华夏中天商品混凝土公司质量管理手册(编辑修改稿)

华夏中天商品混凝土公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

a）负责组织相关部门或人员做好对的评价和选择，认真审批采购合同。 b）及时供应合格、充足的生产原辅材料及负责供应的其它物资； c）负责销售、内部储运、服务过程的质 量管理，；落实质量手册的规定，经常检查执行效果； d）负责投标合同评审和销售合同的审批，对发生差错的合同负有主要责任； e）正确处理顾客意见和投诉，对重点顾客每年至少一次，不断改进和提高销售与服务质量，以提高和增强顾客满意。 f）负责审核、处理“不合格”、“顾客投诉或抱怨”有关事宜。 综合办 a）在管理者代表和总经理的领导下，全面负责本公司 ISO9001 质量管理体系的建立、实施、评审等日常工作管理和组织协调； b）负责监督、检查和审核部门贯彻执行质量手册的情况，对违反ISO9001 标准和本质量 手册的活动有权制止和纠正，必要时，向管理者代表报告并提出处理意见； c）负责质量管理体系文件的标识、编目、分发、使用和归档、贮存等管理工作； d）验证质量管理体系的实施效果及存在的问题，收集各方面的意见和要求，处理或提出建议等； 设备部 a）负责生产设备的管理，负责制定设备的操作规程、维护规程等，并组织生产设备的维护保养； b）负责确保作业现场基础设施适用及工作环境的良好； c）负责制定监视和测量装置的校准计划和自校规程，并组织监督实施，当其偏离校准状态时的追踪处理。 运输部 a）负责本公司产品的运输，及交付到顾客目的地并做好交接工作。 b）在交付给顾客之前，受公司控制时应对入罐车的混凝土加以防护，确保符合规定要求。 财务部 a）根据本公司的年度生产计划，编制年、季、月财务部计划，组织开展经济分析活动，实施财务监督，保证计划目标的实现； b）负责成本核算，制定本公司内奖金、费用、利润内部参考方案并组织实施； c）负责核定储备资金、生产资金和成本资金等流动资金定额，实行统一资金调度。 搅拌站 a）负责依据岗位操作规程，组织生产并作好相应岗位记录； b） 负责生产设施的维护保养并填写设施运行记录； c）负责维护并努力改善生产环境，确保身心健康； d）负责生产现场产品身份标识和状态标识确保其身份明确； e）负责生产现场出现不合格品进行相应的处理和记录； 其它人员 部门经理以下各级人员的质量职责见岗位责任制 管理者代表 由总经理在管理者中指定一名管理者为管理者代表，行使以下职责： a）按照总经理的授权，负责质量管理体系的建立，并确保各部门严格按质量管理体系文实施，以保持质量管理体系的有效运行； b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改 进的需求，以实现质量管理体系的持续改进； c）负责在整个公司内提高满足顾客要求的意识的形成； d）主持内部审核，检查质量管理体系的实施效果，采取纠正和预防措施，确保实现质量方针、质量目标和质量计划； e）负责处理“不合格”质量投诉、质量事故等问题。 f）负责与质量管理体系有关的对外联络的工作。 内部沟通 a）内部沟通的目的是促进公司内各职能和层次间信息交流从而增进理解和提高有效性和效率。 内部联络畅通是质量管理体系有效性的标志之一。 为确保有效沟通，公司的质量管理体系文件中规定了实施质量活动的过程中， 各职能部门和人员的工作关系、时序关系等内容，规定了需沟通的信息，建立了必要的沟通渠道。 b）沟通的内容为：与满足顾客要求质量情况，实现质量目标情况，工作任务完成情况，存在的问题，需改进的方面、外部和沟通信息以及确保质量管理体系有效性等有关内容。 c）沟通的形式有：详细规定各岗位、职责和相互关系、信息交流、会议、电话、广播、电视、简报等。 管理评审 管理评审是 “最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。 ” 管理评审由公司总经理主持，管 理层和职能部门负责人参加。 对公司质量管理体系和质量方针、目标的适宜性和有效性进行系统的评价；对质量管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题提出解决对策。 