天山水泥芝山灰岩矿安全标准化管理制度手册(编辑修改稿)

天山水泥芝山灰岩矿安全标准化管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

改进 为了保证职业健康安全方针的实施，本 公司 郑重承诺： 遵守国家和地方的职业健康安全法律、法规，严格落实安全生产责任制。 向全体员工、相关方宣传安全生产法律、法规、制度，引导全体员工和相关和相关方参与职业健康安全管理活动。 开展安全培训，提高全体员工的安全意识和技能。 建立应急救援体系，完善预案管理制度，开展应急救援演练。 严格 执行“三同时”制度，从源头控制和防范风险，落实“五同时”管理，加强过程控制。 确保安全资金的投入，通过采取先进技术和管理手段，不断改进作业环境，预防职业健康安全事故事件发生。 通过标准化体系的自评、外审及管理评审等活动来提升 公司 的职业健康安全管理绩效。 矿山 各部门、班组要认真学习、领会我矿安全生产方针。 关于 矿山 安全生产方针的具体操作程序见 《安全生产方针管理制度》。 矿山 安全生产目标 矿山 安全生产目标为： —— 轻伤事故率小于 3‟ ； —— 重伤事故率为零 ； —— 职业 病发病率为零 ； 矿山 安全生产目标由 矿山 管理者代表负责审核 安全生产 目标 ，由 矿山 最高管理者负责批准安全生产目标。 矿山 每年对制定的安全生产目标的完成情况进行监测，当 公司的安全生产情况发生变化时，要对 公司 的安全生产目标进行修订。 矿山 安全生产目标的具体操作程序见 《 安全生产目标管理制度 》。 7 安全生产法律法规与其他要求 、 班组 的职责 管理者代表负责 公司 法律、法规及其他适用性的审批。 安全生产管理科负责制定和监督实施本程序，负责整理、汇总安全体 系的法律、法规及其他要求，并形成 公司 适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关单位对“ 公司适用安全法律、法规标准及其他要求清单”进行评审与更新。 安全生产管理科负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新，对“ 公司 适用安全体系法律、法规、标准及其他要求清单”中没有的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新，制订本 公司 适用的安全法律、法规、标准及其他要求清单。 工作程序 各单位（科室）通过各种渠 道获取相关的安全法律、法规及其他要求。 各单位（科室）对本专业安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存，每年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、更新和评价工作，形成本单位（科室）适用的安全法律、法规及其他要求清单。 各单位（科室）对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款。 安全生产管理科负责跟踪 公司 安全适用的法律、法规及其他要求的最新变化，并根据各单位（科室）上报的评审清单，每年对 公司 适用的安全法律法规、标 准及其他要求进行评审，形成《 公司 适用的安全法律法规、标准及其他要求清单》，在报 公司 经理办，经管 理者批准后，经理办以 公司 有效文件清单的形式在 公司 发布。 安全生产管理科组织各单位（科室）及时收集 公司 适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本 传达到各科室 ，供各单位（科室）使用。 安全生产管理科根据跟踪的法律、法规及其他要求文本的变化，及时进行更新。 各单位（科室）要根据新的法律、法规及其他要求对 公司 的有关安全管理文件进行修订，确保文件符合要求。 各单位（科室）应按《文件 控制程序》的要求对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。 各单位（科室）要将本单位（科室）适用的安全法律、法规及其他要求向相关人员传达，并将安全法律、法规培训作为一项培训内容，安全法律法规培训执行《安全教育与培训制度》。 涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。 