华业模具公司质量安全管理制度手册doc(编辑修改稿)

华业模具公司质量安全管理制度手册doc(编辑修改稿)内容摘要：

具有限公司 17 、车间清洁工每天应彻底清洁地面两次；纸屑、杂物、不洁净处应时时清理。 、不得将与生产无关的个人物品带入车间 ， 严禁在车间内吃零食、吸烟，不得随地吐痰 、闲聊、打斗、大声喧哗、玩手机、翻阅书报画册。 、车间整洁、无杂物、空气新鲜、地面洁净、无积水、设备无油污、无粉尘。 、车间内不得堆放废弃物。 、工作时落地原料必须及时清扫妥善处理。 、生产车间所有的窗必须安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场，纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗。 、工作中产生的垃圾，必须放入车间内的临时存放物料筐中，每天定时三次将生产区域的垃圾清理出车间。 、未用的原料、辅 料及时清理、堆放整齐。 、产品包装（塑料包装袋、产品标签和纸板箱）保持清洁、摆放整齐。 车间应做到： A、地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污迹、无积水、无死角。 永康市华业模具有限公司 18 B、墙壁（角）和天花板清洁、无污染、无蛛网、无死角。 C、门窗明亮干净、无积灰、无污迹、无蛛网。 D、照明灯具保持清洁，无灰尘积压。 E、桌凳保持干净，物品堆放整齐。 F、水池清洁、排水畅通、无阻塞现象。 G、车间四周责任区内清洁、无垃圾、无烟蒂。 H、设备、线路每周进行一次日常保养，含清洁清理的内容，做到表面目视无灰尘、油渍、污渍等异物。 I、工具、容器、模具、搬运工具等按指定地点摆放整齐，并保持其清洁。 、人员卫生管理的要求 、未经允许，非生产人员一律不得私自进入车间。 、进入车间人员（包括车间管理人员）穿戴整齐，执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间”。 、新入职的车间员工必须到正规的医院进行体检，体检合格并经卫生知识培训，考试合格后方可上岗，在职员工每年必须进永康市华业模具有限公司 19 行一次体检。 、车间工作人员应保持良好的个人卫生。 线上每两小时由当班班长，对作业人员双手进行酒精消 毒。 、着装正确，头发不外露，衣帽整洁干净，做到勤洗勤换，工作服每周清洗一次。 、所有进入生产区域的人员，要按规定的人行通道出入车间，人员通道应具备更衣室 ,进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员必须穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。 物流通道应与生产区隔离，且具备与生产相适应的隔离区。 运输物料人员不得进入生产区，生产区工作人员不得从物流通道进出。 以防交叉污染。 五、表格内容记录及具体操作流程 、《操作工消毒记录表》：每两小时，由班长对作业人员双手进行酒精喷洒式消毒。 （ 操作台消毒杀菌记录表已在紫外线灯开启表中体现） 、《紫外线灯开启消毒杀菌记录表》：每天中午 11:3012:00下午 5:306:00 开启车间所有紫外线灯进行消毒。 、《机器设备检修及运行保养记录表》体现保养项目。 包括模具、抱模、抱叶属于重点保养部位。 每十五天进行一次。 、《 XXX 检查记录表》每班次进行一次，由检查记录表表格体现。 、《 车间卫生抽检记录表》每周一次，每月四次。 ． 6《每月卫生清洁记录表》每月一次。 永康市华业模具有限公司 20 编号： YHY/QS01 质量管理手册 仓库管 理制度 版本 A 修订 0 目的 为保持产品已形成的质量，防止物资自周转过程中发生意外，提供符合规定要求的物资，对搬运、储存、防护与交付等质量活动进行有效控制。 范围 适用于公司仓库原物料及产成品管理。 职责 、负责产品、生产原材料的入库、移库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付工作。 、建立台账制度，对每个环节的进出库数据认真作好记录。 工作程序 、原物料入库作业 A 原物料到公司时，仓库立即通知质管部。 B 由质管科对原物料进行检验，仓库 根据《原料检验单》结果进行处理； 检验结果 合格 同意入库 不合格 按不合格管理制度处理 降级处理或其他 加以标记并在入库单上加以说明 C 库存原物料，由质管部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。 、原物料领用时，由领料人到仓库开具《领料单》交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。 B 某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。 C 质检人员对使用单位提出的退 库原物料作品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理方法等内容。 D 原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。 E 退库的原物料须按不合格品进行处置。 、成品、半成品、废料出入库作业 A 成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。 B 仓管员接收后，并依据当班搬运即着手核实实物数量。 C 数量无误后，仓管员确认入库。 D 当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，开具《成品检验报告》依据。 E 成品入库后，由仓管员贴上入库标签。 并交于仓库作为入库。 F 产品入库后，在接到质管科化验室《产品检验报告》后，由仓管员填写将成品移至成品库，双方确认数量后签字确认。 G 未作为合格品的管制品，单独放置，并不得入库。 H 经处理后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存放。 仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。 、安全库存作业 a）仓库每天注意库存变化情况。 b) 对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。 c)原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。 永康市华业模具有限公司 21 编号： YHY/QS01 质量管理手册 计划储运部管理制度 版本 A 修订 1 一、 例会制度 每天提前 10 分钟到公司开例会。 开会过程中必须站立端正，认真听讲。 二、 考勤制度 请假 必须亲自处理 ,以 书面的形式请假 ,经主管签字后 ,才属请假生效 ,不可代请假或事后请假 (如生病无法亲自请假 ,事后必须交医生证明方可 )。 员工请假核准权限： 一天以内由 主管 批准 ； 超过 两 天 由总经理 批准。 三、 清洁制度 保持地面干净，发现地面有无尘土、无积水、无垃圾。 