文件发放记录 文件借阅、复制记录 文件更改申请通知单 中管网通用业频道 中管网通用业频道 第 16 页 共 103 页 安阳漫天雪蛋白有限公司 记录控制程序 文件编号 AYMTXCX02 版本 A/0 页次 1/1 对质量、食品安全管理体系所要求的记录予以控制。 适用于为证明产品符合要求和质量、食品安全管理体系有效运行的记录。 办公室监督、管理各部门记录的使用和保存。 各部门负责收集、整理和保管本部门负责的记录。 记录表格的设计 各部门的记录格式，由办公室负责组织各部门编制，经管理者代表批准后，交办公室备案。 各部门可根据工作需要提出记录格式设计修改，执行《文件控制程序》中的有关规定。 记录填写 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用“ /”划去；各相关栏目负责人应签全名，不得只签姓名。 特殊的岗位可以在相关 的栏目上加盖手章或者代码。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。 记录的保存、保护 各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。 按规定的期限保存记录。 办公室编制《记录清单》，将公司所有与质量、食品安全管理体系、运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、谁负责保管等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始 样本（表格式样），以利于检索，查阅等工作。 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门负责填写《文件更改申请通知单》交办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录的标识编号按《 文件资料编号规定 》执行。 《 文件资料编号规定 》 记录清单 中管网通用业频道 中管网通用业频道 第 17 页 共 103 页 安阳漫天雪蛋白有限公司 管理职责 章节号 版 本 A/0 页 次 1/2 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 适用于公司总经理为建 立和改进质量、食品安全兼容管理体系的承诺提供证据。 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量、食品安全兼容管理体系的承诺提供证据： 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： a 总经理应树立质量和食品安全、食品安全意识，清楚了解让顾客满意要求是最基本的要求，以及遵守有关环境和安全法律和法规的重要性； b 总经理应清楚了解质量、食品安全兼容管理体系的有效性与公司每一个成员对质量、食品安全认识紧密相关。 c 总经理应采取培训、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识和食品 安全意识，能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量和食品安全的意识，使他们积极参与提高质量和食品安全生产的有关的活动中来。 执行《与顾客有关的过程控制程序》关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”及《顾客满意程度调查程序》等的有关规定。 并主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 实现对食品链中显著危害的控制执行 HACCP 计划。 总经理负责制定和批准公司的质量、食品安全方针和目标，参见质量、食品安全方针和目标和《质量、食品安全兼容管理体系 策划控制程序》。 总经理应对质量和食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量和食品安全管理体系的机会，使管理承诺得到落实。 应按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保公司质量和食品安全管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行 《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、食品安全控制要求以及运行过程的要求。 如对 中管网通用业频道 中管网通用业频道 第 18 页 共 103 页 安阳漫天雪蛋白有限公司 管理职责 章节号 版 本 A/0 页 次 2/2 产品特性的要求、各种生产工艺文件、前提性操作方案和 HACCP 计划和检验规范等。 使转化成的要求得到满足 a 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化 的要求及已建立的质量和食品安全管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 为实现上述要求，本章编制了下列文件： 标题 GB/T 19001 ISO220xx： 20xx 质量和食品安全方针和目标 ， 质量、食品安全兼容管理体系 策划控制程序 职责、权限和沟通 信息沟通 应急准备和响应控制程序 管理评审控制程序 中管网通用业频道 中管网通用业频道 第 19 页 共 103 页 安阳漫天雪蛋白有限公司 质量和食品安全方针和目标 章节 号 版 本 A/0 页 次 1/2 ，特确定本公司的质量、食品安全方针为： 遵守法律法规，严格卫生标准； 全员参与管理，确保质量安全； 加强内外沟通，确保顾客满意。 方针中体现的内涵主要包括： 1）质量是的生命，员工按有关法律法规进行生产，并保证生产出合格的优质产品。 2）全体员工要站在顾客的立场考虑问题，满足顾客的需求，为顾客提供安全的产品。 本公司要不断提高管理，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们 对顾客的承诺。 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 ，确定组织总的质量和食品安全目标为： 原辅材料入库合格率达到 100%； 成品出厂合格率达到 100%； 顾客投诉解决及时率达到 100%； ： 1)进货和出厂合格率 100%，以保证产品质量。 2)做好顾客服务工作，凡对生产出的产品有投诉的顾客，其答复 100%令顾客满意。 与质量相关的各部门应 根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行《质量、食品安全兼容管理体系策划控制程序》的有关规定。 、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 第 20 页 共 103 页 安阳漫天雪蛋白有限公司 质量、食品安全 兼容管理体系策划控制程序 文件编号 AYMTXCX03 版 本 A/0 页 次 1/2 进行质量和食品安全兼容管理体系的策划，以制定质量和食品安全目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保质量和食品安全目标和指标的完成和实现，公司应制定质量计划、HACCP 计划、前提性操作方案，并予以实施，来改进公司质量和食品安全管理行为。 适用于对实现质量和食品安全方针及目标、指标的过程和资源加以识别和策划。 总经理根据组织的质量和食品安全目标、指标、以及前提性操作方案，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量和食品安全兼容质量管理体系文件和 HACCP 计划。 管理者代表（ HACCP 小组长）负责审核各部门兼容管理体系策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责组织本部门的质量和食品安全兼容管理体系策划以及实施。 总经理应确保对质量和食品安全兼容管理体系进行策划，以满足质量目标和食品安全目标，及质量和食品安全兼容管理体系的总要 求。 进行质量和食品安全兼容管理体系策划的时机。 组织在下列情况下需进行质量和食品安全兼容管理体系策划： a)按照质量和食品安全管理标准建立、改进质量和食品安全兼容管理体系； b)组织的质量和食品安全方针、目标和指标、组织机构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量和食品安全兼容管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量和食品安全目标所需的资源加以识别和策划。 策划的内容应包括： 需达到的质量和食品安全目标及相应的质量和食品安全食 品安全管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； 识别为实现质量和食品安全目标所需建立的过。