华诚小家电制造公司质量管理手册(编辑修改稿)

华诚小家电制造公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

900020xx 修订次： 0 次 标题： 策 划 共 44 页第 19 页 质量管理体系策划 总 则 为实现本 公司 质量方针、质量目标，应对质量管理体系的过程所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。 职 责 经理 应确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划，管理者代表及技术质量科、生产科、综合办公室等部门拟订具体策划方案，经 经理 批准后加以实施和检查。 程序概要 a: 确定质量管理体系策划的内容 ① 其内容包括质量方针、质量目标的适宜性； ② 为实现质量目标所需要建立的过程的资源配置； ③ 质量目标的层次分解与实施方案； ④ 对每年度的管理评审的策划等方面。 b: 确定质量管理体系策划的时机 ① 本 公司 的质量方针、质量目标修订； ② 本 公司 的组织机构发生重大的变化； ③ 本 公司 的资源配置发生重大的变化； ④ 本 公司 的产品市场发生重大的变化； ⑤ 本 公司 连续发生较大的产品质量事故； ⑥ 其它可能导致质量管理体系不能正常运行的事项的产生。 c: 编制形成文件的程 序（ QP/）《质量管理体系策划控制程序》，在上述时机发生时执行该程序，并予以记录。 余姚市华诚家电 有限公司 质量手册 QM/HC900020xx 修订次： 0 次 标题： 职责、权限和沟通 共 44 页第 20 页 职责、权限和沟通 总 则 经理 应规定各职能部门和人员的职责、权限，建立有效的内部沟通过程，任命管理者代表，以满足质量管理体系持续、有效地运行的需要。 职 责 经理 应负责组织本 公司 管理人员就各职能部门、人员的职责和权限进行研 究、讨论，制定出各职能部门和人员的内部沟通过程，任命管理者代表，以满足质量管理体系持续、有效地运行需要。 程序概要 本 公司 的组织机构设置见 P7 的 组织机构图，职责分配见 P8 的职能分配表。 各部门（含 经理 、管理者代表）的职责和权限 a: 经理 ① 主持本 公司 全面工作，规划本 公司 发展计划和质量管理水平，贯彻本 公司 的质量方针，组织实施本 公司 年度经营计划和投资方案； ② 负责向全 公司 传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； ③ 确定质量方针、目标，颁布《质量手册》； ④ 确保质量管 理体系运行所必需的资源的获得； ⑤ 任命管理者代表； ⑥ 主持管理评审、监督检查各部门质量职责的履行情况，积极 协调各职能部门接口关系，保证质量管理体系正常运行； ⑦ 配合政府部门进行社会活动，建立良好的沟通渠道。 b: 综合办公室 ① 协助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 标准策划、建立、实施和保持质量管理体系； ② 负责质量管理体系文件的 编制、发放、更改、作废、回收等的文件资料的管理工作； ③ 负责人事管理，包括员工的培训、教育工作； ④ 参与 产品实现过程中的“质量计划”的编制和实施工作。 ⑤ 负责 经理 制 定的有关质量管理体系运行所需的资源配置方案的实施、检查工作； ⑥ 负责合格供方的评定工作及本部门文件资料、记录管理工作； ⑦ 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作； ⑧ 负责与顾客沟通、市场信息及本部门 文件资料、记录管理工作 余姚市华诚家电 有限公司 质量手册 QM/HC900020xx 修订次： 0 次 标题： 职责、权限和沟通 共 44 页第 21 页 ⑨ 负责产品售后服务及顾客满意度的测量工作； ⑩ 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作。 c: 技术质量科 ① 协助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 标准策划、建立、实施和保持质量管理体系； ② 负责质量管理体系运行过程中的统计管理工作； ③ 负责工艺设计、编制、修订等工作，做好本部门的技术资料及记录管理工作； ④ 负责本 公司 的检验工作及检验记录的管理工作； ⑤ 参与合格供方的评定工作； ⑥ 负责监视和测量装置的管理控制工作； ⑦ 参与产品实现过程中的“质量计划”的编制和实施工作。 ⑧ 负责产品的测试工作，对成品的最终质量负责。 ⑨ 负责制定纠正和预防措施，对不合格品（项）进行有效地控制； ⑩ 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作。 d：生 产 科 ① 协助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 标准策划、建立、实施和保持质量管理体系； ② 负责合格供方的评定工作； ③ 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作。 ④ 负责 公司 内各场所工作环境的检查及改进工作； ⑤ 负责本 公司 生产过程的质量控制和生产设备的维修保养工作； ⑥ 负责工装模具的控制工作； ⑦ 负责生产过程产品标识和可追溯性的控制工作； ⑧ 负责在制品的贮存、搬运、包装和防护控制工作； e 其它部门的职责见职能分配表。 