哈慈健康产品公司管理制度汇编(编辑修改稿)

哈慈健康产品公司管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

每日根据供货单进行合理配货，确保出货正确； 二、 每日在供货单统计联、仓库联盖章签字以示出货正确； 三、 每日核对出入货日报表，无误后签字确认； 四、 对每批入库商品进行库存商品登记，登记内容（入库时间、名称、单位、保质期、过期日期、条形码、批号、生产日期等）； 五、 对公司 库存商品进行规划整理、使库房保证安全、整洁； 六、 做好库房工作人员的考勤工作； 七、 每周对特殊商品、残次品进行整理，并即时将处理结果上报部门经理，经财务核实、总经理同意后做特殊处理； 八、 每月 30日配合财务进行盘点； 九、 保证安全库存，一旦临界安全库存，立即通知部门经理备货。 十、 管理仓库期间如出现货物遗失，损失则由保管员、保管主管各承担一半；如 私自偷、拿则追究当事人法律责任。 保管员职责 一、 每日根据供货单配货，保证出货正确； 二、 每日在供货单统计联、仓库联签字以示出货正确；并交主管复核； 三、 根据供货单记帐联登记仓 库保管帐、并每周、月与部门经理及时核对帐目与库存 商品； 四、 服从主管安排，对库存商品进行规划整理、保证库房整洁； 五、 每周对特殊商品、残次品进行整理，并即时将处理结果上报部门经理，经财 务核实、总经理同意后做特殊处理； 六、 每月 30日配合财务进行盘点； 七、 保证安全库存，一旦临界安全库存，立即通知主管、经理备货； 八、 管理仓库期间如出现货物遗失，损失则由保管员、保管主管各承担一半；如 私自偷、拿则追究当事人法律责任。 运输主管职责 一、 每日将当天送达完毕的供货单回执联交至财务开 票处；并从开票处签收、领 取次日的供货单及公司用车申请单； 二、 每日下班前制定次日的车辆调度表，妥善安排发货送货流程、路线、货量； 次日 8： 30将调度表、供货单安排至每个司机，确保货物 48小时内安全送达； 三、 严格控制送货程序，保证货物安全、守时送达客户；对“货到付款”的客户 必须保证“货款的安全回收”，不得有误； 四、 每周填写周运输汇总表，将周发生的费用如实填写；核销发票时，必须附上； 五、 每月总结运输费用，并上报次月费用计划； 六、 负责公司所有车辆的保管、维修，保证车况正常； 七、 负责司机管理，尤其是安全意识管理，公司明确规定： 因个人原因违反交通规则造成的一切经济、法律责任均有司机本人承担； 送货过程中的货物遗失，损失由司机、跟单员各自承担一半，如属私自 挪用则追究当事人的法律责任； 4．根据实际情况，给予运输主管过失处罚。 哈慈上海公司 /20xx 年元月 管理制度汇编 部 门 销售中心 哈慈上海公司 20xx年元月修订 销售管理条例 总则 一流的团队、一流的管理、一流的渠道 ———————— 一流的 保健食品、医疗器械供应商 销售通路的管理 第一条：新开发渠道选择、确立。 经销商的考察。 A：考察人：公司主管、销售部负责人。 B：考察内容：经销商的经营身份、经营规模（下属销售网点）、经 营能力、资金实力、经营者品行、信誉度、经营状况等，并取得 营业执照、税务登记证、药品经营许可证等证件复印件。 考察方法：通过走访经销商、主管部门、工商、税务、金融部门及 同行业相关部门人事口碑中等方式获得。 考察后，考察人对经销商惊醒综合考察评估并填写《经销商全面情况考察评估表》（见附表）。 根据公司规定，对符合要求的确定初步合作方式。 入选者必须是当地合法的经营实体，经营规模和实力在当地居前列，拥有良好的信誉和口碑。 对初次合作的经销单位，应定期走访，进一步实地跟踪考察，要求业务人员每周一次，经理每月二次以上。 每次走访后填写《经销商走访记录表》（见附表）记入客户档案，对走访中发现的问题及时解决和调整。 第二条： 经销商的管理 （一）、 建立客户档案 公司 对已开展业务的单位应建立完善的档案。 档案内容包括：《经销商全面情况考察评估表》、《经销商走访记录表》及《经销商定期考察评估表》（见附表）、企业营业执照、税务登记证、药品经营许可证等证件复印件、 经销合同。 客户档案的管理：行政部、销售助理。 （二） 、建立经销商定期考察评估制度 对开展业务时间较长的合作对象，半年进行一次全面考察。 考察内容为：合同签定及执行情况、半年内出货和回款情况。 经销考察后，给经销商划分資信等级，作为每月出货配额及合作形式的重要依据。 第三条：对直营专卖店、加盟店及专柜的管理（ 附件十一、附件十六） 直营专卖店由公司派驻管理人员，每日与公司财务结清货款，做好 日销售、库存等相关报表，全额返款，杜绝打折现象产生。 对加盟店、专柜由销售部专人负责，定期走访各店，了解销售情况，指导销售技巧，加强产品培训， 提供全面服务，树立加盟店、 专柜品牌形象。 销售合同的签订和管理 第一条：凡开展业务的经销单位，都必须与其签订公司统一文本的经销合同（见 附件十四），签订率须达 100%。 签订合同的依据为《经销商全面情况 考察评估表》、《经销商定期察评估表》； 对加盟店、专柜依据考察结果 对业绩突出的加盟店续签、补签加盟合同，对业绩不良、夹卖其他 产品之专卖店可以取消其合同并撤消其广告投播权。 第二条：合同条款所涉及的内容必须符合本条例的有关规定。 