国能巴楚生物发电公司仓库管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
，禁止非工作人员擅自入库。 仓库严禁烟火，明火作业需经安监部批准。 保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 第三章 入库管理 材料入库存， 库 管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的 要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 材料入库存，应先入待验区，未经专业人员检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 入库时，库管员必须查点材料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现材料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手 续。 经检验不合格的材料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 材料验收合格，库管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位出示入库单，钢材应涂色标志，入库单各栏应填写清楚，并随同交财务部记账。 不合格材料，应隔离堆放，严禁投产使用。 如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。 托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 一切材料的购入都必须凭发票（增值税发票），方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。 同时要注意审查发票的正确性和有效性。 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填入库单（并注明发表未收道），在收到发票后，冲销原入库单，并开具材料入库 单，月底将材料清单上报财务。 入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。 收料单上必须有库管员及经手人签字，并且字迹清楚。 每批材料入库合计金额必须与发票上金额一致。 第四章 出库管理 出库 单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途， 库管 员和领料人签字。 属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料；属规定审批的材料应有审批人签字。 发料坚持一盘底，二核对，三 发料，四减数的原则。 对贪图方便，违反发料原则造成 材料 失效，大料小用，优材劣用，以及差借等损失， 库 管员应负经济责任。 各类材料的出库，原则 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用。阅读剩余 0%
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