保持仓库内的整齐，所有物品摆放整齐且有秩序。 卫生工具按规定位置摆放。 禁止在厂区吸烟。 准确填写《仓库卫生清 洁消毒记录表》，并及时现场验证。 及时准确填写《库房温湿度记录表》。 四、仓管员管理制度 所有货物（成品、原辅）都要先进先出。 盘库记录要准确、详细，账、物要相符。 成品收发填写准确，必须按实际填写。 原辅的发放要记录好批次，认真填写，项目完整。 标识的填写也要与实物相符，如有改动标识要有所体现，标识的填写要完整，一目了然。 成品入库的时候必须有品控、生产的签字。 不良产成品及不良物料处置必须有品控的签字。 五、 搬运工（叉车工）管理制度 上车后系安全带。 开车过程中不得接打电话、听音乐、看电子书等。 对仓库利用 率要有认识，多少货物占仓库多大位置，每个库位放多少货物，要做到心中有数。 收发货的过程避免造成对物料及成品的损坏。 转运物料及产成品需覆盖好。 严禁敷衍了事。 六、 原辅材料出入库作业程序： 原辅物料入库作业 （ 1）原辅物料到公司时，仓库立即通知质管部。 （ 2） 由品控部对原辅物料进行检验，仓库根据《原辅料抽检记录表》结果进行永康市华业模具有限公司 22 处理； 检验结果 合格 同意入库 不合格 按不合格管理制度处理 降级处理或其他 加以标记并在入库单上加以说明 （ 3）库存原辅物料，由品控部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。 原物料领用： （ 1）由物料员到仓库开具《领料单》交于仓管员或物料员到领料处填写《领料记录表》，经仓管员核实物料数量后签字确认。 （ 2） 某种版面产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。 （ 3）品控人员对使用部门提出的退库原物料作品质确认，并在《不合格品处置单》上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理方法等内容。 （ 4）原物料退库必须把供应商的标签和《不合格品处置单》一起贴回到原物料上。 （ 5）退库的原物料须按不合格品进行处置。 七、成品、半成品、废品出入库作业程序： (1)成品生产结束后，生产部每班由物料员交于仓管员至产品缓存区。 （ 2） 仓管员接收后，与当班生产班长进行实物核查。 （ 3）数量无误后，仓管员确认入库。 （ 4） 成品质检员在确认该批成品合格后，出具《成品抽检记录表》。 （ 5）成品质检员在抽检过程中发现不良品，出具《不合格品处置单》，交由生产负责人整改返工。 （ 6）未作为合格品的管制品，仓管员需单独放置，并不得入库。 （ 7）成品入库后，由仓管员填写、悬挂标识牌。 (8)产品入 库后，在接到品控部化验室《产品检验报告》后，由仓管员填写将成品移至成品库发货缓存区，双方确认数量后签字确认。 （ 9）经整改返工后可作为合格品，按正常入库程序进行入库并单独存放。 （ 10）仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。 八、油墨库专人管理，库内管理者要有管理记录。 详见 MSDS化学品安全技术说明书 油墨 九、安全库存作业 （ 1）仓库每天注意库存变化情况。 （ 2） 对照生产计划，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。 （ 3）原物料库存接近安全库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。 永康市华业模具有限公司 23 编号： YHY/QS01 质量管理手册 生产设备管理制度 版本 A 修订 1 目的 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。 范围 适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。 职责 生产部辅助设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理。 使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。 工作程序 、设备的配置 A 使用部门根据需求填写《 申购单 》注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、 数量等，供销部根据使用的要求及企业发展的需要，审核设备的配置申请，交总经理批准后，由供销部负责采购。 企业必须具备《 QS 食品用包装材料生产许可证审核细则》中规定的设备。 、设备的验收、建档及出入库 A 所采购的设备到企业后由供销部和使用部门共同核对，于《 购销合同 》上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，供销部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由供销部和使用部组织双方在《 购销合同 》上签字，以示验收合格。 B 验收不合格的设备，由供销部与制造单位协商处理，并于《 购销合同 》“备 注”栏上记录处理结果。 C 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《生产设备台账》上予登记。 、设备的评定 企业定期（每半年）对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在《设备检修记录表》中。 、设备的使用、维护和保养 A 生产技术科负责组织编写《设备操作规程》，发放至相关部门遵守执行。 B 设备的维护保养由生产技术科在《设备检修记录表》中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产技术科负责配合并监督检查，定期收集《设备、工器具清理消 毒记录表》，整理汇总作为制定《设备年度维护检修计划》的依据。 、设备的清理 A 生产设备应做到完好、清洁，设备周围禁止堆放杂物。 B 生产车间操作用生产设备必须于每日生产结束后清理。 出执行常规清理程序外，每周还要进行一次全部清理，并建于《设备、工器具清理记录表》。 、设备的报废 A 对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产技术科 申请报废 ，总经理批准后报废。 B 报废的设备需挂黑色“报废”牌。 永康市华业模具有限公司 24 编号： YHY/QS01 质量管理手册 人员培训管理制度 版本 A 修订 1 目的 对员工进行文化技术、生产技能。 业务知识等培训，特别是对质量有影响的员工进行质量培训，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以满足工作规定要求，适应公司发展需要。 范围 适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训教育。 职责 、公司办公室对教育培训进行管理，并组织实施培训计划。 、各部门负责提出本部门的培训要求，并。