和兴包装公司品控部管理制度及作业指导书汇编(编辑修改稿)

和兴包装公司品控部管理制度及作业指导书汇编(编辑修改稿)内容摘要：

和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 19 不合格品处置方式为： a）返工、返修； b）降级使用； c）拒收（对采购品）； d）报废。 对于不合格的原、辅材料品控部负责组织供应部、生产部进行评审，做出退货或降级使用的结论，填写不合格品处置记录，供应部并与供方联系做出退货、降级使用的处置事宜。 对不合格的半成品由质检员判定后，车间执行处置 ，质检员监督并对不合格品分类，统计记录废品数量。 各工序产生的一般不合格品以及经返工返修能够达到质量要求的，由该工序的责任人填写《不合格品处置记录》向生产部提出特殊放行申请，经生产部研究判定，针对问题做出（整改措施、处理方法）方案，并报品控部及总经理签 字， 并由生产部组织返工、返修。 返工、返修后的产品再提交品控部检验合格后准予放行，质检员记录。 对于可降级接受的产品，由销售部与客户沟通协商，可降级接受的单独放置并明确标识。 对已交付用户，而后发现不合格品的处理 对于已交付用户的成品，发现不合格时，销售部负责与顾客联系，并报总经理，由总经理责成品控部组织相关部门分析原因提出处理意见。 必要时品控部组织管理评审，及时整改，求得顾客满意。 对于已交付用户，而 产品质量没有达到客户要求和满意，客户要求退货或降价 的 不合格品 : a) 销售营销部负责与客户洽谈，并派专人查看产品的质量，如确需退货或降价销售的，填写退货证明单或 降价单，降价单报总经理批示后交财务部核算降价数目； b)退回的产品，品控部质检员依据销售部开具的纸板、普箱退货证明， 仓储部开具的客户（伊利、蒙牛等）纸箱退货证明 核对退货是否为我公司产品、编号： SDHX/PKBZD20xx 和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 20 质量状况、是否与所述退货原因相符，并详细记录不合格原因；对于退货单品价值在 500 元以上的需报品控部确定退回产品的处置方案。 c)统计据退货证明单（质检员签字确认退货原因属实）核对退货数量并报库管，库管对不合格品进行标识并开据退货单；退货单一式三份，一份自留，一份交财务部作为记账依据，一份作客户回执。 质量控制奖惩条例 1 目的 为了强化全员质量意识，严格质量考核，持续改进质量管理体系，增强顾客满意度。 确保公司质量信誉，对公司各部门有关生产活动中的质量问题及事故进行奖惩，预防和杜绝质量事故的发生。 2 适用范围 适用于本公司质量管理、产品质量检验及考核和奖罚规定，适用于公司质量活动开展时遵循的原则和处罚。 3 职责 品控部依据本条例及公司质量管理体系文件对各部门有关质量活动进行检查、考核。 发生 质量事故和收到质量事故汇报时，负责质量事故的调查、分析、认定，填写《质量事故报告》说明事故处置方案以及事故责任的界定，报 总经理审批。 行政管理部实施奖罚 质量活动中如遇到本条例未涉及的问题由品控部提出处理方案，经总经理编号： SDHX/PKBZD20xx 和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 21 批准后执行。 4 定义 一般质量问题 指在工作（操作）中由于失误或违反有关规定造成半成品不合格，以及售出产品出现个别不合格或因质量问题造成一次性经济损失 500 元以下者，为一般质量问题。 质量事故 指在工作（操作）中由于失误或违反有关规定造成半成品不合格，售出产品出现批量不合格，或由于质量问题，造成产品批量退货及制裁，给公司造成荣誉损害的，一次性经济损失在 500 元以上，为质量事故。 一般质量事故 不合格或报废的产品其直接经济损失价值在 500 元以上 999 元以下的质量事故。 较大质量事故 不合格或报废的产品其直接经济损失价值在 1000 元以上 2999 元以下的质量事故。 重大质量事故责任 不合格或报废的成品或半成品损失价值在 3000 元以上 5999 元以下的质量事故。 特大质量事故 不合格或报废的成品或半成品损失价值在 6000 元以上的质量事故。 