大福泵业公司质量安全环境管理制度手册(编辑修改稿)

大福泵业公司质量安全环境管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 4． 6/4． 4． 3 15 设计和开发 7． 3 7． 3 4． 4． 6 4． 4． 6 16 采购 7． 4 7． 4 4． 4． 6 4． 4． 6 17 生产和服务提供 7． 5 7． 5 4． 4． 6 4． 4． 6 18 监视和测量设备的控制 7． 6 7． 6 4． 5． 1 4． 5． 1 19 总则 8． 1 8． 1 4． 5． 1 4． 5． 1 20 监视和测量 8． 2 8． 2 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 5 21 不合格品控制 8． 3 8． 3 4． 5． 2/4． 4． 7 4． 5． 3/4． 4． 7 22 数据分析 8． 4 8． 4 4． 5． 1 4． 5． 1 23 改进 8． 5 8． 5 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 4． 5． 1/4． 5． 2/ 4． 5． 4 17 浙江大福泵业有限公司 文件编号： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A 版 质量安全环境管理手册 修改 ：第 0次修改 修订生效日期： 页数：共 1页 第 1页 引言 为了持续改进质量、职业健康安全环境管理绩效，不断拓宽经营市场，强化质量、职业健康安全环境体系管理，建立质量、环境管理体系和职业健康安全管理体系是必要的。 GB/T1900120xx《质量管理体系要求》、 GB/T2400120xx《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》，我们认为，上述三个标准在管理原则和思路上有许多共同之处，因此决定将三个标准的要求整合起来，建立一体化的整合型管理体系，从而形 成使用共有要素的单一的管理体系，将有利于策划、资源配置，确定互补的目标并评价组织的整体有效性，减少组织的管理成本，提高管理体系运行效率。 本手册描述的管理体系由 5大部分构成： 方针 制定职业健康安全环境管理体系方针，提出管理体系建立和保持的总方向和承诺。 规划（策划） 包括危险源辨识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划；法律法规和其他要求；目标、指标；管理方案。 策划是整个体系的基础，是体系建立的首要步骤和出发点。 实施和运行 根据策划的结果，实施风险控制的活动。 包括组织结构与职责；培训、意识 和能力；协商与沟通；文件；文件控制；运行控制；应急准备与响应。 检查和纠正措施 检查风险控制措施以及管理体系绩效控制情况，对发现的不符合以及事故、事件采取纠正和预防措施。 包括绩效监视和测量；事故、事件、不符合、纠正和预防措施；记录；审核。 管理评审 定期对管理体系进行评价，根据组织内外部变化和需要，进行管理体系的调整和改善，促进管理体系绩效的持续改进。 本体系通过 PDCA 动态循环控制过程，强调管理体系的持续改进。 本手册所规定的管理体系要求是对公司的统一管理要求。 本手册用于公司内部规范和约束各级管 理者和全体员工的行为。 本手册发布的领导承诺和方针可为相关方所获取。 18 浙江大福泵业有限公司 文件编号： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 质量安全环境管理手册 修改：第 0次修改 修订生效日期： 页数：共 2页 第 1页 4． 1总要求 目的 本公司是按 GB/T1900120xx《质量管理体系要求》、 GB/T2400120xx《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》的要求制定，其目的是为了证实公司有能力满足顾客和相关方的要求，清洗 机、水泵和电机产品的质量、职业健康安全、环境管理行为符合法律法规和其他相关要求。 通过质量、职业健康安全、环境管理体系的有效运行，保证持续的符合顾客和相关方的要求，增强顾客和相关方的满意程度。 范围 本手册覆盖的过程范围：清洗机、水泵和电机产品的生产和服务的质量、职业健康安全、环境管理。 职责 3． 1总经理负责确保获得必要的资源、设施和信息等，并对这些过程实施监视。 3． 2 管理者代表负责识别公司质量、职业健康安全、环境管理体系的所有过程及过程之间的顺序和相互关系并形成文件。 3． 3办公室、质检部负责确 定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。 3． 4 办公室负责组织相关职能部门对这些过程进行必要地监视、测量和分析，并采取相应措施，确保这些过程持续有效运行。 程序概要 4． 1 总经理组织对质量、职业健康安全、环境管理体系所有过程及过程之间的关系进行了识别，并形成文件。 4． 2 公司质量安全环境管理体系所需的过程包括管理职责，资源提供，产品实现，测量、分析和改进四大过程。 4． 3 产品实现过程是公司总过程中的子过程，它表明了产品实现的过程和相互关系，即顺序和相互作用。 4． 4 总经理负责质量、职业健康安全、环境管 理体系有效运行所必要的资源（资金、信息和技术等）的配备。 19 浙江大福泵业有限公司 文件编号： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 质量安全环境管理手册 修改：第 0次修改 修订生效日期： 页数：共 2页 第 2页 4． 5 管理者代表组织相关职能部门制定、实施质量、职业健康安全、环境管理体系所有过程有效运行的准则和作业指导书。 4． 6 办公室、质检部负责对所有过程的运行情况进行监视和分析，并持续改进其有效性。 4． 7 质检部负责对过程策划的结果进行监视，对上出现的问题及时组织生产部、办公室等职能部 门进行处置并及时采取预防措施。 4． 8 管理者代表组织进行内部审核，要求相关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施，并跟踪验证其有效性。 4． 9总经理通过管理评审等方式评价质量、职业健康安全、环境管理体系的运行情况，并负责持续改进体系运行的有效性。 4． 10针对本公司清洗机、水泵和电机产品的生产过程中如定转子等过程外包加以识别，对上述外包过程的管理按 GB/T 1900120xx idt IS09001:20xx《质量管理体系 要求》标准“ 7． 4 采购”条款的要求，对外包单位的资质、质量保证能力、职业健康安全 、环境管理能力进行调查、评价和选择，对其生产加工过程进行监视和测量，并对完工产品进行验证，确保其过程受控。 