友澳纺织(沙发)制品公司iso9001质量管理手册(编辑修改稿)

友澳纺织(沙发)制品公司iso9001质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

一阶文件 : (包含质量方针和质量 目标 ) 二阶文件 : 三阶文件 : 四阶文件 : A. 第一层次：质量手册，也称一级文件，为公司质量管理体系的纲领性文件，主要是确定公司质量方针与目标，明确各部门的质量职责，说明质量管理体系结构；描述质量管理体系各条款所对应的程序文件或其摘要。 本质量手册是根据 ISO9001 标准制定。 ：程序文件，也称二级文件，是公司运作程序，它是公司的机密文件，从质量手册引申出来作为支持文件， 对质 量管理活动进行详细描述，指明活动的途径，相关职责等。 是 指导 管理 人员运行的管理性文件。 C. 第三层次：工作规范、作业指导书、技术标准等 ，也称三级文件。 它是公司的机密文件，从程序 文件中引申出来，作为支持文件，它指明了 工作的具体方法， 如有需要，可在有关的工作岗位上张贴出来，是指导工作人员运行的操作性文件。 三级文件，还包括： 产品规格、技术图纸、验货标准 等。 D．质量记录：用于证明按照各类质量管理文件运行的证据。 公司文件的复杂程度取决于公司的规模大小和产品要求、过程的复杂程度 及其相互作用和人员的 能力： ，体系文件会逐渐增多和复杂化。 ，文件也就越复杂和详尽。 、技术能力越高，文件可以越简单。 人员素质越低，内容可越浅显易懂。 公司质量管理体系文件 可以 书面的形式 或电子发放形式 出现， 作为备份 储存于电脑磁盘中的文件 至少一年重新备份一次。 除了文件控制部门以外任何单位或人员不得对其实施修改、删除等操作 ，但可提出修改意见。 质量管理体系文件所涉及的事项或人员都是强制性的，各相关部门 /人员必须遵照执行。 质量手册 程序文件 工作规范 /作业标准书 质量记录 编号： YO01001 文件名称：质量管理手册 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 12 页 共 32 页 质量手册 公司通过 建立和保持质量手册，向外展示公司的质量管理全貌， 提供相关 方以 信心 ；对内提供运行 ISO9001 质 量管理体系的指导，规范过程。 质量手册为公司质量管理体系的纲领性文件，包括以下内容： ，包括 按照 ISO9001 标准要求删减的条款及理由 ； 质量 目标； ； 引 用 /摘要；。 公司管理手册是公司整个文件系统的一部分，其控制应符合《 文件控制程序》的要求。 文件控制 公司通过建立文件化的程序，以 质量管理体系所要求的文件进行有效控制，以满足：。 ISO9001 标准或公司实际运作情况时，对其进行必要的评审与更新，并在发放前重新获得批准。 、修改 次数 的方式进行标识。 ，应发放最新的文件至使用场所。 内容 清 晰易识别。 与策划和运行质量管理体系所 需的与产 品 有关 的外来文件得到识别 ，并控制 发放。 ，如需要保留作废文件，应做出适当的标识，盖“ 保留 作废 ”章。 （如会议记录、生产计划等）应予以控制。 此为特殊类型的文件，应按照 《 质量记录控制程序 》 予以控制。 质量记录控制 ，规定 对质量管理体系所要求的记录 如何 进行控制，以证明质量管理体系的要求已得以满足，并持有效运行。 ， 由各部门主管规定，办公室指定文件管理员 列记录清单。 质量记录的标识、贮存、保护、保留 和处置的相关要求 ，提出了规定。 ，但应定期备份，以免遗失。 质量记录控制 的详细要求，参见《质量记录控制程序》。 编号： YO01001 文件名称：质量管理手册 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 13 页 共 32 页 5 管理职责 管理承诺 公司最高管理层（总经理） 带领公司员工 ，通过管理评审、质量体系的内部审核、有效实施纠正、预防措施 、数据分析 等方法来不断完善公司的质量管理体系， 达到持续改进的目的。 通过公司内部的各种会议、文件的发布与执行宣传等沟通方式，让公司所有成品清楚满足客户要求以及有关法律要求的重要性。 