博通工贸公司特种玻璃厂质量管理手册(编辑修改稿)

博通工贸公司特种玻璃厂质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

检验供销科 生 产 科 供 应 销售 库管 下单 供 销 科 文件 计量 人员 工艺 质检 实验室 裁切 磨边 清洗 设备 钢化 中空 夹层 管理者代表 西藏博通工贸有限公司 —— 特种玻璃厂 质量管理 结构图（附 12） 工 总 经 理 质量负责人质量负责人 质量负责人 质 检 员 采购 裁切 磨边 清洗 钢化 中空 内 审 员 夹层 质量体系要素与职责一览表（附图 13） 序号 职能部门 体系要素 管理层 供销科 质检科 技术科 生产科 1 质量管理体系 ☆ △ △ △ △ 2 质量方针、质量目标 ☆ △ △ △ △ 3 管理职责 ☆ △ △ △ △ 4 资源 ☆ △ △ ☆ ☆ 5 文件和 资料控制 △ △ △ ☆ △ 6 质量记录的控制 △ △ △ ☆ △ 7 采购和进货检验 △ ☆ ☆ △ △ 8 生产过程控制和过程检验 △ △ ☆ △ ☆ 9 例行检验和确认检验 △ △ ☆ △ △ 10 检验、试验仪器设备的控制 △ △ △ ☆ △ 11 不合格的控制 △ ☆ ☆ △ ☆ 12 内部质量审核 ☆ △ △ ☆ △ 13 认证产品的一致性 △ △ △ ☆ △ 14 包装、搬动和贮存 △ ☆ △ △ ☆ 15 产品标识及认证标志管理 △ △ ☆ △ ☆ 16 纠正及预措施 控制 △ △ △ ☆ △ 注：“☆”表示主管，“△” 表示配合 西藏博通工贸有限公司 —— 特种玻璃厂 质量手册 标准： 资源的控制 页次：共 1 页第 1 页 章节号： XZBT/ 版次： B/O 目的 确保组织机构提供足够的资源，以满足质量体系有效运行。 适用范围 适用于公司资源管理。 职责 总经理确定资源的配备。 技术科负责人力资源管理。 生产科负责基础设施的管理。 程序概要 公司制订并执行《 资源控制程序》。 公司必须为建立的质量管理体系并使其保持有效运行，提供必要的生产设备、检验设备、人力资源及其设施。 、执行、验证人员必须经过有关专业培训，考核合格方能上岗。 、技术标准、操作规程的规定。 相关文件 《资源控制程序》 西藏博通工贸有限公司 —— 特种玻璃厂 质量手册 标准：文件和资料控制 页次：共 4 页第 1 页 章节号： XZBT/ 版次： B/O 目的 对 于质量体系文件和资料及质量体系相关的外来文件和资料实施有效的控制，是保证公司质量体系有效运行与不断完善的需要。 适用范围 适用于企业各部门与质量体系有 关 的文件和资料控制。 职责 文件和资料的控制由技术科负责，文件和资料的使用部门负责所用文件的使用和保管。 程序概要 公司制订并实施《文件和资料控制程序》。 文件和资料的分类 质量体系运行起重要作用的质量活动文件，有《质量手册》、《程序文件》。 外来文件：有关标准、图纸、说明书、法律法规等。 西藏博通工贸有限公司 —— 特种玻璃厂 质量手册 标准：文件和资料控制 页次：共 4 页第 2 页 章节号： XZBT/ 版次： B/O 文件和资料的编号按《文件和资料控制程序》进行。 文件和资料的编制及审批。 文件类型 编制 审核 批准 质量手册 文件编写组 质量负责人 总经理 程序文件 文件编写组 质量负责人 总经理 管理文件、技术文件、操作规程 各相关部门 部门负责人 质量负责人 质量记录表格 各相关部门 部门负责人 质量负责人 外来文件 各相关部门 部门负责人 质量负责人 文件和资料的发放 《质量手册》、《程序文件》、《管理文件》由技术科按以下规定办理。 