卖场索赔培训资料(编辑修改稿)

卖场索赔培训资料(编辑修改稿)内容摘要：

）表格填写要求 要有卖场 DM UP人员的签名批准。 修改处要有授权人签名。 退还卖场的要有卖场人员签名。 若有需要销毁的商品，需写明原因。 销毁商品要有店长签名。 填写日期和交货日期相同。 （四）销毁商品和退换货商品存放方法以及摆放标准 可退换商品按供应商分别放在不同的油箱中。 销毁商品统一在一辆 Shopping Cart 中存放，待晚上销毁。 商品和小件商品放在索赔的铁笼内 在仓板上必须贴上该商品供应商名称的清单。 （五）模拟操作 索赔 SM负责准备商品、填写单据及其它准备工作 第四章、退货系统操 作 一、系统的 UPDATE时间 系统每天在 19： 00进行 UPDATE。 二、 RAMS系统中退货的流程图 将退供应商商品，按供应商归类摆放，并在箱子上贴好标签，标签上应有供应商编号、名称、共几箱 要销毁的商品放在手推车内 同一张索赔单有销毁和退供应商的需复印 原件集中存放，待店长签名，在系统中进入行销毁的输入，复印件及退供应商的索赔单集中存放待退货的输入 三、退单的申请、等待、确认以及归档 由 打印出的 WORKSHEET 存入 20—— 40 文件夹 系统操作 /索赔 /退单申请 .ppt 四、 RTV REQUEST 的打印以及归档 存入 RTV REQUEST 文件夹。 系统操作 /索赔 /RTV 五、退单的生成归档 系统操作 /索赔 /生成退单 .ppt 退单归档 按照供应商编号找不同的文件夹归档 同一文件夹内的退单按照号码由小到大存放 六、 EDIT LIST 打印以及归档 通过 打印出的 EDIT LIST 存入 EDIT LIST 文件夹。 系统操作 /索赔 /打印退单 .ppt 七、被拒绝的申请打印归档 通过 打印出的 RTV REJECT REPORT 存入 RTV REJECT REPORT 文件夹，并根据报告做 40—— 20 八、退单的查询 系统操作 /索赔 /按供 应商名称查退单号 .ppt 九、索赔总库存查询 系统操作 /索赔 / 十、模拟操作 由索赔 SM 负责，在培训菜单中进行操作 十一、白板的填写 RTV WORKSHEET ENTRY 4． 10． 20 记录申请号码 RTV WORKSHEET APPROVED 4． 10． 22（在 18:00 前完成） RTV WORKSHEET EDIT LIST 4． 10． 21 检查输 入是否正确 RTV REQUEST REPORT 4． 10． 30 REQUEST AUTO TREASFER 4． 10． 27 记录下所有 CHANGBACK 号 CHARGE BACK PRINT FORM 打印出所有退单 放入待传真栏 每天早上从库存办公室取二份 DAILY CONFIRMED VENDOR RETURN REPORT。 报告的检查： 1）以供应商为单位检查介绍信原件、身份证复印件，如缺少则需要供应商补齐。 2）检查报告上供应商退货的金额，是否有“ 0”成本的退货，如有则与采购部联系确认。 3）检查完报告后，分别在二份报告上签名，一份归档，一份与完成的退货单交财务部。 4）财务部会将不符合要求的完成退货单退回商店，索赔 SM 要将这部分所存在问题的单据及时与财务部和供应商联系，妥善解决。 DAILY VENDOR RETURN REPORT（ MAIN MENU/Return Menu/Daily Return Note Report） 报告核对：报告与每份退单的退单号相同 系统操作 /索赔 /Daily Daily Cancelled Vendor Return Report（ MAIN MENU/Return Menu/Ily Cancelled Vendor Return Report） 报告核对：报告与每份 CANCEL 的退单号相同 系统操作 /索赔 /Daily 第五章、与供应商联系和退换货 一、联系供应商的文件准备和技巧 （一）文件准备 在需 RTV 的 Charge Back 上盖章。 