20 浙江大福泵业有限公司 文件编号： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 质量安全环境管理手册 修改：第 0次修改 修订生效日期： 页数：共 3页 第 1页 4． 2文件和记录控制 总则 1． 1 为确保质量、职业健康安全、环境管理体系的所有过程有效运行并得到控制，本公司依据 GB/T1900120xx《质量管理体系要求》、 GB/T2400120xx《环境管理 体系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，结合公司实际，制定以下文件： a、公司质量方针、质量目标、职业健康安全环境方针和目标； b、质量安全环境管理手册； c、程序文件； d、管理性和技术性支持文件； e、加工、检验和工艺指导书； f、记录表格。 1． 2 总经理根据公司实际情况和经营宗旨制订出公司质量方针和目标、职业健康安全环境方针和目标（具体见本手册 06 章节《质量、职业健康安全环境方针和目标》）。 1． 3 质量安全环境管理手册 a、本手册由管理者代表组织各职能 部门依据 GB/T1900120xx《质量管理体系要求》、GB/T2400120xx《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》标准编制。 b、 本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标和职业健康安全环境方针和目标，以及质量、职业健康安全、环境管理体系的要求和程序，并实施有效的运行和持续改进，确保顾客和相关方满意。 c、本手册适用于本公司清洗机、水泵和电机产品的生产加工，并覆盖了GB/T1900120xx《质量管理体系要求》、 GB/T2400120xx《环 境管理体系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》的所有要求，公司的所有部门和场所。 d、本手册对于公司属内部受控文件。 对于外属分受控文件和非受控文件两种。 e、本手册经总经理批准后生效，各部门、车间应确保遵守本手册的有关规定执行。 21 浙江大福泵业有限公司 文件编号： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 质量安全环境管理手册 修改：第 0次修改 修订生效日期： 页数：共 3页 第 2页 f、有关质量、职业健康安全、环境方面的术语和定义依据 GB/T1900120xx《质量 管理体系要求》、 GB/T2400120xx《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》的术语和定义。 1． 4 程序文件 a、管理者代表、办公室组织相关部门对程序文件的编制和审核，由管理者代表审核、总经理批准后发放。 b、程序文件的目的是规定各部门应如何按标准要求进行产品加工和服务，以及对风险因素、环境因素进行控制，并实施有效的运行和持续改进。 1． 5 支持性文件 a、质检部、办公室负责按照国家有关标准要求编制产品标准、作业规范、设备 /材料的质量检验标 准，由管理者代表批准发布。 有关的国家标准执行生产部、办公室、质检部负责人予以识别和收集，并监督执行。 b、管理性文件、体系运行控制所需的各类支持性文件，由各部门根据公司实际情况组织编制和审核，由管理者代表批准发布。 c、各部门、生产车间严格按相关的技术标准和管理规定执行，实施有效运行并持续改进。 文件的控制 2． 1公司制订并实施《文件控制程序》。 2． 2所有文件在发布前，由授权人对其适宜性进行审批后发布实施。 2． 3由文件管理部门编制《受控文件清单》，并在文件清单、文件上表明编号修订状态和受控标识，防止 使用失效或作废文件。 各部门通过《受控文件清单》查阅文件的种类、数量和文件的最新版本、修改状态。 2． 4 对体系有效运行起重要作用的部门和场所，都应发放并使用相应文件和资料的有效本，及时收回失效或作废文件，防止混用和误用。 2． 5当文件需要更改时，由原审批权部门（人）进行，并得到授权人员的批准后实施。 同时保存记录以反映文件的更改状况。 22 浙江大福泵业有限公司 文件编号： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 质量安全环境管理手册 修改：第 0次修改 修订生效日期： 页数：共 3页 第 3页 记录的控制 3． 1公司制订并实施《记录控制程序》。 3． 2 公司依据体系策划、产品实现策划的输出结果，形成各类记录。 公司使用统一的记录表式，由办公室统一编号、审核和印制，并对表式的版本号进行控制。 3． 3 记录按表式的格式和规定的内容填写，做到及时、真实、准确和清晰，并及时传递和上报。 3． 4记录按分类收集装订成册，编目归档保存，并明确保存期限，以便存取和检索。 3． 5归档保存的记录贮存条件适宜，符合记录保存的要求。 相关文件 4． 1《质量、职业健康安全环境方针和目标》（见本手册 06 章节《质量、职业健康安 全环境方针和目标》）； 4． 2《文件控制程序》 QOES/TZDF002001； 4． 3《记录控制程序》 QOES/TZDF002002； 23 浙江大福泵业有限公司 文件编号： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 质量安全环境管理手册 修改：第 0次修改 修订生效日期： 页数：共 1页 第 1页 5． 1管理承诺 1． 1 公司最高管理者郑重承诺 a、顾客和相关方满意是公司的关注焦点。 b、统一思想，营造能使全体员工充分发挥作用的环境，是最高管理者的中心任务。 c、建立 、保持和持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系，增强顾客和相关方满意。 1． 2 总经理应通过下列活动的开展来证实，对建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系并持续改进其有效性作出承诺 a、向公司所有员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并通过“内部沟通”、“内外部信息交流”、“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”等活动来落实。 b、制定质量方针和环境方针，并确保在此基础上制定公司总的质量目标和环境目标、各部门的质量目标和环境目标。 c、确定质量、职业健康安全、环境管理组织机构，确保质量、环境管理职能得到分配，确保职责、权限和沟通得到执行。 d、对质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，以寻求对其改进的机会。 e、确保建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系的资源提供。 24 浙江大福泵业有限公。