天马起重设备公司质量体系管理制度手册(编辑修改稿)

天马起重设备公司质量体系管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

的重要性； b、组织规划公司 管理 体系方针，制定公司的 管理 体系目标，为公司明确方向，带给员工有利的原动力和工作的成就感； c、计划并提供适宜、充分的资源（包括人力资源、财力资源、物力资源、信息资源等），以满足 桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的 生产 销售 需要 和体系运行需要； d、定期对体系进行管理评审，以评价体系方针的适宜性、目标的实现情况以及体系建立和运行的充分性适宜性和有效性，不断提高体系运行绩效。 以顾客、相关方为关注焦点 公司的 生产 服务依附 于顾客的 需 求而存在，同时应遵守和满足国家相关质量、环境、健康安全法律法规的要求，因此，公司建立的管理体系以顾客和相关方为关注焦点。 公司体系要求各部门应时刻关注顾客对公司产品的要求，确定和评审公司有能力满足顾客的要求；管理部门要关注 桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的 生产 服务和 销售 涉及的质量、环境、健康安全法律法规以及来自其他相关方的要求，评审和满足这些要求，确保公司的产品、活动符合顾客和法律法规、相关方的要求，保证公司体系的有效运作。 体系管理方针 总经理负责公司质量 /环境 /职业健康方针规划 并批准，本公司管理方针至少： a） 应能体现公司的发展方向； b） 应对持续满足顾客要求、环境、员工职业健康安全作出承诺； c） 应对持续改进作出承诺。 d） 应能为公司体系目标提供框架。 总经理应组织各部门，通过培训、宣贯、会议讨论等形式，确保体系方针在公司内得到沟通和理解。 总经理每年应对管理方针的适宜性及达成趋势进行评审，一般与管理评审相结合。 本公司 质量 方针为： 质量第一 ,顾客至上；持续改进 ,顾客满意 总经理负责制定和发布公司质量目标，总经理负责组 织相关部门根据公司的质量目标，对目标进行适当分解，本公司 QM 管理目标 详 见本手册第 4 页（管理目标） .公司目标指标确定后，管理者代表应将这些目标指标分解到各部门，确保在公司各层次都建立目标指标，并对这些目标指标的实现情况实施考核。 制定目标指标时，应考虑： ，可为实现体系方针提供支持； ； 3. 顾客的需求、法律法规要求，。 质量目标应建立在公司质量方针的基础上。 并包括持续改进的承诺，在质量方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量 ，同时考虑产品特性、采取经济实用的技术，经过努力后可实现。 在公司目标实现过程中，管理者代表可根据公司实际情况及管理需要，制定并实施环境 /职业健康安全管理方案。 方案应包括形成文件的： a) 为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限； b) 实现目标的方法和时间表。 公司定期并且在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，必要时应针对公司活动、产品、服务或运行条件的变化对管理方案进行修订。 质量目标分解 综合 办公室 a) 文件受控率 100% b) 按计划培训完成率 100% c) 采购产品 按要求质量合格率≥ 95%,不合格品退货率 100%。 d) 采购产品按期交货率 95% e) 顾客满意率≥ 92%, 今后三年内每年递增 % f) 顾客意见处理率 100% 生产 技术 科 a) 生产设备维修合格率 100% b) 产品一次交验合格率≥ 98% c) 计量器具按要求 送检率 (强检 )100% d) 检验准确≥ 98% e) 重大人身伤亡事故率为零 . 体系策划 总经理负责 对整个公司质量综合管理体系进行策划，包括为制定、实施、实现、评审和保持管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 策划工作由管理者代表负 责，策划结果应报总经理审批。 在对管理体系的变更进行策划和实施时，要保持管理体系的完整性。 、 质量安全部 负责 建立法律法规、标准及其他有关要求的获取、识别、传递、更新途径，我公司制定并保持了《法律、法规获取、识别及更新管理程序》。 