华泰农药销售奖励及营销费用管理制度(编辑修改稿)

华泰农药销售奖励及营销费用管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

管理规定》及本规定中应收区域市场承担的差旅费、市场损失、应承担的协调费部分、呆死帐、招待费、广告促销费、调退货费等由财务部统计。 第二条． 区域费用明细原则 各区域市场所发生的所有费用，财务部要按照《 20xx 年华泰营销管理规定》、《 20xx年销售奖励及费用管理办法》的相关条款，市场备案批结果、考核结果、文员检核结果、市场检核结果等分别明细到相关区域市场及业务员，同时需要严格归类到各费用项目。 费用项目 公司控制 下拨责任区 超支分担 销售奖金 100% 0 —— 协调费 0 0 责任区 15% 差旅费 100% 0 —— 调退货费 100% 0 责任区 100% 广告费 100% 0 责任区 100% 招待费 100% 0 责任区 100% 过程奖金 100% 0 —— 工资 100% 0 —— 年度管理奖 100% 0 —— 话费 100% 0 责任区 100% 市场办公费 100% 0 责任区 100% 发货运费 100% 0 —— 中转站费用 100% 0 —— 福利 100% 0 —— 往返车费 100% 0 —— 总监车辆 100% 0 —— *呆帐 0 承担 10% —— *死帐 0 承担 40% —— *市场损失 0 自负 100% —— 第三条．费用使用报告制 对于所发生的所有费用及费用明细情况，相关财务人员 应在次月底书面报告营管中心、责任区经理，以便营管中心及责任区经理随时掌握市场费用的使用情况及使用进度。 第六章差旅费用管理办法 第一条．报销标准 岗 位 出差补助标准（元 /天） 市内标准 （元 /天） 长途标准 （元 /天） 住宿标准 （元 /天） 合 计 （元 /天） 营销总监 40 —— —— 100 一类地区责任区经理 20 10 30 40 100 二类地区责任区经理 20 10 25 35 90 三类地区责任区经理 20 10 25 30 85 一类地区业务助理 15 5 20 30 70 二类地区业务助理 15 5 15 25 60 三类地区业务助理 15 5 15 25 60 备 注 营销总监交通费未预定标准，实报实销。 推广员市场至公司往返车费据实报销。 一类地区推广员报销标准为 45 元 /天；二、三类地区推广员报销标准为40 元 /天。 以上推广员报销标准包括交通费、住宿费及生活补助。 第二条．地区分类 1． 一类地区：广东、福建、海南、云南、上海、苏南 2． 二类地区：吉林、黑龙江、辽宁、山东、陕甘宁、广西、江西、四川、重庆、湖南、湖北、浙江 3． 三类地区：除一类、二类地区的 其它地区 第三条．执行要求 1． 责任区经理原则上乘车时间超 8小时的出差最高标准按火车硬卧执行， 8小时以下乘车时间不报销火车硬卧（夜间乘车超 5 小时的可报硬卧票）； 业务助理和推广员不享受火车硬卧待遇。 2． 出差补助和市内交通费不需票据，在《差旅费报销单》上直接填写报销。 3． 长途交通费必须凭票报销，以电脑票为准，如是普通车票，在每张票据背面必须注明起讫地点、日期、两地距离、车型等， 无背书一概不报 ，且当批报销车票中电脑票不低于 30%。 4． 住宿费凭正规住宿发票控制在标准内报销，超支自理；发现发票有假，不报当批次差旅费。 5． 往返公司 交通费和市场例会交通费单独报销。 6． 乘坐公司车辆的业务人员在司机填写的《行程记录表》签字确认后复印一份报帐，一份转营管组备案，乘公司车辆期间不报销长途及市内车费。 第四条．其他规定 1． 当日出差，交通费实报实销，出差补助按标准报销； 3 日内出差均用《短途差旅报销单》报销。 2． 与营销总监及以上级别领导同行同宿者，可按同行领导住宿费标准报销，由同行领导在差旅报销单上签字确认。 3． 出席会议、培训、考察期间等安排集体用餐的不报出差补助； 市场例会每人加补 20元 /天，由销售公司统一按招待费报销。 4． 需公司协助年底结帐的区域必须提出申 请报批，结帐人员的差旅费用计入相关区域超支费用（公司安排的抽查、督查和财务结帐由公司承担）。 5． 顺道控亲者，必须事先书面请假，增加的差旅费自理。 不经批准擅自离开市场，按旷工论处，每旷 1 天扣 5 天工资，单次超 5 天或全年累计超 15 天，取消年终奖励并予以开除。 6． 跨区域出差必须经营销总监同意，否则费用不予报销，跨区域出差的天数按旷工论处。 7． 发现出差两头多报伪报出差补助、住宿费等情况，双倍扣罚。 第七章 话费管理办法 第一条．话费标准 岗 位 话费标准（元 /年） 开机时间 任务 800万省区经理 120xx 8： 00— 22： 00 500任务 ≤ 800 万省区经理 11000 8： 00— 22： 00 任务 ≤ 500万 省区经理 10000 8： 00— 22： 00 任务 ≥ 300 万责任区经理 9000 8： 00— 22： 00 200≤ 任务〈 300 万责任区经理 8000 8： 00— 22： 00 任务〈 200 万责任区经理 7000 8： 00— 22： 00 业务助理、推广员 3000 8： 00— 22： 00 第二条．执行要求 1． 责任区经理以上级别人员由公司统一配备手机、统一办理入网手续、统一按话费标准输入各人手机卡；业务助理 、推广员和实习生可不配备手机，按每天 5 元的标准报销固定电话费（或向公司借用手机，按 8 元 /天标准报销电话费）。 2． 领取手机及手机卡时，须同公司签订手机保管协议，丢失赔偿；每个业务年度结束，于每年 1月 10 日前把手机连同手机卡交还公司。 3． 业务人员每隔 1 天用出差地固定电话拨打公司营销组电话汇报当日所在工作地点及基本工作，由营管组文员记录，每少 1次，处罚 50元并在当月过程奖金中直接扣除。 由总经理或营销总监巡检抽查，用当地固定电话汇报工作（无固定电话汇报一律视为擅离市场），如未事先请假备案按相关规定处理。 4． 超过全年标准总 额时不再报销话费。 5． 不按规定时间待机，由营管组在第一时间通知当事人，发现 1次处罚 50 元， 欠费停机双倍罚款。 第三条．特别说明 1． 在 20xx 年 1 月 1 日公司办公室汇总销售人员手机卡内话费余额，登记造册并转营管组备案，已使用话费按 20xx 年相关规定处理，余额与 20xx 年话费标准的差额部分由公司办公室补足（或另行办卡）。 2． 固定电话汇报话费含出差补助中，不再单独报销。 第八章 调退货费用管理办法 第一条．预算标准 全国市场预算加权平均值为 %，根据各区域情况不同比率有所调整，费用由公司统一控制，各区域超支自负 ，节余不奖。 第二条．调退货费用核报标准 运程（公里） ≤ 150 150— 300 300— 500 ≥ 500 运费最 高限额 （元 /件） ≤ 100件 100— 200 件 ≥ 200件 搬运费最高限额 元 /件 .次 第三条．执行要求 1． 调、退货费用核报，由货运公司承运的必须提供货运公司的正式发票、货运单。