南宁市共利钢管制造公司质量管理手册(编辑修改稿)

南宁市共利钢管制造公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

△ △ ● △ △ △ ● △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ ● △ △ 总则 ● △ △ △ △ △ △ 客户满意 △ △ △ △ △ ● 内部审核 △ △ ● △ △ △ △ 过程的监视和测量 △ ● △ △ △ △ △ 产品的监视和测量 △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ ● △ △ ● △ △ △ 注：●：主要管理部门 △：相关部门 南宁市共利钢管制造有限责任公司 质量手册第 A 0 版 第 21 页共 38 页 职责和权限 本企业的各部门主管针对质量管理体系，按组织机构图分工，明确职责和权限，展开质量管理活动。 适用于组织内部对质量管理体系的管理层及部门领导人员的职责和权限规定，其他人员见《岗位职责和任职要求》。 总经理： 职责： 1）负责领导本企业建立、实施和保持质量管理体系；制定质量方针和目标，批准《质量手册》，对全企业产品、服务质量负全责； 2）主持管理评审活动； 3）向企业传达客户和法律、法规要求的重要性； 4）委任管理者代表，并 授予相应的职责和权限； 5）确保人力资源、基础设施、工作环境等资源的管理； 6）确保本企业相关部门的职责和权限规定。 权限： 1）有权决定公司内任何事务。 管理者代表 职责： 1）负责按 GB/T19001： 20xx 标准建立质量管理体系，并组织实施和保持； 2）组织内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3）组织管理评审工作； 4）确保在整个企业内促进客户要求意识的形成； 5）与质量管理体系有关事宜的外部联络； 6）确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 7）确保全体员工 都能了解使顾客满意的重要性； 8）确保本企业的质量管理体系正常运行； 9）确保质量目标的完成； 10） 负责整个质量管理体系过程的监视和测量以及持续改进的管理； 11）其他上级交办事项。 权限： 1）在董事长 /总经理赋予的权利范围内决定与质量管理体系的有关事务。 2）有权决定本公司纠正预防措施的实施。 南宁市共利钢管制造有限责任公司 质量手册第 A 0 版 第 22 页共 38 页 办公室 1）负责组织有关部门编写质量管理体系文件； 2）负责本企业文件和记录的综合管理； 3）负责外来文件的管理； 4）负责收集和管理国家、行业、地方的有关法律、法规的管理； 5）负责本企业相关文 件的打印和印刷； 6） 负责员工档案的管理和维护； 7）制定员工培训计划并组织员工培训； 8）负责办理员工的人事工作； 9）负责公司的内部审核工作。 安全生产处 职责： 1）根据生产技术副总要求，安排车间人员进行生产； 2） 配合生产技术副总实施生产过程设施的管理和工作环境的管理； 3） 负责 生产过程中的质量安全管理工作； 4）管理生产过程所需的标识工作； 5）负责生产过程产品防护的管理； 6） 参与订单及合同评审工作 ； 7） 其他上级交办事项。 权限： 1）有权制止不遵守产品实现策划和设计开发产品要求 的作业； 2）有权制止生产过程中不合格的操作； 3）有权否决不严格执行技术指导书和技术标准的要求操作； 质检处： 职责： 1）根据生产技术副总的安排 组织产品的监视和测量的管理 ； 2）实施对采购产品的检验； 3） 其他上级交办事项。 权限： 1） 有权制止检验不合格产品的处理。 供销处： 南宁市共利钢管制造有限责任公司 质量手册第 A 0 版 第 23 页共 38 页 职责： 1）负责收集和处理各类有关业务方面的文件和资料； 2）负责收集和管理来自各个渠道的市场信息； 3）负责本企业产品的销售前、销售中和销售后服务的管理； 4）负责对合同 /订单进行评审 ； 5）负责对 拟采购供方的调查、评价、再评价和选择； 6）负责收集整理拟采购产品的要求； 7）负责组织质检处对采购产品的验证； 8） 负责定期发出满意度调查表对客户进行满意度调查； 9）负责 对客户满意度进行分析，并找出可以改进的地方，以持续改进质量管理体系； 10）其他上级交办事项。 权限： 1）有权决定顾客投诉和意见的处理及对处理措施实施效果的验证。 2）有权决定人员的聘用、任命、调动、处罚和开除。 技术处 职责： 1）负责产品实现的策划； 2） 负责本企业所需的技术指导和技术文件的编制； 3）负责安排本企业 产品所需的安装和售后维修保养等服务； 4） 实施数据分析及质量管理体系所需的改进 ； 5）负责纠正预防措施的管理实施； 6） 其他上级交办事项。 权限： 1）有权制止不遵守产品实现策划和设计开发产品要求的作业； 2）有权处理安装维修过程不合格的处理。 