华林柳业工艺品公司iso9001质量管理手册(编辑修改稿)

华林柳业工艺品公司iso9001质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持久经营。 在与顾客有关的过程（ ）控制中充分了解并理解客户的要求 （包括隐含的），进行评审并确定，通过顾客满意测量过程（ ）的实施，定期（或不定期）测评客户满意程度，并采取有效措施改进，确保顾客要求得以满足和实现，达到并增强顾客满意。 具体参见《与顾客有关的过程控制程序》。 质量方针 总经理组织制定并批准发布公司质量方针，应确保所制定的质量方针： 、环境、安全、发展战略宗旨相适应并保持一致； ； ； 山东华林柳业工艺品有限公司 质量管理手册 编 号 HL/QM0111 版本∕修订 A 生效 主 题 5 管理职责 第 2 页 共 5 页 、张贴、培训等有效的内部沟通方式使公司的全体员工充分明确和理解并执行质量方针； （或不定期）的管理评审，对质量方针的持续的适宜性、有效性进行评审，并根据公司的内部和外部环境不断变化持续改进，确保其与组织宗旨、满足顾客要求相适宜和保持一致。 公司质量方针见本手册“ 1 质量方针和质量目标”。 策划 质量目标 最高管理层应在公司质量方针的框架下，制定可测量的、切 实可行的质量目标，经总经理批准发布，并组织实施。 ，各职能部依据公司总质量目标分解结合本部门实际，组织制定本部门的质量目标，报总经理批准。 /产品要求以及持续改进要求，并与质量方针保持一致。 制定的质量目标应可测量和适用考评。 ；同时定期评审质量目标的适宜性并依此进行改进。 公司总体质量目标和部门质量目标见本手册“ 1 质量方针和质量目标”。 质量管理体系策划 公司质量管理体系的建立策划 为确保质量目标的实现及质量管理体系满足 ISO9001:20xx 标准的 总要求，总经理委派管理者代表组织各职能部门对质量管理体系进行策划，包括确定每一质量管理体系过程的输入、输出及活动以及资源配置要求，各个过程的顺序、作用、相互关系以及监视、测量、分析并作出相应规定，形成质量管理体系文件系统。 质量管理体系的变更策划 每当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议，以最终确认质量管 理体系变更的必要性： ； 、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； ，如法律法规、市场行情及需求等；。 当确认需对质量管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能部门按照前述同样的 山东华林柳业工艺品有限公司 质量管理手册 编 号 HL/QM0111 版本∕修订 A 生效 主 题 5 管理职责 第 3 页 共 5 页 要求并结合变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确 保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量管理体系的要求实施。 职责、权限和沟通 职责和权限 为了确保质量管理体系的有效和高效运行，总经理对公司组织机构的设置是采用直线职能制的基本形式，以专业管理为基础，以任务目标为原则，并合理选定管理层次与幅度，确保组织机构（见本手册第 3 章）的统一指挥和精干高效。 对与质量管理体系有关的人员的职责和权限，做出了明确规定，总经理负责制定并批准发布了《岗位说明书》的文件。 并通过有效的内部沟通方式（如会议、发布文件、培训等），确保各层次和各类人员充分明确各 自的职责和权限，履行好各自的职责，确保质量管理体系有效性和过程效率的提高。 公司各层次及各类人员职责、权限和任职要求具体见《岗位说明书》。 管理者代表 总经理应在公司管理层中任命一名成员作为管理者代表，除履行现任行政职务的职责权限外，还应明确规定下列职责，并予充分授权： 、实施和保持； ； ；。 内部沟通 总经理应在公 司内部建立适当的沟通过程，以促进各职能部门和层次间的全方位的信息交流，确保质量管理体系有效性和过程效率的提高，沟通的内容和方式如下： （例会或不定期的碰头会）、交谈、报告、电话等沟通，研究、决策公司经营生产、质量管理工作。 ，采取会议（如经营生产、质量会、管评会）、谈话、汇报、检查、电话、发布文件 /记录传递、 员工反馈信箱 等方式， 宣贯质量方针和目标，传达满足顾客和适用的法律法规要求的重要性， 贯彻公司经营生产 /质量管理意图和决策；了解掌握质量体系运行情 况， 了解掌握员工满意、抱怨、建议等信息，进行改进。 、体系文件 /记录传递、内部联络单、交谈等方式沟通，交流质量体系运行的各种信息。 山东华林柳业工艺品有限公司 质量管理手册 编 号 HL/QM0111 版本∕修订 A 生效 主 题 5 管理职责 第 4 页 共 5 页 、检查、汇报、交谈、培训、告示、通知等就体系运行数据信息进行沟通交流。 、意外等特殊情况，应采取紧急会议 /通知、越级报告等直接、尽快传递 信息，以利于及时解决处理。 管理评审 总则 总经理应定期（每年至少一次，一般在每年的 10～ 12 月）主持召开管理评审会议，对质量管理体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量管理体系改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 当公司的外部环境或内部状况发生重大变化或出现严重异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。 制定并执行《管理评审程序》。 评审输入 综合部按照总经理指令，应于评审前（至少一个月前）编制《管理评审计划》报总经理 （或经授权的管理者代表）审批，及时通知、收集并汇总各职能部门的输入管理评审的工作报告，管理评审的输入应确保以下信息： 、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要； ； （包括第一方、第二方、第三方审核）； （包括顾客满意程度和投诉情况）； ，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况； ； ； ； ，包 括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引 起的体系的变更； 、过程和体系改进的建议。 评审输出 管理评审的输出包括了有关下列方面的决定和措施： 、充分性和有效性的评价； ； 山东华林柳业工艺品有限公司 质量管理手册 编 号 HL/QM0111 版本∕修订 A 生效 主 题 5 管理职责 第 5 页 共 5 页 ； ，包括因外部环境和内部条件的变 化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求。 管理评审会议结束后，由综合部负责编写管理评审报告，经总经理批准后发放至相关部门。 相关部门根据管理评审所形成的改进措施决定，制定并落实具体的改进措施计划，综合部负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。 具体参见《管理评审程序》。 HL/GL0111《岗位说明书》 HL/QP0311《管理评审程序》 HL/QP0611《与顾客有关的过程控制程序》 相关记录 《内部联络单》 山东华林柳业工艺品有限公司 质量管理手册 编 号 HL/QM0111 版本∕修订 A 生效 主 题 6 资源管理 第 1 页 共 4 页 资源提供 本公司资源需求来自于下列两方面： 、保持质量管理体系并持续改进其有效性； ，增强顾客满意。 具体而言，资源需求的确定可从下列三方面加以描述： ，包括对质量管理体系更改的策划中明确建立、实施与保持质量管理体系并持续改进其有效 性的资源需求，其中对质量管理体系更改的资源需求主要是通过管理评审（包括临时管理评审）确定的。 此种资源需求通常不涉及具体的产品、项目或合同的特殊资源需求； 、项目或合同的特殊资源需求在产品实现策划过程中予以明确； ，为了确保满足顾客变化的要求，增强顾客的满意，有关部门需尤其注意该方面资源需求的变化，这种变化的确定主要也是通过管理评审或产品实现策划来实现的。 最高管理层（含管理者代表）和各职能部门依其相应的职权按上述要求识别和确定资 源需求，并呈报总经理，总经理应确保提供所需的资源，并根据具体情况确定哪些应由自身具备，哪些可借用外部资源。 人力资源 总则 应从教育、培训、技能和经验方面，确保从事与质量工作有关的人员应是能胜任本岗位工作。 