职责、权限与沟通 总经理确保通过文件使各部门、各类人员的职责、权限及其相互关系得到规定，通过文件传递或公布，并使之得到沟通 .为便于管理工作的有效开展，总经理明确设置相应的管理机构、部门，并明确各部门的职责和作用，赋予相应的权限，以便要 求他们在工作中严格落实。 本公司的组织机构图 （ 见手册 章节 ）和职能分配表（ 见手册 章节 ） ，公司各层次的职责权限如下： 总经理： 、法规和方针、政策； 严格执行有关主管部门的各项指令、决定，是公司安全的第一责任人； ，授权其对体系的建立，推行和有效性负责； ； ； ；。 ，确保体系的持续 改进。 管理者代表： 、实施和保持。 ，包括改进的需求。 、质量第一，安全至上和保护环境意识的形成。 综合办公室 ： 、体系组织运行的协调。 ，法律法规的收集整理和合规性评价活动。 方针目标落实情况、适宜情况及符合性评价定期做出书面报告。 ； 9．产品的采购、供方评价、顾客沟通和顾客满意度调查 质 量安全 部 ： 、控制工作； 桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的 标准及时提供有效版本； 3. 负责对 桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的 生产 过程的 检验 和不符合、事件事故的纠正预防工作； 监视和测量设备 管理 和定期校准 、危险源并进行评价、控制，负责管理方案的实施； 应 急响应及应急预案的演练和实施。 监视和测量 控制和环境、职业健康安全管理绩效的测量；。 生产 技术 部： 生产计划 组织实施； 2 负责公司 生产 设备的管理 、维修 工作并定期对各个 生产车间 进行检查监督； 起重机的 生产工艺 、作业文件规定对 起重机 生产 的 过程实施控制，发现问题及时采取措施 起重机 的 生产 过程产品标识和可追溯性控制； 起重机 的 生产 过程产品的防护控制； 起重机 的 生产 过程的不合格品的控制； 、活动的监视和测量； 起重机 的 生产车间 的环境保护工作和安全设施管理工作；对 车间操作人员 的 进行环保教育和安全培训工作，确保安全环保 ， 对 起重机 的 生产 过程的危险源和环境因素实施控制； 、评定和管理工作。 管理者代表 总经理指定一名管理者作为管理者代表，他除了所负的管理职责外，并具有以下的职责和权限： a) 遵循 ISO9001： 20xx 标准要求，确保本企业质量管理体系所 需过程得到建立、实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要； c) 确保在本企业内员工提高满足顾客要求的质量意识； d) 负责本企业就质量体系有关事宜进行对外联络。 内部沟通 目的和作用 促进公司内部各职能部门和层次之间交流信息，增进理解，协调行动。 管理要求 a. 公司各管理部门确保在不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括质量方针、质量目标的理解和评审及其完成情况和实施的有效性、顾客满意程度、 各项工作关系协调信息等进行沟通，达到相 互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 ，公司级有公司职工大会、中层管理干部会议、工作例会；部门级有工程质量例会、部门工作例会等；还通过记录、报表的传递、电话通知、书面通知等形式实施内部沟通； c. 公司级的内部沟通由 综合办公室 负责做好会议记录并保存；各职能部门的内部沟通由涉及职能部门负责组织实施，并做好和保存会议记录。 信息交流应予以记录，以便跟踪和查询。 对于相关方提出的要求，包括关于 质量方面的投诉， 综合办公室 应记录并对处理结果给予答复。 管理评审 目的 对质量环境和职业健康安全管理体系进行系统评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于组织最高管理者对管理体系的评审控制。 程序概要 综合办公室 负责编制《管理评审程序》。 ，管理者代表协助，管理评审以会议形式进行； ，当公司所处环境有重大调整或变化时（包括组织机构、机构职能调整变化、经营定位和方向发生变化）或发生重大质量安全、环境污染事故和 投诉时应及时进行管理评审。 管理评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a. 