a )《质量手册》、《程序文件》发放范围：公司领导、各部门负责人及质量负责人确定持有者； b )《管理文件》、《操作文件》（包括外来文件）发放范围：根据工作、生产需要的相关人员或场所。 技术科保证对质量体系运行起重要作用的各个场所都能使用相应文件的最新有效版本。 西藏博通工贸有限公司 — — 特种玻璃厂 质量手册 标准：文件和资料控制 页次：共 4 页第 3 页 章节号： XZBT/ 版次： B/O 文件和资料的更改 文件和资料的更改由文件和原审核部门审批，若指定其他部门审批，该部门应获得审批需要的依据其背景资料。 文件和资料的更改应由使用单位书面起草更改意见报质量负责人审批方能更改。 文件和资料的更改应及时，并确保其正确性、完事性、统一性。 文件更改应在本文件或相应附件上标明更改性质。 文件和资料的换版和作废。 文件和资料经过多次修改或需要进行大幅度修改时，应进行换版。 作废 无保存价值的文件和资料应在登记和批准后统一销毁。 因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。 文件和资料的归档管理。 文件和资料经审核后，由技术科统一组织打印、发 西藏博通工贸有限公司 —— 特种玻璃厂 质量手册 标准：文件和资料控制 页次：共 4 页第 4 页 章节号： XZBT/ 版次： B/O 放和存档。 技术科负责定期到有关部门核查使用体系文件、技术文件的有效版本情况。 文件和资料的管理按《文件和资料控制程序》规定处理。 相关文件 《文件和资料控制程序》 西藏博通工贸有限公司 —— 特种玻璃厂 质量手册 标准：质量记录的控制 页次：共 2 页第 1 页 章节号： XZBT/ 版次： B/O 目的 质量记录是为证明满足质量要求的程序或为质量体系的要求运行的有效性提供客 观证据的文件。 质量记录包括与产品质量有关的记录也包括质量体系运行记录。 质量记录用以证明产品是否符合要求和质量体系是否有效运行，控制好质量记录能有效地保证质量活动的开展。 适用范围 适用于产品质量体系运行中所产生的各种记录管理。 职责 技术科负责质量活动产品质量，质量体系运行记录归档管理；负责质量记录收集、编目、标识、归档、贮存、保管、查无实据阅、处理的管理。 质量记录控制要求： a )质量记录具有系统性，贯穿质量形成的全过程，能完整的反映质量体系的运 行状况和产品质量状况； 西藏博通工贸有限公司 —— 特种玻璃厂 质量手册 标准：质量记录的控制 页次：共 2 页第 2 页 章节号： XZBT/ 版次： B/O b)质量记录应具有可追溯性，能为分析质量问题采取纠正和预防措施及处置不合格品提供充分依据； c)质量记录应清晰、字迹整洁、准确，不得任意涂改、伪造，改错应符合《质量记录控制程序》规定； d)质量记录按照《质量记录清单》规定的期限保存，超过期限的质量记录由使用部门报质量负责人审批后由技术科处理； e)质量记录的格式应尽可 能规范，记录格式由各部门按文件要求，自行设计，报技术科备案； f)质量记录的媒体形式：纸 质 、硬盘、光盘、标样、样卡、报告等； g)质量记录的收集、编号、编目、标识、归档、贮存、保管、查阅、处理的管理执行《质量记录控制程序》。 相关文件 《质量记录控制程序》 西藏博通工贸有限公司 —— 特种玻璃厂 质量手册 标准：采购和进货检验 页次：共 3 页第 1 页 章节号： XZBT/ 版次： B/O 目的 外购产品质量好坏将直接影响到生产过程的稳定，最终影响 到产品的质量与产量，因此，必须加强对采购质量活动的控制，以确保生产稳定、顺利的进行，生产优质产品提高经济效益。