编制并执行《人力资源控制程序》，由综合部归口管理，各职能部门负责配合。 能力、意识和培训 综合部（各职能部门配合）应对与质量有关的各岗位，从教育、培训、技能、经验及其他方面制定所必要的能力要求，编制《岗位说明书》以及考评标准等文件， 按《文件控制程序》规定审批发 布。 各部门根据《岗位说明书》，结合本部门现有人员状况和质量工作需求，提出人员需求报告，送综合部审核，报公司领导批准。 人力资源需求确定后，由综合部采用提供教育培训、内部调配、招聘、招工等方式进行人力资源开发和安排。 建立健全培训机制，为员工提供顾客意识、法规意识、质量意识、专业和技能等培训，以确保员工持续满足本岗位能力要求，为实现质量目标做出贡献。 山东华林柳业工艺品有限公司 质量管理手册 编 号 HL/QM0111 版本∕修订 A 生效 主 题 6 资源管理 第 2 页 共 4 页 ，必须经上岗前的教育培训合格后，方可上岗； ，应有计划地进行教育培训，以确保在职员工能持续的满足岗位要求不断更新变化的需求； 、送外培训和鼓励自学等多种方式；对国家或行业规定的有关特种作业人员，必须经有资质机构培训合格并持证方可上岗。 （各部门配合）应依据岗位能力要求及公司发展需要，编制年度培训计划，并管理培训和对培训的有效性进行评价。 按照人事有关管理要求对所有 在职员工定期进行德、勤、能、绩方面的考核，对不称职的员工按有关规定进行处置（如培训、调动等），对优秀的员工进行奖励。 建立激励机制，鼓励员工创新，最大限度地发挥每位员工的主观能动性和创造性。 综合部负责做好员工的教育、培训、技能和经历记录与保管。 具体见《人力资源控制程序》。 基础设施 基础设施是实现产品符合性的物质保证，因此应确保其实用性及充分性，本公司的基础设施包括：公司房与公用设施、生产制造等设备（包括工具、辅具等）、监视和测量装置、支持性服务设施，对各类设施的管理如下： 公司房与公用设施 公司房与公用设施由综合部归口管理。 公司房与公用设施的建设或改造必须合理规划，建筑物的规划要考虑由各种自然或人为现象可能造成的危害的防护，车间的布局要确保物流周转流畅，公用设施的规划要考虑到生产规模扩大的可能，避免或减少对环境的污染。 各部门在日常工作中应爱护公司房设施，并遵守有关使用规定，若发现异常情况，应立即向技术科报修。 综合部每年底组织有关部门对公司房设施进行评价与维护，并将结果向总经理报告。 若出现正常维护不能解决的问题时，则由综合部组织修整或委外维修，必要时应重新规划建设。 综合部 应建立并保存公司的公司房与公用设施一览表。 生产设备 生产设备由生产部归口管理，公司编制并执行《基础设施管理程序》。 设备前期管理 ，在申购单上注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等内容，经总经理批准后由公司 山东华林柳业工艺品有限公司 质量管理手册 编 号 HL/QM0111 版本∕修订 A 生效 主 题 6 资源管理 第 3 页 共 4 页 负责采购。 组织验收，验收合格的设备准予接收，验收不合格的设备由公司与供应商协商处理。 ，并对安装设备验收；生产部进行编号，建立设备档案，并在《设备一览表》上予以登记。 设备中期（设备服役期）管理 生产部负责制定设备的操作规程，使用部门必须确保按设备操作规程的要求正确操作设备，同时按设备保养要求进行日常保养。 生产部负责按照设备保养要求制定设备年度保养计划并由设备使用者按计划实施。 使用者对在日常工作中无法排除的设备故障可向生产部申请检修。 设备后期管理 对于不能或不能经济地通过修复、改造达到使用要求的设备，可由生产部申请并经总经理批准后予以报废。 生产设备管理具体见《基础设施管理程序》。 监视和测量装置 监视和测量装置的管理见本手册。 支持性服务设施 支持性服务设施由综合部归口管理。 对于在信息交流、产品交付、日常办公等过程中使用的电脑、通讯、运输、办公设施等的管理参照生产设备的管理，必要时有关部门可制定相应的使用与维护管理规定，并确保按规定正确使用与维护该类设施。 综合部应建立并保存公司的支持性服务设施一览表。 工作环境 工作环境是指工作时所处的一组条件，包括物理的、社会的、心理的和环境的因素，为了确保产品符合要求和员工的身心健康，根据本公司的实际，工作环境包括： 生产提供过程环境控制 环境是。