国芮餐饮浦东分公司qs质量管理手册20xx版(编辑修改稿)

国芮餐饮浦东分公司qs质量管理手册20xx版(编辑修改稿)内容摘要：

规要求的重要性，提高质量意识，使其都能理解和执行；  制定并贯彻质量方针和质量目标，使全员都能理解和执行，确保方针和目标的实现，包括相关部门和层次上的质量目标的制定与实现；  按规定进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；  确保资源的获得，包括当前资源的需求，还要策划和预计未来所需要的资源。 质量目标  顾客满意度达 90%以上，  产品终检合格率 100%。 考 核办法 每季度各单位自查一次，并在例会上通报目标的完成情况 ，每半年的检查情况向质量负责人 提供书面报告。 当每次监视、测量结果低于或接近目标值时，应采取有效的纠正或预防措施，并跟踪验证措施的实施结果的有效性，检查和任何纠正 /预防措施记录应予保持。 纠正 /预防措施如需要跨部门进行协作，由管理者代表协调。 具体各部门考核目标及考核办法如下： 上海国芮餐饮管理有限公司浦东分公司 企业质量管理手册 文件编号： 第 10 页，共 1 页 第 A 版，第 0 次修订 质量安全岗位责任管理制度 、质量方针、质量承诺、质量 目标、 考核办法及 人员培训管理制度 颁布日期： 20xx 年 10月 18 日 人员培训管理制度 1） 目的 对与质量活动有关的各类人员进行培训，以满足相应岗位规 定要求。 2） 适用范围 适用于本厂所有质量管理体系有关的工作人员的培训。 3） 职责 ） 管理部 负责编制各部门的《岗位能力要求表》，负责培训计划的制定及监督实施、上岗基础教育、负责组织对员工能力的考评和培训效果的评估。 部门 目标 考核计算办法 备注 总经理 （质量负责人） 每年一次组织管理评审 ； 每年组织内部审核，部门及条款至少覆盖一次； 通过第三方审核。  检查管理评审记录文件  检查内审记录；  检查不合格纠正措施验证记录 采购部 进货质量合格率 100%。  根据 采购 单和进货检验记录对照统计。 研发部 产品审评检验合格率 95%； 检验器具周期检定率 100%。  对采购产品进行及时审评；  根据产品发货单与成品检验单 /报告对照统计；  根据检验器具表对照 统计。 生产部 根据生产计划要求，按期完工率99%； 成品出厂合格率 100%。  根据生产计划与各车间完工记录对照统计；  根据成品出厂检验记录统计。 市场部 顾客满意度 90%。  根据顾客满意度调查统计。 运营部 合同 /订单按期交付率 99%；  根据订单及发货对照统计。 管理部 确保员工培训计划完成率 100%； 文件传递准确率 100%。  根据培训考核记录统计；  根据记录单统计。 上海国芮餐饮管理有限公司浦东分公司 企业质量管理手册 文件编号： 第 11 页，共 1 页 第 A 版，第 0 次修订 质量安全岗位责任管理制度 、质量方针、质量承诺、质量目标、 考核办法及 人员培训管理制度 颁布日期： 20xx 年 10 月 18 日 ） 各部门负责编制本 部门的《岗位能力要求表》和员工的岗位技能培训。 ） 质量负责人负责《培训申请表》及各部门 《岗位能力要求表》的批准。 4） 工作程序 ） 人力资源配置 ） 各部门负责人需编制本部门内部的《岗位能力要求表》，呈送 质量负责人 审批。 ） 管理部 需编制各部门（负责人）的《岗位能力要求表》，交总经理审批。 ） 明确岗位工作人员应具备与岗位工作内容相适应的学历、技能（职称）、受过相关的职业培训及相关工作经历的具体要求。 ） 经审批后的《岗位能力要求表》，交办公室作 为人员选择、安排和考评的主要依据。 ） 基本培训需求 ）新员工培训 ） 上岗基础教育 ， 在进入 本公司 一个月内，由 管理部 组织进行 ， 培训内容包括本厂概况、规定和纪律、质量方针、质量目标、安全生产、质量意识、相关法律、法规、产品的常识及 ISO9000 基础知识等。 ） 岗前技能培训 ， 由所在岗位部门负责人组织进行；培训内容包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等。 ） 通过教育和培训，使员工意识到企业依存于顾客， 顾客满意是我们的最终目标，产品的质量是全体 员工努力的结果 ；意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到自己工作的相关性和重要性，因而，能积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展作出贡献。 ） 在岗人员培训 ） 对从事影响产品质量工作的人员，根据其岗位工作需要，确定培训内容； ） 对管理人员进行相应的管理知识和质量管理知识的培训； ） 对特殊工种如内审员、电工等由劳动部门或具备资质的相应主管业务机构进行安全 上海国芮餐饮管理有限公司浦东分公司 企业质量管理 手册 文件编号： 第 12 页，共 1 页 第 A 版，第 0 次修订 质量安全岗位责任管理制度 、质量方针、质量承诺、质量目标、 考核办法及 人员培训管理制度 颁布日期： 20xx 年 10 月 18 日 和 相关知识培训，并取得资格证书； ） 对检验人员进行抽样、检验知识、技能和质量管理知识的培训 ） 对内审员进行 ISO9000 标准、 QS 质量管理知识和质量体系审核知识的培训 ） 采购人员进行采购物质技术要求、采购基础知识的培训； ） 销售人员需经过合同法、成品相关知识 、市场营销基础知识、消费者权益保护法的培训； ） 仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知 识的培训。 ） 培训计划及培训的实施 ） 培训方式 ）公司 内部培训（自办班） ； ） 请外单位教师到 公司 内培训； ） 选送员工到外单位参加培训； ）发放学习资料自学。 ）管理部 于每年 12 月份 根据本年度各部门的培训申请及反馈的意见、基本培训需求及本厂发展方向，制定下年度培训计划，经管理者代表批准后下发各部门，并监督实施； ） 每次培训需填写《培训记录表》，培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应考核记录等送交办公室。 公司 员工如能提供充分的书面证据，并经培训老师认可，可免去相应的培训项目， 管理部 负责将相应的书面材料放入员工档案。 ）管理部将每个员工的培训记录存档 或摘录于员工培训履历上，连同学历证明、资格或职称证书、工作简历等相关资料放入员工档案，保存期限为员工离职后一年。 ） 计划外培训可由相关部门以《培训申请表 》的形式提出。 经管理者代表批准后，由相关部门组织实施。 ） 培训的有效性评估 ） 每期学习结束后，应作培训效果评价，需要时，每年年底 管理部 负责组织各部门负 上海国芮餐饮管理有限公司浦东分公司 企业质量管理手册 文件编号： 第 13 页，共 1 页 第 A 版，第 0 次修订 质量安全岗位责任管理制度 、质量方针、质量承诺、质量目标、 考核办法及 人员培训管理制度 颁布日期： 20xx 年 10月 18 日 责 人、培训老师参加年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求改进培训 工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作； ）培训的有效性评估主要涉及内容 ） 培训课程主要评估学员考核成绩，学员实际操作能力，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等； ） 工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异 ； ）管理部 可随时对 公司 各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补 充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应； ） 培训记录包括培训计划、培训签到表、考卷、考试成绩、证书编号和登记表。 外培人员在培训结束后，应将有关培训通知、课程表、教材、证书等到资料移交办公室登陆记备案。 