奇瑞汽车生产性材料采购管理制度手册(编辑修改稿)

奇瑞汽车生产性材料采购管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

2 家），由项目采购工程师编制“供应商开发计划”，以此作为选择供应商的切入点。 或在日常采购管理中根据成本需要增加 B 点供应商，由批量采购科采购工程师编制“开发零件清单 ” 确定潜在供应商，并形成“供应商开发计划” 如果开发零件产品定义不具备，则根据样件特点选择开发供应商，由开发供应商进行前期开发策划，供应商提出开发费用报价，经奇瑞公司同意后签定开发合同，供应商进入前期同步开发阶段。 当供应商完成产品开发，明确产品定义并经过奇瑞公司验收后，双方完成开发合同所赋予的内容，开发供应商承担 100%的开发责任。 开发合同完成后，奇瑞公司可以重新进行招投标选择供应商量产零件。 ：  关键件 /重要件已通过 ISO/TS16949： 20xx的第三方 认证，一般件至少通过 ISO9001：20xx质量管理体系  具备上海大众、一汽大众、神龙公司、天津丰田和上海通用等国内主要轿车主机厂“ B”级（或等同）以上供应商资格优先考虑；  在奇瑞公司的供应商质量档案中，无二次以上（含二次）的停供记录；  经过初步考察和论证，具备拟供应零部件所需的充分的开发能力；  具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。  优先考虑奇瑞配套体系内供应商 所选供应商／ B 点供应商若为奇瑞公司现有供应商并且具备同类产品批量供货的经验，直接进入商务谈判阶段；若为新引入的供应商或 不具有为奇瑞公司同类产品批量供货经验的，由采购工程师向供应商发放《供应商能力调查表》（附表 1）对新增供应商进行调查。 采购工程师填写《潜在供应商评价受理申请表》，经领导审核后，向采购质量科提出潜在评价申请，提交申请的同时，需将《供应商能力调查表》、企业简介、体系认证证书复印（影印）件等相关资料一并提交。 采购质量科质量工程师在收到《潜在供应商评价受理申请表》及相应资料后，核查供应商能力调查表内容及提交资料的信息内容，根据现有配套供应商情况结合该供应商的优势分析进行资料评估，决定是 否有必要进行下一步的现场审核。 评审至少但不限于以下内容：  体系建立情况是否基本满足；  生产能力、关键设备是否基本满足；  重要检测设备是否基本满足。 根据资料评估结果该供应商不能满足基本条件要求，质量工程师在评审表中说 明不受理原因，交采购质量科科长审核，经采购部部长批准后生效；若评审结果条件基本符合，则确定人员和时间进行现场审核。 对上海大众、一汽大众、神龙公司、上海通用、天津丰田的“ A”、“ B”级（或等同）供应商以及国外供应商，奇瑞公司将免于进行现场审核，条件是需在提交评审资料时提供能够确认其资历的身份证明文件，由做资料评估的质量工程师填写《潜在供应商免于现场评价批准报告》，由采购质量科科长审核、采购部长批准后生效。 小组根据《潜在供应商评价提问表》（附表 2）对其进行现场质量保证能力、设计（技术、工艺）保证能力、生产能力、资金能力等进行评价。 评价出具《潜在供应商现场评价报告》（附表 3），报告需作出评价结论。 报告由采购质量科科长审核，采购部长批准。 ： A 通过 得分率≥ 90% B 有条件通过 80%≤得分率＜ 90%（限期整改并在项目计划实施过程中落实改进内容） C 未通过 得分率＜ 80% 求和提交整改措施计划时间（一般不超过十五天）。 评审组长负责跟进供应商的整改措施，并验证关闭。 《潜在供应商评价受理申请表》、《供应商能力调查表》、潜在供应商免于现场评价批准报告》、供应商相关资 料、评价报告、已关闭的整改措施计划等一并由采购质量科归档。 评审过程信息由评审人员反馈至申请人。 报价 在潜在供应商现场评价通过后或免于现场评价的供应商，奇瑞公司采购部可通知潜在供应商报价；  潜在供应商按奇瑞公司报价单 (见附表 4)向奇瑞公司进行正式报价；  当供应商的报价通过后，由采购部对供应商的报价认可，确定供应商的开发资格；  当供应商的报价未获得通过，由采购部重新选择潜在供应商，并重新执行上述流程。  