内部沟通 总经理负责内部沟通的管理，应确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信 息沟通，采用多种形式，如通知、会议、电话、布告栏等形式进行沟通和联络，以保证质量管理体系中的各过程顺利执行。 南宁市共利钢管制造有限责任公司 质量手册第 A 0 版 第 24 页共 38 页 管理评审 总则 通过对质量管理体系进行定期评审，以确保质量管理体系的持续充分性、适宜性及有效性；质量管理体系评审至少每年进行一次；由 管理者代表 负责编制会议议程，交总经理审批后，将会议议程发给管理评审小组成员；管理评审小组成员根据管理评审会议议程要求，组织落实信息资料的收集，交 管理者代表 ； 评审输入 总经理主持管理评审会议，管理评审小组成员进行评审的内容包括但不仅限于 ： 1）质量管理体系是否持续充分、适宜和有效，是否满足 ISO9001 标准要求，是否满足质量目标的要求； 2）内部和外部质量管理体系审核报告； 3）客户投诉、培训效果评估的要求； 4）预防和纠正措施的状况； 5）可能影响质量管理体系的变更； 6）改进的建议； 7）上次管理评审报告的跟踪措施； 8）对法律法规的遵守状况； 9）质量目标的实现程度及适宜性； 10）面对变化的条件和信息，质量管理体系是否具有持续的适宜性； 11）客户的要求。 12）设计和开发的要求。 评审输出 通过评审，得出质量管理体 系及其过程有效性的信息，并根据评审情况作出改进质量管理体系有效性和不断满足客户要求所需的决定或措施，包括资源方面的需求。 质量控制部主任负责对管理评审会议进行记录， 管理者代表 编写管理评审报告，交总经理审批，并负责对管理评审报告提出的纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查。 相关文件 《岗位职责和任职要求》 《质量方针、目标和管理体系 策划 控制程序》 《管理评审控制程序》 南宁市共利钢管制造有限责任公司 质量手册第 A 0 版 第 25 页共 38 页 第六章 资源管理 资源的配置 人员、设施和工作环境等相关资源的及时配备，是保证质量 管理 体系有效运行、实现质量目标和达到客户满意的重要保证。 总经理应确定资源需求，并确保和控制相关资源以达成质量目标，满足客户的要求，增强顾客满意，各相关部门负责具体实施资源的配置。 人力资源 人员安排 由办公室负责企业的人事管理工作，按各部门之规定的《岗位职责和任职要求》及根据企业的需要，招聘相关专业人才和操作人员，也包括临时雇佣的人员，这些人员应具备完成规定职责的能力。 培训、意识和能力 为使员工满足规定的能力要求、增强意识、进一步提高工作能力，应识别确定培训需求，制定和实施相应的培训计划并对培训的有效性予以评价，有关资历证明及上岗要求和培训记录应予以建档保存，具体按《人力资源与培训控制程序》进行。 基础设施 为确保企业所提供的产品能够满足客户和适用法律法规的要求，应识别并提供实现这些产品所需要的基础设施。 它们包括 ： a）办公场所和相关设施； b） 生产设备及其他过程设备； c） 支持性服务，如交通运输、通讯设备等。 对这些设施予以适当的维修和保养，以确保其持续的适宜能力。 工作环境 为确保实现企业产品的符合性，应对相关工作场所 中与工作环境有关的因素加以识别和监控管理，在相关的文件中规定服务和设备所需的工作环境要求和工作安全、防护要求，以满足产品的质量。 支持本章节的程序文件 《人力资源与培训控制程序》（ GLGGQP― 0620） 《设施与工作环境控制程序》（ GLGGQP― 0634） 《岗位职责和任职要求》（ GLGGQW― 001） 南宁市共利钢管制造有限责任公司 质量手册第 A 0 版 第 26 页共 38 页 第 7 章 产品的实现 产品实现过程的策划 对本企业的产品实现过程的策划是指企业质量管理体系所覆盖的产品的全过程策划，实现过 程的策划应与本企业质量管理体系中其他要求（如管理职责、资源管理、测量、分析和改进）相协调一致。 产品实现过程的策划由技术处负责管理，供销处、车间等部门按职责分工相配合，参与策划。 本企业质量管理体系所覆盖的产品，分为以下阶段实施，其流程见作业规范《生产工艺流程》。 产品实现过程的策划一般应包括： a) 产品的质量目标和要求； b） 针对本企业的 工业用焊接钢管 ，应确定过程、文件和资源的需求； c）产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及产品接受准则； d）为实现过 程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 对于客户的一些特殊要求（非本质性的、局部性的修改需求），由技术处依据 进行具体的策划，必要时形成质量计划。 产品实现策划所形成的文件的控制 a）产品实现策划所形成的文件，由技术处批准并发布实施。 b）批准后的文件由技术处归档，并按《文件控制程序》实施管理 与客户有关的过程。