美的微波炉一体化管理体系手册

美的微波炉一体化管理体系手册内容摘要：

监视要求。 对过程的输出(如记录、报告 )需要形成文件的地方应予以规定并以适当形式传递 (见“内部沟通” )。 F. 监视、测量 和 分析 这些过程。 (详见“管理评审”、“内部审核”“过程监视与测量”、“产品监测和测量”、“数据分析”。 ) G. 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公 司的产品实现过程包括： 产产产 品品品 要要要 求求求 的的的 识识识 别别别 和和和 确确确 定定定 产产产 品品品 实实实 现现现 的的的 策策策 划划划 合合合 同同同 或或或 订订订 单单单 评评评 审审审 签签签 订订订 合合合 同同同 或或或 订订订 单单单 下下下 达达达 生生生 产产产 计计计 划划划 采采采 购购购 进进进 货货货 检检检 验验验 入入入 仓仓仓 领领领 发发发 料料料 开开开 料料料 冲冲冲 压压压 碰碰碰 焊焊焊 磷磷磷 化化化 清清清 洗洗洗 喷喷喷 涂涂涂 部部部 件件件 组组组 装装装 总总总 装装装 过过过 程程程 检检检 验验验 微微微 波波波 泄泄泄 漏漏漏 检检检 测测测 噪噪噪 声声声 检检检 测测测 电电电 参参参 数数数 检检检 测测测 其其其 他他他 在在在 线线线 检检检 测测测 产产产 品品品 包包包 装装装 出出出 厂厂厂 检检检 验验验 和和和 试试试 验验验 标标标 识识识 入入入 库库库 出出出 货货货 15/59 一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次： A/3 任何影响产品符合要求的 外包 过程，本公司将采取适当的控制方式 (见 采购 )。 任何影响 环境、安全健康的相关方过程及因素 ，本公司将采取适当的控制。 详见《供方评定程序》、《供方监督审核程序》 管理体系模式 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并遵守 PDCA 循环，管理模式见下图： 相关文件 （志高缺。 ） ： —— 《管理评审控制程序》 —— 《内部审核控制程序》 —— 《产品监视和测量控制程序》 —— 《环境和职业健康安全监测控制程序》 —— 《供方评定程序》 文件要求 本公司质量环境健康安全体系文件包括： 质量环 境健康安全方针、目标指标、 管理方案 （志高缺。 ） 管理体系的持续改进 测量、分析和改进 资源管理 管理职责 产品实现 实施运行 产品、环境安全业绩 顾客 相关方 要求 顾客 相关方 满意 输出出 输入 增值活动 信息流 图释 : 以 过程 为基础的管理体系模式 16/59 一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次： A/3 质量环境健康安全一体化管理手册 质量环境安全健康体系程序文件 作业文件：管理规程、作业指导书、操作规程、产品图样、设计文件、工艺文件等。 外来文件 （志高缺。 ） ：相关法律、法规及其它要求，外部提供的图样、技术要求、说明书及参考资料等。 记录表格、 质量计划 （志高缺。 ） 质量环境健康安全管理手册 本公司按 ISO9001:2020／ ISO14001:2020/OHSAS18001： 1999 要求编制了本手册，本手册包括以下内容： A) 质量环境管理体系的范围，引用标准、定义及术语。 B) 对支持性程序文件的引用及程序文件清单。 C) 对质量环境健康安全管理体系所包含过程的相互作用的表述。 文件控制 为确保文件 (包括外来文件 )的有效控制，公司建立并保持《文件控制程序》。 文件控制的一般流程如下： 文件控制的方法 A. 文件 发布 前得到相关人员 批准 ，予以 更新 时重新 审批。 B. 文件发布前，必要时将组织相关人员进行评审 ，以确保文件完整性，适用性等。 C. 通过 版号 和修改号确保文件 状态 得到识别。 D. 通过文件发放控制和使用文件的管理要求，确保在 使用处 可获得有关版本的 现行有效 文件，确保文件保持清晰易于识别。 E. 对 外来文件 从 接收、管理、传递 上实施必要控制。 具体发放规定见《文件控制程YES NO YES 文文文 件件件 编编编 写写写 审审审 核核核 批批批 准准准 发发发 布布布 登登登 录录录 使使使 用用用 定定定 期期期 评评评 审审审 继继继 续续续 使使使 用用用 修修修 改改改 回回回 收收收 //作作作 废废废 逾逾逾期期期 文文文 件件件 外外外 来来来 文文文 件件件 识识识 别别别 存存存 档档档 17/59 一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次： A/3 序》。 F. 作废 文件根据《文件控制程序》进行控制，防止误用。 G. 文件应进行 定期性评审 ，确保其适应性及有效性。 H. 书面传递 的控制文件以 红色受控印章 作为控制的标记， 无红色受控章只作参考资料 （志高缺。 ） ，文件失效后自动作废不作回收； I. 可通过 MRM、 PDM、 ERP、 PIMS、 QIS、局域网等电子系统对文件和记录进行控制和传递， 网络版本即为有效版本 （志高缺。 ）。 支持文件 —— 《文件控制程序》 记录的控制 公司建立并保持《记录控制程序》，对质量、环境、健康安全记录进行控制。 各部门负责对本部门的体系运行记录进行控制与管理。 记录的控制包括对记录的 标识、收集、编目、检索、贮存、保管与处置。 依记录的 保存期限 保存好各种记录 ,以便追溯。 记录控制流程图： 支持文件 — — 《记录控制程序》 NO YES 确确确 定定定 并并并 设设设 计计计 记记记录录录 表表表 格格格 标标标 识识识 审审审 批批批 注注注 册册册 使使使 用用用 、 贮贮贮 存存存 和和和保保保 管管管 过过过 期期期 处处处 理理理 18/59 一体化管理体系手册 5 管理职责 版次： A/3 5 管理职责 管理承诺 总经理承诺： a. 