图章内容是供应商退货所需三套文件（ Charge Back 传真件，供应商单位的介绍信原件，退货人员的有效身份证件）。 退货人员必须与介绍信上所指人员相符。 （二）联系供应商的技巧 牢记供应商是我们的合作伙伴的原则。 电话联系坚持礼貌用语“ 您好”“烦劳”“谢谢”“再见”。 实事求是反映商品情况，决不允许夸大其辞。 仔细倾听供应商的问题和意见，把它记录下来，设法解决并反馈。 不能用命令、威胁、指挥的口气对待供应商。 珍惜供应商的劳动，不要因找不到退货商品而使供应商无功而返。 即时更新供应商的电话号码和联系人。 及时了解退货情况，在退货明细表上作相应记录，避免重复联系。 二、清单的打印 系统操作 /索赔 /商品清单 .ppt 三、退货所需要的文件 Charge Back 传真件。 供应商单位的介绍信原件。 退货人员的有 效身份证件。 四、退货的流程 供应商到店由保安找单证通知索赔部门 索赔员工询问供应商号码及相关文件是否带齐（介绍信、退货单、身份证复印件） 五、 检查供应商携带的三份文件 供应商一定要在退单上签名（写清实收数量） 退单上要有 PBL 签名 六、模拟操作 由索赔 SM 用 FTP 修改出退单，与卖场联系取得商品，负责模拟操作。 七、退货后的操作以及归档 留底的 CHARGEBACK 与当天的 DAILY 存入 RTV CONFIRM 文件夹。 系统操作 /索赔 /Release ，系统操作 /索赔 /退单修改 .ppt 八、换货所需文件 Charge Back 传真件。 九、换货的流程 十、换货的注意事项 供应商带好退单 注意商品与坏品 TELXON 扫描条码一致 通知卖场领取换货，要在退单上签字（ T/L 以上） 十一、模拟操作 同退货的模拟操作相同 十二、送 DC 商品的流程以及注意事项 目的：为了解决外地商店异地退货的困难， DC 将采用有偿服务的方式对其服务。 所需材料：退货商品、退单、运输车辆 涉及部门：商店、商品部、 DC、防损部 程序： 外地商店要求退货，必须向商品部提出申请，并得到商品部主管确认同意后才能组织退货。 （ DC 原则上不接受市内商店的退货，如有特殊原因需要到 DC 集中退货，需要得到在 PBL 监督下与供应商共同清点数量，核对商品与退单是否一致 索 赔员工拿出该供应商退单及商品送到后仓平台 索赔员工收取介绍信和身份证复印件 供应商在退单上签名，写下实收数量 索赔员工、保安在相应栏内签名 索赔员工将退货单、介绍信、身份证复印件订在一起，放入待完成栏，供系统输入 索赔员工在 PBL 处填写供应商退货登记表 DC 总经理以上同意）。 上述申请通过后，商店将需退货的商品装箱，并在外箱上标明供应商编号、供应商名称、商品编号、内装箱数量以及商店编号。 另外商店将退货商品的清单传给 DC，同一供应商的商品要放在一块托盘上，并且每托盘都要有清单，标明供应商。 1）外箱清单： 例如：商店编号： 020 供应商编号： 60087 供应商名称：上海知上国际贸易有限公司 商品编号（ SKU）： 004068726 退货数量： 34 2）退货清单： 例如：非服装清单 服装清单 DC 收到退货清单后，将会通知商店商品退 DC 的时间，商店按照与 DC 约定的时间将退货商品和退货单一起送到 DC。 商店退货商品到达 DC 后， DC 索赔在 PBL 的协助下清点退货商品数量。 由于时间、人员的关系， DC 将不开箱清点，只是核对箱数。 清点时，如发现商品数量有差异，由 PBL通知商店，并 请商店按照 DC 实收数量修改退货单和清单。 DC 索赔将商品退货单传真给供应商，并与供应商确定退货时间。 另外， DC 将退货清单传给采购，请采购协助联系供应商到 DC 退货。 以后 DC 每星期将未退货清单给商品部主管，商品部必须积极配合 DC 的工作，敦促供应商尽快到 DC 退货。 供应商退货时必须带好盖公章的介绍信原件，退货人身份证复印件以及他退货单复印件。 退货时，如果发现数量有差异，在 PBL 的确认下，差异的损失由商店自己承担，供应商按实际收到的数量签收。 供应商拒退的商品， DC 将退还给商店。 商品退货后， DC 将供应商签收过的退。