5 产品质量事故的界定 编号： SDHX/PKBZD20xx 和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 22 5. 1 质量检验工作实行预防为主与严格把关相结合，过程自检、首检、互检 相结合。 未经首检确认合格而进行生产导致的质量事故（如：生产线纸板、单瓦机两层楞材质错误、纸箱印刷标识内容、颜色错误、纸箱材质及成型尺寸错误等），造成损失由车间负全部质量事故责任；首检错检造成的质量事故，因质检员失职使不合格原材料、辅料漏检、错检为合格，给企业造成损失，应承担罚款额的 80%（分不清责任的，操作者承担 60%，检验员承担 20%）；车间生产过程中发生质量事故，相关过程质检员承担连带责任。 5. 2 成品数量超过控制规定数量（订单数量177。 5%以内）的，视为质量事故责任，生产车间承担事故责任。 5. 3 按 《生产线瓦楞纸板检验规程》、《纸箱生产工序检验规程》、《成品纸箱检验规程》将相应产品判定为不合格，损失价值达到质量事故认定标准的，视为质量事故。 5. 4 在生产过程中造成原纸损坏，或未通过相关领导允许使用高克数、高价值原纸替代生产引起损失的、及粘合剂损失，损失价值达到质量事故认定标准的， 视为质量事故。 5. 5 部门负责人、车间主管、部门和车间人员、因其指挥或指令错误，造成产品不合格或损失，其价值达到质量事故认定标准的，应承担相应质量责任。 上级因其下属造成产品质量事故，损失价值达到质量事故认定标准的，承担 相应的连带责任。 5. 6 在包装、仓储、装卸、运输过程中，因包装不善造成散包、破损、淋雨、暴晒、碰撞导致产品损坏，造成客户拒收，承担相应质量事故责任。 5. 7 业务员或相关人员因下单造成产品材质、规格、数量、标识错误而使所生编号： SDHX/PKBZD20xx 和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 23 产的产品不符合客户要求，损失价值达到质量事故认定标准的，承担相应质量事故责任。 5. 8 计划人员因开单造成产品材质、规格数量、标识错误而使所生产的产品不符合客户要求，损失价值达到质量事故认定标准的，承担相应质量事故责任。 5. 9 仓管、财务等相关人员因开单、核算等错误造成货款结算损失， 承担相应质量事故责任。 5. 10由于原辅材料原因以及设备故障、维修等原因造成的生产延误及质量事故，由相关部门负责，生产部门不负责任，但生产人员发现此类问题不反馈不处理，应负连带责任。 5. 11 供应部门因原辅材料供应不及时，造成的生产延误及停产，对责任人视情节每次处以 100500 元罚款，部门负责人连带罚款 50 元。 6 工作程序 质量管理体系日常监督检查 品控部每月抽查 23 个部门的体系运行情况，查出的问题当场反馈或以书面形式反馈至责任部门，并对问题进行验证和记录。 整改不力对责 任部门处以 50200 元罚款。 连续 23 月检查中做到好的部门奖励 50200 元。 对于其它部门下达的指令（包括质量记录），各部门必须无条件地接受并执行，如有异议，应向下发部门及主管领导反馈，不接受或不执行，每次处以100300 元的罚款，情节严重另行追究责任。 对文件规定有异议或修改意见，可向文件控制部门反馈，由文件控制部门综合考虑后处理，对不反馈又不执行文件规定者，每次处以 100300 元的处罚。 编号： SDHX/PKBZD20xx 和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 24 质量管理体系文件为本公司保密文件，文件持有人不得将文件丢失或私自外 借。 质量手册、程序文件每丢失一页罚款 100 元，技术文件每丢失一页罚款200 元，对将文件私自外借者处以 5001000 元罚款，并承担由此造成的经济损失和法律责任。 质量管理体系审核 品控部根据《内部审核控制程序》的规定，及时组织内审员完成各部门质量审核，以保证质量体系持续有效运行。 审核中各部门要认真配合审核人员的工作，对不予积极配合，使审核工作受阻的，视情节扣罚责任者 100300 元。 审核中发现的不符合项，责任部门积极整改，对不按期不能整改者，每项罚款 200 元，出现严重 不符合的部门，处以 20xx 元罚款，并对部门负责人进行行政处罚。 