内、外部管理体系审核结果及不符合项纠正措施实施情况； b. 业主满意情况的测量和投诉情况及处理； c. 体系各过程的业绩和各工程项目质量、服务质量符合性情况、公司劳务、工程分包供方的工作质量情况； d. 人员技能、素质培训及培训效果评价； e. 质量方针、质量目标的实施、实现情况； f. 纠正、预防措施实施情况及上次管理评审确定的改进措施实施情况、改进建议完成情况； g. 可能影响质量管理体系变化包括相关法律法规的变化、行业、地方政府要求和建筑安装 行业规范变化及组织自身的变化。 管理评审实施 由总经理组成评审小组，管理者代表编制管理评审实施计划，总经理按管理评审计划主持召开管理评审会议， 综合办公室 做好评审记录，并交管代编制成管理评审报告，其内容包括如下管理评审输出的内容。 管理评审输出 管理评审应包括以下方面有关的决定和措施： a. 对质量管理体系及现有过程提出的适宜性、充分性、有效性评价和改进要求； b. 与市场、业主要求有关的项目工程 桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的质量、服务质量的改进措施； c. 根据内、外部环境要求， 考虑资源的适宜性及相应措施。 管理评审提出的改进建议和措施由管代形成‚改进计划‛，由 综合办公室 实施改进措施有效性的跟踪，并由管代负责提交下轮管理评审。 管理评审的有关信息资料和记录，由 综合办公室 负责收集和保存。 6 资源管理 资源的提供 ，及时确定并提供所需资源、包括人力资源、基础设施、工作环境、财务资源、专项技术、信息资源等。 主要应用于： a）为确保质量 /管理体系的建立、实施、保持和改进； b）为使顾客和相关方满意； c）由于内外部环境而引起的资源增加的需要。 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，定期测评资源配置是否充足、适宜， 并根据需要向管理者代表提出资源的需求。 管理者代表对各部门提出的资源需求汇总，报经总经理审批，并协助总经理配备相应的资源。 当顾客及相关方要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客及相关方要求，进而增强顾客满意和相关方满意。 人力资源 a）安排经过培训具有质量意识、环境保护意识 、职业健康安全 知识 和能力的人员承担管理体系规定职责的工作，确保体系的有效运行和服务为顾客及相关方满意。 b）适用于公司员工招聘、培训、考核及岗位的安排，也适用于雇用的临时工。 人员安排 公司通过确定各类人员，特别是从事影响产品质量 /环境 安全 工作的和所有为公司、或代表公司从事可能具有重大环境影响的工作的人员的能力，受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历 /经验等的需求，并按需求配备适宜的人员，或提供适当的培训或采取其它措施使其能胜任。 从事影响产品与要求的符合性工作的人员包括直接人员和间接人员，可能包括本公司全 部员工 能力、培训和意识 公司制定并执行《 人力资源 控制 程序》，并通过以下活动和控制，确保员工认识到所从事的活动对产品质量和环境保护 、职业健康安全 的重要性，以及认识如何为实现质量 /环境 安全 目标作出贡献，同时提高其适应能力。 a）确定从事影响质量、环境 安全 活动的人员所需的能力要求，制定各主要岗位人员的《岗位 /职务说明书》，明确各岗位 /职人员相应的教育、培训、技能和经验的需求。 b)制定年度素质教育 /业务技能培训计划 (年度培训计划 )，按计划对员工进行培训，满足质量、环境 安全活动对人员的能力要求。 — — 由 综合办公室 对新进人员进行规厂纪，安全、环保、质量意识和相关法律法规，公司质量 /环境 安全方针和目标，以及质量 /环境 安全 管理体系标准基础知识等的培训。 经考核合格后分配到相应部门，由所在部门进行岗位职责要求和岗位技能等培训，期满经书面和实操考核合格后正式录用上岗； —— 对从事特殊工作岗位（包括国家规定的特殊工种人员、特殊过程 /关键工序人员、计量人员、内审员等）及与重大环境因素有关的岗位人员，由 质量安全部 /等部门组织相应的培训，或按要求送外培训，经考核合格后持证上岗； —— 对在岗人员，由所在部门按不同时期工作要 求或其它需要，组织实施提高其适应能力和综合。