在质量管理体系中建立质量方针与目标，并在管理评审会议中对质量方针和质量目标进行分析、讨论及评估，及时作出适当的调整（详见《管理评审控制 程序》）。 定期举行管理评审会议，对质量管理体系的运行情况予以评估，并作出改进和承诺。 对于有效运行质量管理体系和改进体系的需要，提供充足的资源，包括：人力资源、物力、财力资源等。 以 客户 为关注焦点 总经理及 各部门 经理 ， 应 带领员工， 确保 客户有关要求得以明确并努力予以满足，做到 客户满意 并不断增强客户的满意程度。 通过 明确客户需求，并评审本公司满足客户要求的能力，即：对订单 /协议 /合同进行评审，并定期对 客户 的 满意 程度进行 调查 ，受理客户的意见建议或投诉， 以 体现公司的诚信并持 续改进，给客户以信心。 将客户的要求通过一定的途径传递使相关人员（如 技术人员、生产人员、 检验 人员等）， 使其在各自的工作中予以实现。 质量方针 最高管理者 批准了本公司的质量方针 ， 确保 了 质量方针满足以下要求： 与公司的经营目标适应。 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 为质量目标的建立与评审提供相应的框架。 通过各种宣传、培训、会议等形式，在公司内部和相应级别之间进行交流，并使各部门 /相关人员都能理解、执行质量方针。 在管理评审 会议中对质量方针的持续适用性进行评审（详见《管理评审控制程序》）。 编号： YO01001 文件名称：质量管理手册 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 14 页 共 32 页 策划 质量目标 A. 公司根据质量方针的要求，制定公司质量目标，并将质量目标进行分解，使公司各级相关职能部门都有相应的质量目标。 B. 质量目标由各责任部门进行测量，并进行统计分析，在管理评审会议中予以评审，使之与质量方针及持续改进的承诺相一致。 C. 质量目标还应包含符合产品要求所需要的有关内容。 质量管理体系策划 a) 最高管理者，指派管理者代表， 在初次 按照 ISO9001:20xx 标准 建立质量管理体系时 ， 组织 各部门懂业务之员工 对 质量管理 各过程进行策划，编制相应的控制文件。 以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求。 b)当由于公司主营业务的变更，或组织结构的变更等重要情况发生时，对质量管理体系进行变更，重新策划文件，重新策划时，应保持原有 质量管理体系的完整性。 c)质量管理体系策划的结果 ，形成《质量手册》、程序文件、 作业 文件、 质量记录 等四 个层次 的 文件。 d)定期评审质量体系 的 运行情况 ,发现问题及时整改，必要时修改文件，以保 持 体系的完整性，做到 持续改进。 职责、 权限和沟通 职责和 权限 1 总经理 1） 制定并保持公司的质量方针和质量目标； 2） 通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个公司内促进质量方针和质量目标的实现； 3） 确保公司全员关注 客户 要求； 4） 确保实施有效的方法可以满足 客户 和其他相关方要求并实现质量目标； 5） 确保获得必要的资源； 6） 定期评审质量管理体系； 7） 任命管理者代表，并赋予其足够的权限以建立、实施和保持质量管理体系。 8） 直接监督管理下属的 业务部、 开发技术部 的工作 2 生产 部 1） 根据订单或合同安排生产，编制生产计划，下达生产任务。 编号： YO01001 文件名称：质量管理手册 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 15 页 共 32 页 1） 监督管理下属 各车间，包括：钢架制造车间 、 缝制车间 、 组合生产车间 等。 2） 监督车间的生产进度和产品质量，协调有关进度、质量、安全等生产方面的问题。 3） 指导本部门员工正确按照工艺文件进行生产。 4） 负责生产现场的管理，做到标识清晰，道路畅通。 5） 与品质管理部、技术部等就产品质量问题进行沟通，组织本部门有关的工作会议。 6） 处置本部门产生的不合格品，就与本部门有关的客户投诉进行处理。 7） 负责产品的包装工作 ，负责生产设备的维护保养和修理工作。 