卡夫饼干供应商(委托加工商)质量审核记录表单(编辑修改稿)

卡夫饼干供应商(委托加工商)质量审核记录表单(编辑修改稿)内容摘要：

0 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 53 预防害虫的进入和藏身吗。 6.11 检查所有的门完全密封； 所有可能打开的窗户有防蝇纱窗。 10 54 供应商的职员使用杀虫剂时，他们接受过正确的培训吗。 6.11 如果杀虫剂 由 工厂 员工 施放 /喷洒 ， 检查 培训纪录。 1 Result of the subsection 小节结果 Max=55。 MP=55NA = = AR= MP= ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS 环境 保护 55 已形成文件的内部环境管理体系是否实施 ?（如 DIN ISO 14001, EWG 1836/93）。 如没有，应满足 问题 56, 57, 58 中的最低要求。 6.12 检查这个系统 1 56 公司有书面 环境政策 吗。 6.12 检查它是否传达给公司各层。 4 57 环境目标和 指标 定义了吗。 根据风险确定工作重点顺序了吗。 6.12 检查现有的环境方面问题的 登记记录 ， 可 用作 证明材料 ,证明是否 满足 法律 法 规要求和 持续 改进工作 要求。 4 58 有跟踪系统吗。 6.12 .检查 ： 是否有 绩 效指标， 衡量以下内容 : 对 资源 的 影响（水，废水，能源），废物管理和再生，泄漏事件和发生的事故。 4 Result of the subsection 小节结果 Max=13。 MP=13NA = = AR= MP= PRODUCT REALISATION 产品实现 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. RELATIONS WITH KRAFT FOODS 与 KRAFT FOODS 公司的关系 SPECIFICATIONS 标准 1 对供应给 Kraft Foods 公司的每一种产品 , 供应商手头 都有最新的 经过批准 的标准吗。 7.1 .核查在生产 现场 有经 Kraft Foods 批准的标准（ 由 Kraft Foods 审核和 批准 ） 包括 : 原料、成品 、 配方 和 HACCP 计划。 10 2 供应给 Kraft Foods 公司的产品符合标准的要求吗。 若有更改，将通知给 Kraft Foods 公司 什么人 ? 上次 发生 这种情况是 什么时候。 7.1 核查成品 试验 情况。 关键参数（在标准中用 (*)指定的）符合经 批准 的标准吗。 10 3 实验结果传送给 Kraft Foods 公司了 吗。 7.1 如果 Kraft Foods 要求， CoA （或试验结果） 提供了吗。 比较 CoA 和 试验 结果。 核查某 批号的 CoA 符合该批号 的试验结果 . 4 CONTRACTS 合同 4 供应商有 Kraft Foods 公司与之签署的合同或交货协议 吗（注意： 如果产品 发送给 Kraft Foods）。 7.2 核查有无正式的发货协议（如订单， 订单取消 ，合同等），协议应参照了 Kraft Foods 标准号， HACCP 标准和质量体系审核期望。 1 COMMUNICATIONS WITH KRAFT FOODS 与 Kraft Foods 的沟通交流 5 当 预计到 生产工艺 变化时，有书面程序决定与 Kraft Foods 的谁联系吗。 有效吗。 7.3 核查政策。 在本节的最后写下 Kraft Foods 的联系人名字。 以往的工艺调整 可能影响Kraft Foods 产品 的功能时 ，在实施前 工厂 与Kraft Foods 讨论 过 吗。 （评估 以往工艺 调整是否可能已影响 Kraft Foods 的产品 ?） 若答案是 “ 不与 KRAFT 讨论 ” ，建议不批准。 10 6 供应商 /委托加工商为 Kraft Foods 生产 /提供的产品，原料和服务都是在审核地点完成的吗。 7.3 .检查是否有任何东西是供应商在其他的地点生产的。 若是，在总结 报告中注明地点。 7 在其他地点生产产品，原料和提供服务时， 是否 程序规定 7. 核查政策 1 如何 通知 Kraft Foods。 供应商在这些地点开展了监督视察 吗。 3 检 察合作包装商 /委托加工商 /实验室的审核纪录 0 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 8 其他生产加工地点 是否向供应商 提供分析证明书 COA。 7.3 核查所供应的产品型号。 评定它是否 应 该提供 CoA 4 Result of the subsection 小节结果 Max=49。 MP=49NA = = AR= MP= LABEL AND WEIGHT CONTROLS 标签和重量控制 9 供应商 / CoM 有合适的计划来保证标签的 准确 度 以及 供给Kraft Foods 原料 上所附信息的 准确 度。 7.5 检查该体系以核查标签上 打印 信息或所附信息。 有 受过 培训 并且经授权 的人士来审核标签吗。 10 10 是否通过 标签 可以鉴别原料。 是否 标签列出了原料的重量。 如 Kraft Foods 要求的话，标签 是否引用 Kraft Foods 标准 号 或等级 号。 是否 标签 上打印 批号 , 以提供产品的生产历史 和 组成 原料 方面的信息。 