当供应商的开发资格确认后，由项目采购工程师组织采购质量工程师和产品工程师厂对产品的技术要 求，产品开发的时间进度、计划的年生产纲领等有关事宜同供应商予以定义，同时移交必要的文件及资料。 采购工程师与供应商签订《汽车零部件开发协议》（附件一），明确双方手工样件生产的具体责任，确保供应商手工样件能 够按要求及时提供。 供应商应在一周内向采购工程师和采购质量工程师针对每一种产品或每一类产品展开质量策划，提交供方产品质量计划（附表 5），采购质量工程师和采购工程师进行确认，由采购工程师编制“手工零部件报价分析表” 公司要求的定义及文件、资料的移交 对已批准的 布点供应商由 CHERY 公司 采购部项目采购工程师组织采购质量和产品工程师对产品的技术要求，产品开发的时间进度、计划的年生产纲领及报价等有关事宜同布点供应商予以定义。 同时 向供应商提供其拥有的全部技术资料。 技术资料包括：零部件的图纸和 /或总成图（功能图）和 /或标准样件；供应商开发所需的各种边界条件、标准；和 /或技术任务书、试验方法、报告；以及正确解释该技术资料所必需的建议和说明。 ． CHERY应保证提供给供应商的技术资料的有效性、完整性和可追溯性。 尤其是，在产品开发直至供货的全过程中，对于与该零部件有关的产品设计和生产 工艺的技术更改要求，奇瑞公司应尽快通知供应商。 ，双方将通过都能接受的适当方式解决由此带来的影响，特别是诸如有关成本增加或减少、送样或交货日期变更等事项。 但无论如何，对于奇瑞公司决定实施的技术更改，供应商应立即按新技术方案制造并提供协议零部件。 ，在技术交底后，供应商应成立自己的产品开发组织，并向奇瑞公司采购部、汽研院提供其组成、功能或职责、联系人及联系方式。 、包括因遭遇不可抗力而不 得不进行修订的零部件开发计划，遵守奇瑞公司提供的技术资料中所规定的技术要求，随时与奇瑞公司采购部、汽研院联系，定期或不定期（如按开发阶段）向奇瑞公司正式反馈开发信息，诸如实际开发进度、开发过程中遇到的各类困难等。 奇瑞公司将随时跟踪其进度。 供应商质量计划的确认及供应商初始报价 供应商依据 CHERY 公司移交的文件及资料，回复“ 报价单 ”（附 表 4）， 针对提供每一种产品或一类产品展开质量策划 (见第 三章四供应商质量策划 )，编制“供 方 产品质量计划”（附 表 5）。 由项目 采购 工程师协同采购质量工程师对 该“供 方 产品质量计划”进行确认， 由采购工程师编制“手工零部件报价分析表”，确认供应商初始报价。 对与零部件开发计划进度和质量进展状况有关的风险，供应商拥有说明的权利。 这些说明可能用于双方的技术层面交流或向奇瑞公司提出的援助申请。 但无论何时，其都不得作为供应商违约的辩护根据。 供应商质量策划 良好的新产品质量先期策划工作是产品开发成功的前提和基础， 各供应商应按照质量体 系的要求进行充分的质量先期策划活动，并形成记录工作结果的文件、记录、表单等资料。 主机厂与配套厂之间的产品开发工作应按 照同步工程进行，确保产品的开发质量、交期和成本要求得到最大限度地满足。 为此 CHERY 公司编制了同步工程对照表，即“供方质量活动 (APQP)展开表”（附表 6）。 主机厂为了协助配套厂按时完成产品的开发进度，制定了供应商质量活动（ APQP）跟踪表（附表 7），此表格上每个阶段都设定了里程碑性工作，每个里程碑工作的完成是进入下一阶段的标志。 与供应商签订“ 零部件开发协议 ” “供应商产品质量计划”及报价经确认后能满足 CHERY 公司的要求，由采购部工程师与其签订“ 汽车零部件开发协议 ”（ 附件一 ）， 明确双方手工样件生产的具体责任，确保供应商手工样件能够按要求及时提供。 “ 汽车零部件开发协议 ”（ 附件一 ） 的签订标志着供应商手工样件生产的开始。 II 阶段 手工样件阶段 本阶段奇瑞公司开展的主要活动： —— 移交供应商生产 手工 样件所需要的文件及资料（ CHERY 采购部） —— P 阶段图纸和 数模的确认（ CHERY 汽研院） —— 对供应商提供的手工样件进行验证（ CHERY 汽研院） —— 确 认供应商的手工样件 （ CHERY 汽研院 ） —— 转阶段评审 （ CHERY 采购部） 手工样件的验证： 手工样件：供应商依据 CHERY 试制产品图（有 P 阶段标识）或样件 (盖有 手工样件”印章 )，利用简易的工艺装备及加工方法生产出来的，用于实现 CHERY 产品的设计验证为目的的样件。 