矿山 安全生产适用的的法律、法规及标准清单见附件8 安全生产组织保障 安全生产责任制 矿山 建立了所有岗位的安全生产责任制，明确了主要负责人、管理人员和各岗 位作业人员的安全生产责任制。 矿山 经理对本 公司 的安全生产工作全面负责。 矿山 经理和管理层人员要明确对 公司 安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。 公司 的安全生产责任制写入了 《 安全标准化管理体系作业指导书 》 ，其中对责任制进行了详细说明， 公司 经理、管理层人员和岗位作业人员要认真学习、领悟，充分认识到各自的安全责任。 矿山 安全生产责任制每 3 年评审一次，并根据变化需要予以更新。 安全机构设置与人员任命 安全管理机构 矿 山 根据《矿山安全法》和《安全生产法》的要求，设置了安全生产管理科，并配备了专职安全生产管理人员。 .. 矿山 安全生产管理人员全部经过相应的培训，并持证上岗，具备矿山安全生产管理的意识、知识和能力。 矿山 经理任命主管安全生产的副经理为管理者代表，并指定安全科为标准化系统的专门负责部门，以确保 矿山 安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。 安全生产委员会 矿山 书面认命了委员会主任和委员，并明确了其相应的职责。 委员会成员均接受了安全管理 培训，具备必要的安全知识和能力。 委员会成员中包括了员工代表。 委员会每月召开一次安委会，审查安全工作进展和确定发展方案的会议，形成会议纪要并由主任签发，会议纪要要包括研究的主要的内容和实施方案等。 各科室、部门和 班组 要向员工传达并使其了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。 特殊职位人员任命 矿山 的安全管理人员、应急 救援 人员等特殊职位人员，由 公司 经理书面任命。 被任命的人员全部接受了相关的培训，并具备必要 的知识和能力。 员工参与 矿山 建立了员工权益保障制度，以确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。 矿山 为员工或员工代表参与安全活动创造机会，安全科和各 班组 要定期收集员工关注的安全事项，必要时安全科要把问题向安委会提交讨论，并及时向员工反馈处理结果。 文件与资料控制 文件控制要求 矿山 建立了《 文件与资料的识别与控制制度 》，以确保 公司安全规章制度的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。 矿山 每年或者根据变化需要对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。 安全规章制度要及时下发到各部门、班组和相关方，保证能被所需要的人员获取。 安全规章制度 矿山 根据实际情况建立健全了安全规章制度。 安全规章制度包括： 安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故 和事件 管理制度、重大危险源监控 制度、 重大隐患整改制度、设备 和设施 安全管理制度、 危险物品 和材料 管理制度、特殊作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、 安全生产档案管理制度 和 安全生产奖惩制度。 （ 还需增加安全目标管理制度、安全例会制度、安全技术措施审批制度和应急管理制度） 安全记录要求 为对主要的安全生产过程、事件、活动等安全记录进行有效控制， 矿山 建立了《安全记录控制程序》。 安全记录必须符合下列规定： —— 内容 真实、准确、清晰 ； —— 填写及时、签署完整 ； —— 编号清晰、标识明确 ； —— 易于识别与检索 ； —— 完整反映相应过程 ； —— 明确保存期限。 外部联系与内部沟通 为使 矿山 内、外部安全信息交流与沟通活动规范化，及时、 准确地收集、传递及反馈有关方面的安全信息，同时做好安全信息的管理， 矿山 制定了《 与外部联系、内部沟通制度 》。 《 与外部联系、内部沟通制度 》中明确规定：各部门在外部联系与内部沟通中的职责；外部联系与内部沟通的形式；听取员工和相关方合理化建议的渠道等内容。 系统管理评审 为评价本 公司 安全标准化系统的实施情况，识别不足和需要改进的事项，特制定了《管理评审控制程序》，要求每年至少进行一次安全标准化系统评审，两次评审的时间间隔不超过 12 个月。 