产品质量检验 作业人员认真进行首检、自检并做好记录，检验合格后方可转入正道工序。 生产过程中出现或即将出现规律性不合格品时，应停机调整，如仍有不合格，检验员以质量问题通知单通知车间整改，同时报告品控部负责人。 在车间未进行处理前，检验员有权停止检验和生产，并立即报告品控部负责人。 对不执行质量检验制度，违反工艺纪律加工的产品，或使用未经批准使用手续的原材料、外协件，在未按规定程序得到妥善处理前，不予检验，不得转序。 检验人员对不符合技术条件和合同、标准的原材料、外协件、外购件有权将其判为不合格品。 由于原材料、外协件、外购件造成产品质量问题，罚相关部门 200500 元，罚供方 5005000 元，并承担由此造成的一切损失。 编号： SDHX/PKBZD20xx 和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 25 未按期进行计量检定或符合技术标准的仪器仪表、量具、工艺装备，检验人员有权决定停止使用。 有关部门对检验人员或品控部提出的有关产品质量问题，在规定期限内采取有效的纠正措施解决，对既不解决又强行生产者，罚责任部门 3001000 元，造成损失的，由责任部门全额赔偿。 检验员对产品质量的检验具有权威性，任何人不得干涉，对检验人员提出的质量问题既不改正，又张口骂人或侮辱人格者处以 100200 元罚款，动手打人者处以 200500 元罚款，并承担被打者的一切经济损失和相关的法律责任。 部门之间在质量活动中发生纠纷由品控部协调解决，各部门积极配合，对不予配合者视情况给予 100300 元罚款，多次不配合及情节严重者，从重处罚。 下道工序员工有权拒绝上道工序不合格产品注入本道工序。 如发现不合格品注入本道工序，经检验员核实后奖该工序 50100 元，同时罚上道相关工序100200 元。 由于各职能部门工作失误（如工艺、供应、设备、衔接、运输、发货、贮存等）造成质量问题，厂内发生时每次罚责任者 100300 元，厂外发生时每次罚责任者 200500 元，并承担直接经济损失的相关比例处罚。 运营部有权拒绝不合格的原辅材料、外协件、外购件及不合格产品入库。 库存原辅材料、外协件、外购件及产品的质量由运营部负责，不得生锈、变质、污染，并遵循先入先出的原则，保证出库产品合格，清洁。 由于库存环境等原因造成产品不合格，厂内每次罚运营部 100300元，出厂的每次罚运营 部 200500元。 编号： SDHX/PKBZD20xx 和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 26 抱、叉车装卸由运营部负责，不合格产品不得卸车、装车，合格产品由于装卸造成质量问题或损失，根据损失程度相关责任人承担相对应的损失金额，运输及防护不当造成损失由运输车辆承担全部损失。 由于工作认真负责，发现了较大事故问题或隐患，或解决了较大质量难题（包括合理化建议），由所在部门或检验员报品控部或品控部报行政管理部核实后给予 50300 元奖励。 各级质量检验人员有权越级反映质量问题，任何部门和个人不得对其打击报复，在处理有争议的产品质量问题时，只有主管领导 的书面决定才能撤销品控部的决定。 7 客户抱怨和质量事故的处理。 对于客户的质量投诉，销售人员当日反馈到品控部，品控部依据投诉的问题，断定责任及投诉性质。 如属一般客户投诉，罚责任部门 100200 元，如属质量事故，根据造成损失及影响程度，对责任部门处以相对应的处罚。 由于服务质量不到位造成顾客投诉，每次罚销售人员 100200 元。 对于顾客提出的售后服务，各部门无条件配合销售人员，不积极配合销售人员反馈到品控部，经查实每次对责任部门处以 200300 元的罚款。 一般质量事故的处罚： 对事故的 生产直接责任者按损失价值的 25%进行处罚（其中，机长承担 11%、助手 8%、组员 6%） ,【纸板生产线以机台为单位，机长承担 11%，其它 14%有机长外的全体生产参与人员均分】；对于已出厂产品，对相关责任者生产班长成品检验员各予以 3%的处罚。 较大质量事故的处罚： 编号： SDHX/PKBZD20xx 和兴彩印包装 《品控部制度汇编》 1 版 共 71页 27 对事故的生产直接责任者按损失价值的 20%进行处罚（其中，机长承担 9%、助手 7%、组员 4%）。