管理者代表 管理者代表由 经理 任命（以文件形式任命），负责本 公司 质量管理体系的建 立、实施、改进和保持，其职责为： ① 确保按 GB/T19001— 20xx（ ISO9001： 20xx）标准的要求建立、实施、保持质量管理体系； ② 负责向 经理 报告有关质量管理体系的实施情况，包括质量管理体系的改进需要； ③ 及时获得并理解相关的法律、法规的要求，并了解顾客的期望和要 求； 余姚市华诚家电 有限公司 质量手册 QM/HC900020xx 修订次： 0 次 标题： 职责、权限和沟通 共 44 页第 22 页 ④ 负责本 公司 质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 内部沟通 经理 、 管理者代表应按以下方面建立内部沟通渠道，确保各方面的信息在不同层次和职能部门之间的传递。 沟通的内容包括： a:与质量管理体系过程运行的有关信息，如：顾客要求的变化、设计的更改等信息； b:与质量管理体系的有效性有关的信息，如：质量要求实现情况、质量目标完成情况、发生的质量问题、顾客投诉等； 沟通方式有： a:内部沟通渠道主要是采用技术研讨会、产品质量分析会、合同评审、供方评价、体系内审、职工会议等与质量管理体系运行有关的会议； b:内部沟通应形成记录，如会议记录等。 余姚市华诚家电 有限公司 质量 手册 QM/HC900020xx 修订次： 0 次 标题： 管理评审 共 44 页第 23 页 管理评审 总 则 经理 按策划的时间间隔进行质量管理体系的评审，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 职 责 经理 应主持管理评审工作，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，也包括质量方针和质量目标的评审。 评审输入 管理评审采用过程的方法，并依据事实对质量管理体系进行评价，管理评审的输入应含以下几个方面的信息： ① 内部审核结 果、顾客审核结果或认证审核结果； ② 顾客满意或不满意的信息，包括与顾客沟通的结果； ③ 产品实现过程的监视和测量结果； ④ 产品要求或质量管理体系有重大不符合（项）的信息报告； ⑤ 对以往管理评审作出的改进措施实施情况的验证结果； ⑥ 因内部或外部影响，需对质量管理体系进行改进的有关措施。 评审输出 管理评审对质量管理体系的评价应包括： ① 质量管理体系及其过程的有效性评价意见； ② 产品质量符合性的评价意见； ③ 资源符合性的评价意见； ④ 质量方针和目标的实现情况的评审； ⑤ 对上述评价结果有不符合的项应输出其改进措施。 程序概要 ① 编制形成文件的程序《管理评审控制程序》（ QP/），并严格予以执行和记录； ② 管理评审正常情况下是每年进行一次，若出现重大特殊情况且影响质量管理体系正常运行，则由 经理 临时指定管理评审时间。 本章节制定了以下程序文件 《管理评审控制程序》 QP/ 《质量管理体系策划控制程序》 QP/ 余姚市华诚家电 有限公司 质量手册 QM/HC900020xx 修订次： 0 次 标题： 资源提供 共 44 页第 24 页 资 源提供 本 公司 应及时确定并提供必要的资源，以满足质量管理体系过程的实施与改进需要，满足符合法律法规的要求和顾客的需求与期望。 职 责 经理 承担资源提供的主要职责，负责确定和策划资源提供方案，综合办公室负责该方案的具体实施与检查。 程序概要 资源提供范围的识别 ① 产品实现过程有效运行所需的资源； ② 测量、分析与改进过程有效运行所需的资源； ③ 质量管理体系持续改进所需的资源； ④ 为增进顾客满意所需的资源。 资源种类的识别 ① 人力资源：管理人员、技术人员、 检验人员、 操作工人等； ② 基础设施：办公室、生产车间、生产机器、办公设备、测量仪器等； ③ 工作环境：工作人员的心理因素方面、温度、湿度、洁净度、粉尘、噪声等。 编制形成文件的程序 对需要形成文件的程序应编制程序文件，未编制程序文件的资源控制应在《质量手册》中加以详细描述，并确保其贯彻执行。 （详见： 、 章节） 对资源提供的有关过程应予以记录。 余姚市华诚家电 有限公司 质量手册 QM/HC900020xx 修订次： 0 次 标题： 人力资 源 共 44 页第 25 页 人力资源 本 公司 应提供充足的人力资源，以便使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作岗位，满足质量管理体系正常运行的需求。 职 责 综合办公室为人力资源的归口部门，负责策划人力资源提供方案，经过 经理 批准后综合办公室负责该方案的具体实施与检查。 程序概要 确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力 综合办公室应根据不同职能部门及不同的岗位，编制人员的岗位能力要求，包括其岗位人员的教育、技能和经验，为考评工作人员的能力提供依据。 员工不能满足能力要求时应为员工提供培训及受教育的机会， 或采取人才招聘、换岗等方法确保人力资源的充足。 保持人力资源提供过程中的有关记录 记录包括：员工履历表、培训记录表、考核记录等。 编制形成文件的程序 编制《人力资源提供控制程序》（ QP/），并严格予以执行和记录。 余姚市华诚家电 有限公司 质量手册 QM/HC900020xx 修订次： 0 次 标题： 基础设施 共 44 页第 26 页 基础设施 本 公司 应提供质量管理体系运行及产品符合要求所必需的基础设施，确保向顾客提供满意的符合法律法规要求的产品。 职 责 生产科为基础设施的归口管理部门，策划基础设施资源提供方案经过经理 批准后由生产科负责该方案的具体实施与检查及其基础设施的维护及保养。 程序概要 基础设施的识别 本 公司 的基础设施指： 办公室、生产车间、生产机器、办公设备、测量仪器等、支持性服务。 部门申请基础设施配备的工作程序 本 公司 各部门在生产 工作过程中，发现因基础设施不完善，而造成质量管理体系不能正常运行（或不能向顾客提供符合法律法规。