同普管理总裁办公室作业指导书汇编(编辑修改稿)

同普管理总裁办公室作业指导书汇编(编辑修改稿)内容摘要：

总监 总经理 日期 编号 标准： 1． 文件的 100%准确； 2． 文件内容 100%保密。 3． 文件原稿由总经办每季度清理一次或分类归档，保存备查。 程序： 1. 文件（包括报刊、信件等）的收取 (1) 文件的收取。 行政文秘负责收取文件； (2) 填写《文件、收发记录表》； (3) 通知相关部门领取文件。 在收到文件半小时内通知。 2. 文件 签发 及销毁 (1) 部门文件的发出，必须 经 发文部门 核稿、总经办主任签字后发出 ； (2) 进行登记、编发文号； (3) 以企业名义发出的 文件 ， 按文稿格式拟稿， 总经办主任核稿 ， 经总经理签字，必要时加盖相应公章， 核准无误后发出； (4) 发出 文件 留底稿 存档 ； (5) 各部门清退、无保 留价值的文件，由总经办统一登记造册，经总经办主任批准后定期进行销毁。 注意事项： 1. 急件要立即处理，不得积压延误； 2. 签收人在签收文件时不能用符号代表姓名。 3. 机要 文件 收到后，要标明 文件 性质、机密程度，要严密封存，严防丢失、泄密、误事； 相关表格： 《文件、收发记录表》 《 文件签收薄》 受理员工申诉作业指导书 任务 受理员工 部门 总经办 适用职位 总经办主任及行政主管 批准人 部门经理 总监 总经理 日期 编号 标准： 1. 真实性 100%； 2. 完全符合受理条件。 程序： 1. 接到员工二次申诉表； 2. 与申诉员工进行沟通，了解原因； 3. 审核员工所在部门的处理情况是否合理合规定 ； 4. 就申诉原因进行基层调查，多方了解情况，并联系原部门经理进行交涉； 5. 客观地在《员工申诉表》上提出解决方案； 6. 与申诉员工再次就调查结果和解决方案进行沟通； 7. 如果员工仍不满意，提请总经理处理。 注意事项： 1. 就申诉问题进行基层的多方位多方面调查； 2. 认真倾听员工的申诉，善于抓住重点问题进行解决； 3. 加薪、升迁、政治性问题、涉及隐私、无凭无据的申诉要求不予受理； 4. 以公司利益不受侵害为出发点，与员工进行沟通。 相关表格： 《员工申诉表》 物资设备盘点作业指导书 任务 物资设备盘点 部门 总经办 适用职位 行政主管 批准人 部门经理 总监 总经理 日期 编号 标准： 1. 盘点工作每季度第三个月 20 日 — 25 日之间 进行一次； 2. 盘点必须由 行政主管会 同实物使用部门进行盘点； 3. 固定资产及耐用品盘点 100%，无遗漏项目； 4. 财务人员陪同。 程序： 1. 公司财产编号： (1) 柜子类： GW01000X； (2) 桌子类： GW02000X； (3) 椅子类： GW03000X； (4) 电脑、打印机、扫描仪： GW04000X； (5) 电话、传真机： GW05000X； (6) 饮水机、微波炉、电热器： GW06000X； (7) 其他： GW07000X； 2. 固定资产 及耐用品 盘点，从财务部 开始至商场五楼罗浮宫，由 行政主管 连同实物使用部门 和 财务部门 依据 《港湾家居固定资产登记表》进行盘点，核对各部门资产 及物品的总价值及数量（ 工程材料盘点，由工程人员、 行政 主管共同清查 ） ； 3. 初试盘点出现差异，进行二次复盘； 4. 资产管理人员进行 复盘 后，同时对盈亏情况、维修、未使用资产、不需 用 资产做出说明； 5. 总经办主任对盘点结果进行审阅，对于盈亏情况等进行核查并提出处理意见报总经理审批； 6. 根据总经理批示进行相应处理； 7. 行政主管对盘点结果和处理结果存档。 注意事项： 1. 盘点中 专用办公财产，如电脑、办公桌椅、计算器等财产的安全和性能 ， 属个 人使用的由使用人负责，属柜组部门共用的由柜组部门负责人承担安全完好责任，如有财产丢失或损坏现象， 总经办 将追究责任人的相关责任 ； 2. 对于损坏的财产，视情形决定进行维修或报废：如属于使用人使用不当或故意损坏，应由使用人或损害人承担部分或全部赔偿责任 ； 3. 财产报废需报 总经理 领导批准，报废财产有残值的，按照固定资产管理有关规定执行。 相关表格： 《港湾家居固定资产 盘点 表》 《港湾家居 各部门使用物品一览 表》 行政库房盘点作业指导书 任务 行政库房 盘点 部门 总经办 适用职位 行政主管 批准人 部门经理 总监 总经理 日期 编号 标准： 1. 数量与账目相符 2. 盘点差错率不得高于 1%； 3. 盘点工作每月进行一次，时间为 每月 1 17 日 ； 4. 盘点必须由两人一起或两人以上人员进行盘点。 程序： 1. 每月 16 日 17 日根据现有物资对库房所有物品进行清点； 2. 初盘存货，以《港湾家居库房盘点单》记录初盘结果； 3. 根据盘点结果，与账目核对，如有物帐不符，进行 2 次盘点； 4. 盘点物品与账目出现的差异进行统计， 分析差异原 因， 作详细书面报告，报至总经办主任 ； 5. 由总经办主任对审核 《港湾家居库 房盘点单》 和汇报结果；经总经办主任同意后更正账目数量； 注意事项： 1. 出现差异，核查原因并进行相应处理； 2. 先盘库再盘账。 相关表格： 《港湾家居库房盘点单》 提案管理作业指导书 任务 提案管理 部门 总经办 适用职位 总经办全体员工 批准人 部门经理 总监 总经理 日期 编号 标准： 1． 总经办必须于三日之内与相关部门经理级以上人员对提案进行审议； 2． 无具体方法或偏离主题的所谓“提案”（如改善待遇等）不予受理； 3． 提案须以书面方式提交。 程序： 1. 部门（或个人）根据工作中的难点（或公司下达的任务性项目）提出方案； 2. 部门或个人填写《方案表》； 3. 部门对方案进行审议并 通过，提交总经办； 4. 总 经办结合实际分析，并于三日之内与相关部门经理级以上人员审议，审议后上报总经理审批； 5. 实施； 6. 总经办对提案建立员工提案卷宗； 7. 对审批施行的完整提案给予提案人奖励。 注意事项： 1. 审批未通过和实施的提案不予奖励； 2. 各级经理人员对其本身执掌范围内的提案不予奖励； 3. 被指派进行专门研究而提出的提案不予奖励； 4. 提案不论是否采纳，提案人有知情权。 相关表格： 《提案表》 计划、 总结 、 监 控 作业指导书 任务 计划、 总结 、 监 控。