对于超越本条例 规定的合同须报公司审核同意后方可签订。 第三条：所有合同审定人为总经理，副总经理不在时委托副理审定，合同印鉴 由行政复核保管。 合同保管部门为行政部，财务部门、销售部各备 复印件。 行政部按区域和年份进行编号存档合同。 第四 条：合同内容列为公司机密，每次取用合同均需要登记。 签订生效后的合 同由保管人按规定编号分类建立完善的合同档案。 合同一式二份，签 订双方各持一份。 价格及货款结算 第一条：根据公司经营产品的品种，执行统一直营价、批发价及经销价格，任 何人不得擅自定价，相关产品价格调整应以合同为准，报总经理审批 后方可执行。 第二条：各销售部门严格控制对经销商的结算价格一律不得低于公司结算价， 若低于公司价格标准经销，一经查实，除差价部分损 失由责任者承担 外，再处于差额部分罚款。 第三条：货款结算形式 各经销单位的货款结算形式原则上采取汇票、 转帐、支票、电汇、 银行承兑汇票等形式结算。 严格控制现金结算，凡现金结算须财务指派专人或公司储运部跟单员，且必须保证当日上交财务。 第四条：货款结算方法 公司系列产品的销售原则为： 款到发货。 现款现货（货到收款）。 压批结算、帐期约定（一般不超过 90天）。 无铺底数，每月定期结算（ 30 天无条件结款）。 设定铺底款，超过铺底部分无条件结款。 注：所有铺货销售的客户，均应有销售部经理制订总量控制数，报总经 理、副总经理批准后，在控制范围内操作。 超出控制数，必须报总 经理审批才可发货。 货物发出 第一条：各业务人员严格按照请发货流程申请发货（附件八），原则上须跟开发 票，经审核批准后，原则上在 48 小时内送到。 请发货单明细必须填写 准确、清楚，如因此造成货物无法及时送达，则一切后果均由业务人 员负责，并给予必要处罚。 第二条：各业务人员严禁自提货物或白条借用货物，如有违反一律视为“违规 行为”，当事人则根据公司有关规定给予处罚。 货款回笼 第一条：按照公司财务运作规程，各销售部必须执行每月 30 日为当月销售到帐 截止日期的规定。 第二条：按合同规定，对每月应收未收的帐款，业务人员须书面经部门经理报 公司说明，无正常理由者，公司将对该人员奖金予以一定额度扣罚。 销售部工作人员管理办法 为进一步加强和完善业务人 员管理工作，使之更趋规范化， 制度化，充分发挥管理人员在公司管理中的作用，规范操作程序 ,确保公司按时完成各项任务指标，公司特指定本管理办法。 一、 管理范围： 销售部经理、主管、业务人员、终端代表、营业员、直销员 二、 指导思想： 着力于培养造就真正称职的业务人员。 从单纯销量考核转为全面考核，包括市场状 况和销售业绩，以及日常工作表现。 三、 工作职责： 负责所在区域销售任务的达成。 做好产品宣传及终端布置工作，营造销售气氛。 及时反馈市场信息，提出合理化建议。 全力以赴支持、配合经销商进行分销、铺货、出样等工作。 搞好与各级经销商、零售商的客情关系。 根据市场实际情况，制定适合市场实际需要的终端促销方案，并保证有效实施。 随时收集竞争品牌的市场销售、促销情况，并向公司及时提交良好建议或对策。 及时上报各类报表，妥善处理市场突发事件。 严格执行公司各类规章制度和营销政策，完成公司布置的其它任务。 必须熟悉掌握产品知识。 四、 考勤制度： 销售部必须建立考勤制度，根据公司管理制度对业务人员 实际出勤情况如实填 写考勤表，考勤工作由销售部经理负责。 公司将对各业务部的进行不定期抽查， 若有违规现象，追究销售部经理责任。 所有业务人员有事请假应提前书面申请，填写请假单。 一天以下请假，经销售部经理同意批准，方可休息；一至二天假期，包括销售部经理以上请假须经公司副总经理同意批准后，方可休假。 若遇到特殊情况无法书面请假的，可先电话申请，但事后必须补办相关手续。 未办理任何请假手续而擅离岗位的业务人员，经查实，一律按旷工论处。 凡旷工三天及以上的员工，下岗或解聘。 本公司杜绝员工在外兼职，一经发现 立即予以除名处理。 五、 销售部经理、主管、业务人员、终端代表及营业员工作职责及规程： 销售部经理： 销售部实施公司领导下的销售部经理负责制，销售部经理职责是执行公司各项决 议，组织领导销售部日常经营管理工作： （ 1）、执行公司各项规章制度。 （ 2）、向公司提交年度、月、周工作报告，根据公司要求定期或不定期汇报本部 门销售情况及有待解决之问题。 （ 3）、指导下属部门销售工作，执行监督各业务部门业绩完成情况。 （ 4）、每 周、月召开下属业务部门业务协调会议通报公司信息，传达公司政策。 （ 5）、定期策划、组织不同规模的促销活动。 （ 6）、协调本部门与公司其他部门的关系，协助公司其他部门工作。 部门主管： （ 1）、贯彻公司各项颁布的及在销售部经理领导下的各项规章制度。 （ 2）、由销售部经理全面管理，对销售部经理全权负责。 （ 3）、全面管理下属业务人员，制定本部销售计划，切实完成公司布置之销售 任务。 （ 4）、每日下班前汇总，审核各项工作表格，处理当日产生之问题。 （ 5）、每日 8： 30— 9： 00召开晨会，布置当日工作任务，传达公司有关讯息。 （ 6）、每周五 16： 30定期召开本部门工作总结会，总结本周各项工作落实情 况，每周汇总各分管区域回款、发货、应收款、目标达成之情况； （ 7）、每月召开例会，总结当月工作情况，布置下月工作任务，并书面上报销。