华岳达铝业体系文件管理评审记录表格汇编(编辑修改稿)

华岳达铝业体系文件管理评审记录表格汇编(编辑修改稿)内容摘要：

能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。 四．几点建议： ①不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。 ②加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高 ，进一步把 好产品质量关。 ③强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。 生产技术部 20xx 年 11 月 20 日 顾客满意评价报告 按照管理体系的要求，本公司开展顾客满意度调 查，请顾客填写《顾客满意度调查表》， 销售 部 调查表共发 4 份，反馈 4 份，根据顾客填写内容反映出顾客对本公司提供的产品和服务很满意。 10 年 8 月至今 ，顾客满意度调查统计表 序号 项目 顾客意见 满意 一般 不满意 1 产品质量（ 30 分） 7 0 0 2 服务质量（ 30 分） 2 5 0 3 价 格（ 20 分） 5 2 0 4 交 货 期（ 20 分） 6 1 0 从以上调查情况看，顾客对本公司产品质量、服务质量、价格、交货期满意率均达到了 %。 销售 部 20xx 年 11 月 20 日 内部管理体系审核报告 HYD/JL/1105 №： 001 审核目的： ⑴检查本公司质量 /环境 /职业健康安全三合一 管理体系是否符合 GB/T1900120xx、GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 标准及公司管理手册及程序文件的要求。 ⑵检查本公司质量 /环境 /职业健康安全三合一 管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据： （ 1） GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 标准 （ 2） 《管理手册》及程序文件 （ 3）适用的法律法规。 （ 4） 其他体系文件 审核组成员： A 组： 贺光正 （组长） B 组： 陈洪刚 审核时间 20xx 年 10 月 10～ 10 月 11 日 审核覆盖产品： 铝合金建筑型材及工业型材 的生产 及相应的质量管理、环境管 理、职业健康安全管理活动。 审核范围：涉及 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 标准中的过程及各职能部门、车间。 内部审核报告 (续 2) 审核过程综述： 我公司于 20xx 年 10 月 10~11 日由管理者代表组织审核成员对本公司 质量 /环境 /职业健康安全三合一 管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及公司质量 /环境 /职业健康安全三合一 管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了 2 个问题，摘录如下： 通过内审，我们共查出 4 项不合格项，其中严重不合格项为 0 项，详见“不符合报告”，对所开具的不符合项逐条落实到相关部门，相关部门均采取了纠正措施，所有的纠正措施均在 20xx 年 10 月 18 日前完成，经内审员验证措施有效，符合 三合一 标准的要求。 此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的严重不足：一是对二合一标准和公司三合一 体系文件学习不够，对方针、目标不够熟悉；二是记录不够完整，记录填写不规范；三是对文件的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。 这些问题希望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决和克服。 从审核的结果看，公司领导有强烈的质量、环保、安全意识，公司组织结构完善，方针、目标清楚，各类人员职责明确，体系文件、资料完整。 通过此次公司内部审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。 虽然在审核过 程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。 审核结论： 由于此次内审是我公司实施 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 标准 的三合一体系管理体系 9001 标准换版以来的第一次内审，就已审条款结果看，本公司质量 /环境 /职业健康安全三合一 管理体系符合公司管理手册、程序性文件 、GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 的要求，本公司质量 /环境 /职业健康安全三合一 管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 编制 /日期： 陈洪刚 20xx1120 审批 /日期： 张林 20xx1120 组织结构和资源配置报告 一．企业资源提供状况 潍坊格林能源与环境技术研究所 、 临朐鸿明铝材 有限公司 ，是一家 生产 一体的集团性企业 ， 职工队伍素质高，生产技术力量强。 员工总人数为 230 名，企业每年年初制定培训计划，对有关人员进行委培和自培，同时鼓励员工通过在外部培训机构进修来提高适合本岗位的技能，适应现代化企业的要求。 企业目前开展 的 三合一 管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置时一步合理化发挥资源潜力。 二．能力、意识、培训 通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训，一期法律法规的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。 以上培训均进行了考试和考核。 三．基础设施和工作环境 1．基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求。 根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。 四．改进措施 1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素 质。 2．资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。 3．加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。 办公室 20xx 年 11 月 20 日 体系运行报告 企业自 20xx 年 6 月份进行了 三合一 管理体系的贯标工作，并策划和编制了一系列的管理体系文件，如管理手册汇编 （含程序） 、管理性文件汇编、技术性文件汇编等等。 体系于 20xx 年 7 月 1 日 正式运行实施。 自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现， 管理体系过程的实施基本符合企业内部 管理体系文件的要求，体系文件基本 符合 三合一 管理标准的要求，企业的产品是按标准进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量事故，顾客对产品较为满意，企业对顾客进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。 企业的资源配置基本满足体系运行和产品实现的需要。 自从体系运行以来，企业所有职工的质量 环保 意识有所提高，管理体系的组织结构进一步的到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。 在体系运行过程中，企业内部进行过 一 次内审，从内审情况看 ，也暴。