8） 督促各车间提交生产日报表，编制生产月报表。 9） 组织对本部门有关的数据分析资料，发现问题及时采取纠正措施或 预防措施。 10） 配合办公室对本部门员工进行考 评 ，必要时组织本部门员工的培训工作。 核所属 11） 出席 与本部门有关的公司 协调会议。 12） 完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。 3 品质管理部 1） 根据产品 的 检查工艺书 ，执行检验。 2） 检验员 负责 对 面辅料、 样品 、 半成品 、成品 、封箱前 的 检验 工作， 做好检验 记录。 3） 主管负责过程 监督。 4） 对 发现的 不合格品提出处理意见。 5） 负责汇总统计不合格品情况， 每月分析产品质量，包括返工、报废等不合格品的比6） 例，原因和建议改进措施 ， 适当时运用相应的统计技术。 7） 把好产品质量关， 保证交付产品合格率达到 100％ ，不合格不交付，除非客户允许。 8） 以检验记录为依据，参与办公室采购部组织的对合格供方的年度复评工作。 9） 完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。 4 办公室 1） 指定专人负责质量管理体系文件的统一管理 ，包括对本公司产品有关的法律法规的统一管理。 2） 负责行政与后勤方面的管理工作。 3）负责办公用品的采购工作。 4）维护办公环境。 5） 负责 督导 以下 分部门 职责的履行，包括： 采购 ： 1） 组织对供方的选择与评价，并组织合格供方的复评工作。 2） 登记合格供方名单，并及时更新名单。 3） 根据各部门提交的采购申请，结合库存情况，编制采购计划。 编号： YO01001 文件名称：质量管理手册 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 16 页 共 32 页 4） 实施计划性采购和临时性采购。 5） 保证采购质量 ，通知检验员对进货进行检验。 6） 完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。 人事 ： 1） 根据公司要求和各部门需求，负责人员的招聘和解聘工作。 2） 负责员工的任用、奖惩等人事工作，建立员工档案。 3）根据各部门需求，编制培训计划，并按计划组织实施。 保管本部门负责的培训资料。 4） 组织对试用期满人员的评估工作，年度综合工作能力的评估工作。 5） 负责公司 员工与员工、部门与部门之间的关系的协调与纠纷的处理工作。 6）完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。 业务 ： 1）负责开发客户， 向客户展示公司的产品信息。 2） 组织 产品的运输工作 ，做好售后服务工作。 3） 负责 就合同事项与客户保持良好的沟通， 负责 对 销售合同进行评审。 4）保持与客户良好的日常沟通，包括： 收集客户 对产品或 服务的意见 及建议，包括抱怨等， 及时组织处理 并回复。 5） 负责客户满意度调查，做好统计与分析工作，提出建议措施或交责任部门分析原因采取改进措施。 6） 向生产部等相关部门发放《成品计划书》，并跟进成品按时出货。 7） 对客户有样品指示要求的，发放《样品计划书》给技术部，并跟进样品及时完成。 8） 本部门 销售数据 的统计工作。 9） 完成本部门有关的质量分目标，实施本部门的纠正措施和预防措施。 ： 1）对来货进行验收，包括：清点数量、查看外观与包装。 2）根据检验员的检验结果办理入库手续。 3）根据各部门确认的领料发料。 4) 登记出入库，每月进行帐面核对。 5）每季度进行 实物 与帐面的盘点。 6）按相关 制度正确保管库存物品，包括客户财产，对发现的异常及时上报予以解决。 6 开发技术 部 ： 1） 负责 按照客户要求绘制相应的图纸。 编号： YO01001 文件名称：质量管理手册 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 17 页 共 32 页 2） 负责按照客户要求，制作样品。 3） 编制产品的 《成品 工艺 书》 ， 向生产部下发工艺技术要求 和图纸等资料。 7 网络销售部： 1）负责利用网络方式与日本客户进行业务联络。