管理评审的步骤： 管理评审的提出 管理评审按计划间隔时间每 12 个月至少进行一次，当市场需求，技术标准或公司内部组织机构有较大变化或出现较大质量事故或顾客连续投诉时，也要及时开展管理评审。 由综合办负责组织相关部门收集下列评审所需的资料和信息并提供给评审会议讨论。 管理评审输入 a）内部和外部审核结果； b）顾客满意程度 和顾客抱怨情况，顾客反馈信息分析、沟通结果； c）过程的业绩和产品的符合性； d）纠正、预防和改进措施的状况； e）以往管理评审的跟踪措施的实施情况； f）可能影响质量管理体系的变更，市场、顾客要求、法规、标准、机构、人员、产品等变化； g）质量管理体系、质量方针、质量目标需要改进的建议等。 管理评审的输出 a）召开管理评审会议，讨论以上有关资料和信息，对公司质量管理体系、质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性做出系统的评价； b）确定改进质量管理体系所需的纠正、预防和改进措施所需的资源； c）综合办负责做好会议记录和签到，并根据评审会议编写管理评审报告，经总经理签批后下发至各相关部门和人员。 管理评审报告由综合办存 档，并长期保存。 实施验证 a）各相关职能部门要根据管理评审决议，制定措施并组织实施； b）综合办对实施情况及效果进行监督检查，看质量管理体系运行的有效性和效率是否提高，质量管理体系对新的客观条件是否适应，产品质量是否改进，顾客满程度是否提高，经济效益是否增长。 文件修改 根据会议决定和实践验证结果，适时修改质量管理体系文件，文件修改须按《文件控制程序》中的 规定执行。 附相关程序文件 a） Q/YTTCX03《信息沟通控制程序》 b） Q/YTTCX04《管理评审控制程序》 资源提供 a）资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。 本公司确定并提供为确保顾客满意、保持质量管理体系持续有效性所需的人力、基础设施和工作环境等资源，并对其实施有效管理。 具体内容请见《人力资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》执行。 b）对资源的适应性通过调研和管理评审来检查；当资源发生不适应时，由总经理召集有关部门迅速解决，以保障质 量管理体系的正常运行。 人力资源 总则 对所有与质量有关的人员实施有效的管理并提供适宜的培训，以确保与质量有关人员能胜任本职工作。 能力、意识和培训 本公司对从事与质量有关的人员进行培训以提高人员的能力，增强其质量和顾客满意意识，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求。 本公司从事与产品质量有关的人员包括： a）从事质量管理、监督、审核的工作人员； b）从事检验的工作人员； c）从事工艺操作的人员； d）从事特殊工作人员，电工、焊工、叉车司机、汽车驾驶员等。 由综合办组织各部门确定以上各类人员应具备的能力，经总经理批准后，作为选择、招聘安排人员的主要依据。 对能力的确定应从教育、培训、技能和经验方面全面考虑。 公司对员工提供培训的机会，使其具备相应的能力，并使其意识到自己工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现公司 的质量目标做出贡献。 培训工作由综合办具体负责。 每年初编制培训计划，其内容包括培训对象、培训内容、培训时间、培训效果的验证办法等，经总经理批准后由人事科按计划组织实施。 每年对从事与质量有关 的部分或全部员工进行一次技能复评，确认是否胜任本岗位工作。 对不胜任者进行再培训或辞退。 培训和技能复评的有关记录应长期保存，作为对员工奖励或晋职晋级考核的重要依据。 有关与质量有关的人员的培训详细内容按《人力资源控制程序》执行。 基础设施 基础设施是公司实施实现产品符合性的物质保证。 a）基础设施包括：生产厂房、工作场所；生产过程所需的设备及其附属实施、监视和测量装置；通讯设备、运输设施。 b）各使用部门根据实际需要所提出配置基础设施的申请，报总经理批准后，由经营部负责购置。 c）各使用部门要根据基础设施的实际状态，对基础设施进行维护保养。 