遵守质量环境安全健康法规； b. 以顾客满意为衡量准则； c. 确保必要资源提供； d. 预防环境污染； e. 预防安全事故 f. 坚持持续改进。 总经理通过组织以下活动对管理承诺提供证据： a. 以培训或墙报、宣传等内部沟通形式，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b. 制订质量环境健康安全方针 ,同时依据管理方针及公司实际情况制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保目标在公司各部门和职能层次上展开分解，并定期评审。 c. 定期进行管理评审。 关注的焦点 总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，在制订方针目标时应明确以实现 顾客和相关方满意为目标 ， 在顾客沟通与服务过程中，努力识别 顾客明显或隐含 的要求，以确保顾客的需求和期望得到确定，通过顾客满意度的测定，作为持续改进质量管理体系的基本依据。 通过对公司活动、产品和服务中的 环境因素和危险源 辨识、风险评价，确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控制。 质量环境健康安全方针 针对公司实际情 况，同时考虑顾客及相关方的要求，总经理制定质量、环境及职业健康安全方针，并形成文件，详见本手册 “ 方针、目标 ” 质量环境健康安全方针必须传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员，可为相关方所获取，并使其认识各自的义务。 支持文件 —— 《方针、目标指标及管理方案控制程序》 策划 质量策划 质量目标 （志高缺。 ） 19/59 一体化管理体系手册 5 管理职责 版次： A/3 A)管理者代表组织品质部 制定 公司的质量目标并向各职能部进行 分解 ，形成文件，经总经理 批准 正式 发布。 B）相关部门根据公司的质量目标每年制定本 部门相关职能的质量目标。 质量目标须经过部门负责人批准后正式发布执行。 C） 制定 质量 目标的原则 ： ◆质量目标应建立在质量 方针的基础上 ，并 结合公司实际 情况及 行业特点 ◆质量目标应 具体、可测量 ，以便监控和评审； ◆制定或修改时应在 统计的基础上进 行，以反映实际的满足能力； ◆应 考虑管理评审的输出 ； D）质量目标应 定期 进行 评审 ，对已实现的或不适当的应重新制定或进行修改。 E）公司现行的质量目标：见本手册 及《目标、指标与管理方案》、 《方针、目标指标及管理方案控制程序》 文件。 产品实现的策划 （志高 缺。 ） A）产品应达到的质量目标和要求； B）产品实现所需的过程和子过程； C）过程实施的各阶段有关人员的职责、权限及所需资源； D）产品实现应采用的程序、方法和作业指导书； E）确定需要控制的特性，根据特性确定监视和测量活动及相应的验收准则 F）明确有关的记录要求 G） 对于特定项目、合同或产品 ，主管部门负责组织制定专门的质量措施、资源和活动顺序，必要时以 质量计划 的形式反映策划的结果 支持文件 —— 《质量计划控制程序》 —— 《目标、指标与 管理方案》 —— 《方针、目标指标及管理方案控制程序》 环境、职业健康安全策划 环境因素及危险源 辨识、 风险 评价和风险控制策划 公司建立并保持《环境因素识别与评价程序》、《危险源识别与风险评价程序》，以确保环境因素确认过程和危险源风险因素、风险评价过程处于受控状态，确保重要环境因素和危险源得到有效控制。 (1)管理者代表负责组织各部门进行环境因素、危险源识别，登记和评价工作，以确20/59 一体化管理体系手册 5 管理职责 版次： A/3 定重要环境因素和重大危险源，并编制《重要环境因素清单》及《重大危险源清单》，管理者代表审批后下发各单位实施。 (2)各 部门负责协助管理者代表完成本部门环境因素、安全健康危害及风险的调查识别与评价。 (3)各部门 按照职责的规定负责 环境因素的控制、治理与管理。 (4)品质部 负责对生产 规模、性质、产品、工艺流程的改变及环境法律、法规和相关要求的改变而出现新的环境因素，风险因素组织调查、评价并提出相关对策。 (5)登记在《重要环境因素清单》及《重大危险源清单》中的重要环境因素和重大危险源应在《目标、指标和管理方案》作出具体实施计划加以控制，或制定相应的环境、职业健康安全管理程序的方式加以控制。 法律与其它要求 公司建立并保持《法律、法 规与其他要求控制程序》，用以确定公司活动、产品或服务中适用的现行法律、法规及应遵守的其它要求，并建立获取这些法律、法规和其它要求的途径。 (1)品质部负责组织对所有相关 法律的有效性 与 企业的符合性 进行审核、确定。 (2)品质部负责相关质量环境安全健康法律法规与其他要求的收集、更新，并建立《法律法规和其他要求清单》，经管理者代表确认后发至各部门。 (3)各部门负责相关法律与其他要求的执行。 (4)品质部负责在公司内部组织相关法律、法规及其它要求的传达。 （ 5）品质部负责经常与政府 质量技术监督部门、安保部门、卫生防疫部门 联系，随时关注国 家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，及时获取适用的环境质量安全卫生法律、法规最新版本。 （ 6）各部门收集与本部门活动、产品、服务相关的法律与其他要求信息。 必要时应将这些信息及时向工艺品质部品保室反馈。 并对所获取的资料按《文件控制程序》的有关规定进行控制。 目标、指标与管理方案 （ 1）公司针对评价出的重要环境因素和重大风险因素分别制定环境目标、指标和职业 健康安全目标、指标，实现公司总体环境绩效和职业健康安全绩效方面所要达到。