7.5 检查 Kraft Foods 原料 名称在标签上 清 晰地标 明 ；明确地规定了重量； 批号 清晰可见（这与质量纪录相联系的）。 4 11 有计划来保证在配方设计或生产过程中任何变化 /改变在产品标签上正确地反映出来吗。 7.5 当 配方 /生产过程的 更改可能影响 Kraft Foods 产品 时，核查：标签检验是生产过程的一部分。 4 12 对于成品，标签 符合 营养学标签要求吗。 对于原料， 有 体系确认 Kraft Foods 标准 的营养学标签数据吗。 7.5 对于 成品 ，核查营养学标签说明 符合 Kraft Foods 的成品标准。 对于原料，核查是否定期进行分析以 确认 公司 符合 原料标准。 1 13 对于 委托加工商 / 委托包装商 ：对 Kraft Foods 产品使用了 统计净重控制计划 吗。 7.9 核查使用了 统计净重控制计划 （如： 每 批 产品 平均标称值 包装上显示的重量，没有包装TU2） 4 14 对于 委托加工商 / 委托包装商 : 记录表明了产品重量与标签 信息 和相关法律规定一致 吗。 7.9 取一种 Kraft Foods 产品。 审核重量数据（ 适用的 法规规定 可能 是产品消费所在地的 法规规定 ）。 4 Result of the subsection 小节结果 Max=27。 MP=27NA = = AR= MP= EXTRANEOUS MATTER MANAGEMENT 异物 (外来杂质 )管理 15 所有包装生产线 都安装了 金属探测器吗。 7.8 没有 安装 探测器的生产线 是 ： 16 如果金属探测 器 是唯一的排除 异物 (外来杂质 )的 装置 ，金属探测器 是否 能够探测 mm 铁质或 mm 非铁质或 mm 不锈钢物质。 7.8 检查探测器 /探针。 探测器 /探针 的类型应该反映设备 使用 材料的类型（如生产 线是不锈钢材料，探针应能够探测不锈钢异物 ）。 如果使用其他不同 的 探针 类型尺寸 ，供应商必须能够解释为什么。 1 17 金属探测器的灵敏度定期校验吗。 如每班一次单遍测试和一周一次多遍测试。 如果是 CCP, 至少每 4 小时 做 3 次测试 7.8 检查记录。 1 18 如果产品 没有 “ 通过 ” / 被 “打出” ，有描述措施计划的书面程序吗。 7.8 检查是否对没有通过的 产品进行分析或者对异常的数量 进行分析。 4 19 如果金属探测器不工作， 是否 停止 生产 或实施 设备 检查 计划。 7.8 检查金属探测器 , 看 一看是否有工作状态不好的金属探测器 ， 如果有 , 询问已采取什么 了措施。 4 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 20 当金属探测器不起作用时，自上次 检查证明 金属探测器 良好至今所 生产的产品 进行 隔离了吗。 7.8 检查金属探测器 , 看一看是否有工作状态不好的金属探测器，如果有 , 询问是否已经适当隔离产品。 确认 ： 确实采取了隔离行动。 4 21 对于 没有金属探测器的生产线 ， 在填充步骤前， 是否 有筛子，或过滤器，或磁铁。 7.8 审核 生产 流程。 确定哪些地点 必须有控制 设备。 审核 这些地点。 10 22 检查确认： 加工区域没有玻璃或硬塑料（ 如果有，是否有足够的保护 /预防破损的办法） 7.8 列出 生产 现场的 硬塑料 /玻璃 来源 ， 与 供应商的 分析 总清单 进行比较。 评定他们是否可能污染产品。 1 23 是否制订了 有效的 玻璃 /硬塑料碎裂控制 程序。 7.8 如果发现了 硬塑料 /玻璃，检查是否有 硬塑料 /玻璃碎裂控制 程序 ： 程序应规定 ：定期进行 检查 ， 识别潜在 来 源和 如何 采取措施。 检查记录。 10 24 如果使用玻璃包装，在包装 前，使用玻璃 清洁 设备来去除玻璃微粒吗。 7.8 检查在填充之前是否有玻璃瓶 清洁 装置。 4 Result of the subsection 小节结果 Max=39。 MP=39NA = = AR= MP= PROCUREMENT 采购 INCOMING MATERIAL MANAGEMENT 进厂物料管理 25 所提供原料的 组分 （如 原料 ，添加剂和加工助剂） 是经过核准 可用于食品的 吗（已核准的食品添加剂，已批准的添加量，纯度）。 7.6 .审核一些 组分 ，添加剂和加工助剂。 寻求证据， 证明他们可用于食品生产。 10 26 是否 原料（肉，禽，蜂蜜，牛奶，鱼类等）无药品残余（或低于法定 含量 ）。 对于易受影响产品， 供应商 是否 收到有关药品残余 的 分析证明书。 7.6 确认 相应 文件（如 配方 ，合同） 已 详细 规定： 原料不含 残余 药品或 含量低于法定含量（如兽产品）。 定期核查了吗。 4 27 未加工 、粗加工 农产品原料做了定期分析吗。 7.6 检查 ： 农产品原料（如咖啡，可可豆，马铃薯，坚果，花生）定期做了这些分析，如杀虫剂和除草剂残余，黄曲 霉毒素，重金属，GMO。 4 28 Kraft food 产品使用的任何大豆和玉米都有 CoA 和 CoO吗。 Or 或 用于生产 的大豆和玉米原料经过测试吗。 是否 在 KFI 认可的实验室并且根据 KFI 试验规则进行测试。 7.6 amp。 GMO 检查是否 执行 身份保护 （ IP）规则 检查产地证明 (CoO)的有效日期。 应从本年度起。 确认 CoA 的检验方法是 Kraft 认可的方法，而且检验 工作 是在 基因扫描实验室( Gene Scan Lab)完成的。