5） 相关文件与记录 ） 《岗位能力要求表》 ） 《培训记录表》 ） 《培训申请表》 上海国芮餐饮管理有限公司浦东分公司 企业质量管理手册 文件编号： 第 14 页，共 1 页 第 A 版，第 0 次修订 采购管理制度 、 采购管理制度 颁布日期： 20xx 年 10月 18 日 原、辅材料及包装材料采购管理制度 、采购管理制度 1） 目的 切实履行岗位质量职责，对 公司的原辅料 严格把关， 以满足相应岗位规定要求。 2） 适用范围 适用于 本公司 所有 采购的原辅料，原料主要针对茶叶，辅料主要针对茶叶包装的相关采购管理。 3） 相关要求 ）切实履行岗位质量职责，对进厂的原料严格把关，由研发部审评或生产部质检不合格的原料拒绝接受。 ）对每批进厂原辅、包装材料及时进行检验或验证，确保质量达到采购计划和质量标准的要求。 ）在采购原辅、包装材料及其他物品时，应向对方索要质量检验合格证明及产品执行标准文本，原料库对无合格检验报告的，应拒绝入库。 ）负责做好原辅、包装材料验证记录，做好原料采购档案等记录。 ）公司如有外协加工或委托加 工的，其采购原材料质量控制也应符合本制度规定。 ）对因原料问题造成产品质量不合格，将严格追究责任人责任。 ）研发部、生产部配合采购部负责对原辅、包装材料供应方进行评价 ,并填写《供应商评价表》 经评价可确定为合格供方的 则写入《合格供方名录》中， 争取签订长期供货合同。 4） 相关文件与记录 《供应商评价表》 《合格供方名录》 上海国芮餐饮管理有限公司浦东分公司 企业质量管理手册 文件编号： 第 15 页，共 1 页 第 A 版，第 0 次修订 采购管理制度 、原、辅料及包装 材料采购管理制度 颁布日期： 20xx 年 10月 18 日 、原、辅料及包装材料采购管理制度 1） 目的 为了营造一个良好卫生的环境，为了让消费者买到合格放心的产品，本厂必须确保所购的原辅材料符合国家的相关规定，坚决制止不合格的原辅材料流入生产加工过程。 2） 适用范围 本规程仅适用于本厂所购的原辅料，本厂的原料是茶叶，按照国家规定不能添加任何添加剂，辅料主要是针对的茶叶包装。 3） 基本流程 ） 对原辅料进行采购，采购前必须向供货商索要相关的生产许可证、卫生许可证、营业执照年检以及 产品的检验报告。 ） 对经销商品 ，采购前必须向供货商索要相关的生产许可证、卫生许可证、营业执照年检以及产品的检验报告， 由研发部协助 进行商品证件和感官审核，并将意见反馈采购做好记录。 ） 对所采购的原辅材料在进仓前要先清点数量并且做好记录。 ） 将采购的原料（茶叶）按照要求 告知生产部 放在清洁、干燥、低温、避光的环境下储藏。 ） 由质检员对进仓的茶叶实施抽样检查，必须是进来一批，检查一批，对同一批茶叶进行对样检查。 ） 对茶样进行理化检测，依照国家标准来对茶样进行理化检验并做好记录。 ） 对于茶叶的包装依照国家标准进行抽样检查。 ） 对于合格的产品由该产品的检验员签名后方可最终进仓，对于不合格的原辅料按照《不合格品控制程序》处理。 4） 相关文件与记录 《 不合格品控制程序 》 上海国芮餐饮管理有限公司浦东分公司 企业质量管理手册 文件编号： 第 16 页，共 1 页 第 A 版，第 0 次修订 采购管理制度 、采购质量验证规程 颁布日期： 20xx 年 10月 18 日 、采购质量验证规程 1） 目的 对 采购 产品实现必须的过程进行测量和监控，以确保满 足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2） 适用范围 适用于对 采购 产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3） 验收的具体规范 ） 原辅料的采购必须通过合法常规的渠道来进行，在确定采购原辅料之前， ） 采购员必须向该原辅料的供应商索要相关的生产许可证、卫生许可证、营业执照年检以及产品的检验报告，而且相关证件需要根据国家规定每年更新一次，所以第二年采 购同样的原辅料时一定要及时的确认供应商的证件是否有效，这是由 公司的采购部负责，质检部协助监督，这是原辅料验收的前提。 ） 采购的原辅料由仓库保管员对进仓货物的数量进行清点，对于经销商品由质检员核对标识上的相关信息（食品名称、食品产地（按照行政区划标注到地市级）、生产商名称和地址、生产日期和保质期、净含量、配料清单、企业标准号、质量等级、生产许可证编号及 QS 标志、贮存方法），缺一不可。 若存在问题，及时通知相关部门与供应商。