d）对用于生产过程的机械、电气、仪表设备及其附属设施，相关责任部门必须按《基础设施和工作环境控制程序》的要求进行巡检、维修、保养，以保证生产的正常运行和产品质量。 工作环境 工作环境指工作时所处的一组条件，它是公司实现产品符合性的支持条件，这些条件包括人和物的因素，人的因素包括员工的能力、创造性的工作方法、安全法规和指南、消防设施的配备及使等；物的因素包括实现产品所需的工艺条件、温湿度、环境卫生、噪音、振动、粉尘等。 各部门负责识别影响产品符合性的工作环境中的人和物的因素，并在 相应的作业文件和管理制度中加以明确并对其实施管理， 各部门负责及时或发现影响产品符合性的工作环境，并相关部门协调解决，必要时上报总经理予以解决。 有关工作环境控制详细内容按《基础设施和工作环境控制程序》执行。 a） Q/YTTCX05《人力资源控制程序》 b） Q/YTTCX06《基础设施和工作环境控制程序》 产品实现的策划 产品实现的策划是指对具体产品、项目或合同的实现过程的策划，的是保证产品达到要求的重 要控制手段。 产品实现过程包括产品形成交付给顾客及售后服务的一系列过程。 产品实现策划的总要求是：与公司质量管理体系的其它过程的要求相一致，并以适于公司运做的方式形成文件。 对现有产品的实现的策划 根据本公司产品的特点，经策划，本公司现有产品的实现过程包括：与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视和测量装置的控制。 并根据需要，制定了相应的程序文件，在程序文件中对以下方面的适当内容作了明确，并能提供各过程有效实施的证据。 产品的质量目标和要求。 产品实现所需 的文件和资源（如人力资源和设备设施等）。 对产品所需开展验证、确认、监视和测量活动等要求并规定产品接收准则； 记录要求如：监视和测量、验证记录等； 策划结果应易于操作，并形成文件； 对特定的产品、项目和合同的实现策划 a）当某一具体产品、项目和合同的质量特性、质量要求与现有产品不同时应对其实现所需的过程和资源进策划； b）由经营部负责收集和反馈特定的产品、项目和合同，由公司总经理召集各部门和人员进行策划，以确定实现特定产品、项目和合同所需的过程和资源。 策划 的结果应以质量计划的形式形成文件并予以实施； c）质量计划由责任部门负责编制，其内容应包括计划的目的、计划所需的过程和资源、实施计划的责任部门、完成限期、验收方法等。 在质量 计划实施的过程中，由生产技术部负责跨部门的组织协调工作，并组织有关人员对质量计划的实施情况和效果进行验证。 与顾客有关过程 与产品有关要求的确定 与产品有关要求的包括： a）顾客规定的要求，即顾客明示的要求。 包括所需提供产品的质量指标、检验和试验方法、交付期、交付方式、验收标准及交付后应提供的服务等； b）顾 客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必须的要求； c）与产品有关的法律、法规要求。 如产品的国家标准、运输标识、标注规定等； d）在满足上述要求的前提下，公司确定的任何附加要求。 如产品的价格、结算方式等。 与产品有关要求的识别和确定 由经营部根据规定的订货要求（如合同草案、口头订单）等识别和确定明示的要求，并通过了解顾客所购产品的用途，识别和确定顾客产品未明示的要求，并尽可能的其转化为明示的要求，并在质量规律体系文件中对这些要求做出规定并予以履行；同时跟踪法律法规变化，必要时及时更改质量 管理体系文件。 由经营部负责根据公司的销售策略和原则确定与产品有关的销售策略和原则确定与产品有关的附加要求。 与产品有关要求的评审 a）根据本公司产品的特点与法律法规的要求已在质量管理体系文件中予以规定并履行的事实，与产品有要求的评审主要考虑的是顾客的要求和公司确定的附加的要求； b）由经营部组织相关部门和人员，在公司向顾客做出提产品承诺前， 即正式合同签订之前，就已确定的顾客要求和公司的确定附加要求进行评审。 具体执行《与顾客有关的过程控制程序》。 顾客沟通 与顾客沟通的内容包 括： a）顾客关于产品要求的信息； b）问询、合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改； c）顾客对所提供产品和服务的反信息，包括顾客的抱怨。 经营部要与顾客建立沟通渠道，确保在产品提供之前、提供之中和提供之后与。