由 CHERY 产品工程师与供应商共同确认产品实验大纲。 手工样件部分由供应商免费向 CHERY 提供。 供应商手工样件生产完毕，并经自检满足要求后送 样，自检报告（采用 CHERY公司统一格式填写，包括性能试验报告（附表 8）、材料试验报告（附表 9）、尺寸报告（附表10）、外观）随样件提交 CHERY 产品工程师。 产品工程师负责样件的验证工作，以手工样件能否满足产品设计验证要求为目的，评价手工样件的符合性。 CHERY 产品工程师负责与供应商沟通，进行产品修改直至产品样件满足要求，设计得到验证。 产品验证由 CHERY 汽研院产品工程师进行，合格后方可由采 购工程师组织与供应商签订相关协议。 如果 CHERY 公司不需要进行产品设计的验正（如产品设 计图已完全确定），手工样件的提供可以免做，可直接进行第三阶段。 转阶段评审。 采购质量 工程师根据手工样件的确认结果和供应商的开发进 展 状况 填写 《 APQP 状态报告 》 （附表 12） ，向供应商 高层领导和 开发小组 通报项目的进度，同时也向 CHERY 项目总监和项目组通报零部件的开发进展。 供应商 据 此 可以转入 工装样件 阶段的开发工作。 III阶段 工装样件开发阶段 （ OTS 阶段） 工装样件的生产准备阶段 —— B 阶段图纸或数模的确认与发放 （ CHERY 汽研院 ） —— 对主要的零部件检具进行检测和最终验收（ CHERY 采购部采购质量科） — — 对供应商提交的工装样件 装车确认并进行 整改 （ CHERY 汽研院） — — 工装样件 的 认可（ CHERY 汽研院） —— 转阶段评审（ CHERY 采购部） B 阶段图纸或数模的确认与发放 产品工程师通过对手工样件的检查、试验及评价，验证了设计的可行性和正确性。 进一步完善设计文件，使手工样件 生产的试制文件和资料转为工装样件生产的生产准备文件和资料，即产品定型。 对此，由采购工程师将工装样件生产准备文件和资料提交供应商，主要包括： —— 图纸（有 B 阶段标识） —— 产品标准和试验标准等 由 CHERY 产品工程师与供应商共同确认首次工装样件产品试验大纲。 主要的零部件检具进行检测和最终验收 原则上所有在制造上存在变差而 又 难于测量的零部件都应 制作 检具一套，必要时两套，提供奇瑞公司一套。 采购质量科根据零部件的复杂程度和制造中变差的大小确定 对 供应商 检具的管理程度，一般性检具设计 方案， 制造结果由供应商自行 确认；重要检 具 奇瑞公司采购质量工程师和产品工程师共同确认检 具的设计方案， 质保部 对检具作检测，采购质量 工程师 对检具的合格与否做出 判定。 供应商检具送检要求： 提供检具设计数 模或图纸， 提供自行标定的报告。 工装样件（ OTS） 针对供应商来说，工装样件是供应商经过生产技术准备及工艺工序的调试验收合格后所生产的样件，与小批量工装样件的根本区别在于非满负荷生产。 其主要作用： —— 用于 CHERY 样件的复验，即样件是否满足规定要求（图纸及标准） —— 用 于 CHERY 工序（工位）调试与验收； —— 用于 CHERY 生产和装配首批最终产品（以供 CHERY 进行设计确认）； 工装样件生产的前提条件：  供应商必须依据 CHERY 公司 “ B 阶段标识”的图纸；  制造系统按照量产的要求布置并通过内部的过程审核 且合格 工装样件提交的情况： 工装样件除在 CHERY 项目开发过程中供应商新零件的生产需要提交外，在下列情况下，均应提交 ：  新供应商的零件  零件的设计更改（材料、尺寸、结构等影响到 CHERY 公司总成装配、功能等更改）；  供应商加工工艺过程的重大变更  供应商加工场所的变更  长期（一年以上）停产后重新恢复。 提交工装样件的要求：  该样件应满足其生产的要求（内部工装 /工序调试与验收合格）  供应商对样件进行了完整的检测（尺寸、材料、功能）且自检合格报告  样件必须做按“工装样件标识”（附表 12）要求进行标识 提交工装样件检验报告的要求：  提交样件检验报告，应包括材料、性能、尺寸、外观等方面内容；  报告必 须随同样件一同提交；  报告必须填写完整、字迹清楚、结果真实可靠。 报告采用奇瑞公司性能试验结果（附。