《管理评审控制程序》明确规定：评 审要建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上；评审过程要文件化，评审结果要与责任人、员工及相关方沟通等内容。 矿山 要保留管理评审的记录。 供应商与承包商的选择 供应商的选择与管理 矿山 建立了《 供应商与承包商安全管理制度 》，以确保供应商的能力满足本 公司 要求。 《 供应商与承包商安全管理制度 》明确了选择、批准供应商过程要保存的相关记录；明确了对供应商供应过程的有效控制性；明确了供应商在本 公司 现场活动时应遵守的安全要求。 承包商的选择与 管理 矿山 建立了《 供应商与承包商安全管理制度 》，其中包括了对承包商的选择与管理，以确保承包商的能力满足本 公司 要求。 《 供应商与承包商安全管理制度 》中明确了选择、批准供应商过程要保存的相关记录；明确了 公司 要识别承包商工作给 公司 带来的风险，并在允许承包商的员工使用 公司 的设备、设施前应对其进行培训；明确了 公司 要对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。 安全认可与奖励 矿山 建立了《 员工安全表现认可与奖励管理制度 》； 公司 确保所有层面的人 员均能参与个人的过程； 公司 通过公告牌、电子信息媒体或者文件的形式展示安全表现信息。 加强对工余安全的宣传教育。 尤其是对于无照驾驶、酒后驾驶的职工，要加强宣传教育和培训，以提高职工安全自我保护意识。 对于工余事故要报告、分析。 加强工余培训。 培训的主要内容包括如何预防工余事故的发生等内容。 9 风险管理 危 险源辨识与风险评价要求 一般要求 矿山 建立 了《 危险源辨识与风险评价制度 》 ， 根据这个 制度在全矿范围内进行危 险源辨识与 风险评价 工作，特别是重大危险源及其风险， 在危险源辨识与 风险 评价过程中，从班组 到公司 逐级进行辨识与评价，然后将辨识结果反馈到安全科进行汇总。 在安全生产、工程建设、经营服务及管理活动过程中，对所辨识出来的危险源与风险要实施监控，并对所有设备的安全设施、安全附件要齐全完好，特种设备则要定期检验。 当设备出现异常情况时，应及时检修，不得带病运行。 设备报废后严禁再用。 矿 山 已下发了《危险源辨识与 风险 评价表》，各科室班组对在今后的实际工作中重新辨识出来的危险源 ，需再度进行风险评价，以便逐步完善《危险源辨识与 风险 评价表》。 方法的确定 我矿采用 的危险源辨识 方法是基本分析法 与 工作安全分析法， 风险评价方法 则全矿统一采用“ LEC 法”。 基本分析法：对于某项作业活动，依据“作业活动信息”（作业经过的描述），对照危险源分类和事故类型（或职业相关病症的类型），确定本项作业活动中具体的危险源。 工作安全分析法：是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。 辨识与评价流程 危险源辨识与风险评价 先从基层岗位、班组开始，对所有物的不安全状态、人的不安全行为进行逐个 辨识与评价 ，评价结果上报 到 科室，科室 再度确认后，上报到安全科予以汇总完善，形成综合的《危险源辨识与 风险 评价表》。 危险源辨识与风险评价 工作每年进行一次。 风险控制措施 根据矿部汇总的《 危险源辨识与风险评价 表》，逐条制定风险控制措施。 上岗前，劳动保护用品正确穿戴，防护用品配带齐全。 作业前必须例行安全自查，发现隐患及时消除后方可操作。 工作中出现隐患后，须尽快整改或采取防范措施予以避免事故发生。 关键岗位、要害部位，严禁无关人员进入。 进出人员需要登记。 各级主管部门要进行季度专项安全大检查，所在 班组 每月要进行安全巡查。 当发生险情时，职工首先进行自我保护；当险情扩大时，启动应急救援预案。 持续风险评价 每当新设备、新工艺、新项目投入使用时，都要进行危险源辨识和 风险 评价，并将结果上报安全科汇总，以便安全科完善《 危险源辨识与风险评价 表》。 在各种检修、安全检查、交接班、布置计划任务时，要对照《 危险源辨识与风险评价 表》的内容对危险源进行重点确认。 我矿已对生产工艺过程、危险物质、设备设施、作业环境、职业卫生等进行了初始风险评价，形成了 矿山 的《 风险评价 报告 》。 《 风险评价 报告 》详细 描述 了 各种风险可能发生的过程 ，并划分了风险级别， 按 科室 进行归类。 依据风险评价结果，实行了风险分级管理，即：三级以上由 公司经理统一监管；二级由副经理监控；一级由 班组管理。 关键任务识别与分析 基本要 求 我矿已制定了《 关键任务识别与。