资料液化气充装站质量手册

资料液化气充装站质量手册内容摘要：

、复制记录》 《受控文件清单》 《文件更改 申请》 《文件销毁申请单》 记录控制程序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对商品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。 范围 适用于为证明商品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 职责 综合部负责监督、管理各种记录控制情况，负责保管超过一年的记录。 各部门负责收集、整理、保管本部门当年的记录。 公司总经理负责批准记录格式。 程序 记录的标识、编号 综 合部负责对各种记录应进行标识、编号，以便于识别与检索。 记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 记录填写 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去。 各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 记录的保存、保护 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期川页序整理好，存 放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。 各部门保存当年记录，年底将一年以上的记录交综合部保存。 综合部编制《记录清单》（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，公司总经理批准。 综合部每三个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 记录发放、借阅和复制 a. 各部门向综合部领用所需记录空白表，应填写《文件发放、回收记录》。 b. 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责 人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 记录的销毁处理 对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由综合部主管填写《文件销毁记录》，上报管理者代表审核，公司总经理批准后销毁。 记录格式 各部门使用的记录格式，均由综合部负责组织编制。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 记录控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 相关文件 《文件控制程序》 记录 《记录清单》 《文件发放、回收记录》 《文件借阅、复制记录》 《文件销毁记录》 管理职责 章节号 版 本 1 页 次 1/2 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 要求 管理承诺 企业为了确保能向顾客提供满足其要求和法律法规要求的商品和服务。 公司总经理承诺：按ISO9001： 2020 标准要求，建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性。 公司总经理通过以下的活 动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： a. 公司总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。 b. 公与总经理应采取宣传培训、质量例会等各种方式，使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参与提质量有关的活动。 公司总经理负责制定和批准公司的质量方针和质重目标，参见《质量方针和质量目标》的规定。 公司总经理应对质量管理体系 的适宜性、充分性、有效性进仃评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。 应按策划的时间间隔主持管理评审 39。 ，执行《管理评审控制程序》。 公司总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的贫源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为对公司商品 和服务的要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对商品（石油液化气）特性的要求、各种服务规范等。 使转化成的要求得到满足 a. 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b. 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 管理职责 章节号 版 本 1 页 次 2/2 为实现上述要求，本章编制下列文件； 标题 GB/T190012020 标准对照条款 质量方针和质量目标 ， 质量管理体系策划控制程序 职责、权限和沟通 管理评审控制程序 质量方针和质量目标 章节号 版 本 1 页 次 1/1 1. 为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为： “购销环节，一丝 不苟，信誉至上，质量取胜”。 本公司要一丝不苟的抓好购、销两个环节，以最好的燃气质量、安全、及时、可靠的运送、严格的管理和最高的效率保持企业的生命力，信誉至上，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。 本方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 2. 为实现企业的质量方针，确定企业总的质量目标为： （ 1）客户满意度 98%；客户投诉率低于 2%； （ 2）瓶装燃气重量合格率 1 00%； （ 3）开发新的服务项目每年增上 3 项。 （ 4）安全生产事故率为零。 与 质量相关的各部门应根据企业总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行《质量管理体系策划控制程序》的有关规定。 3. 各级领导要将质量方针和质量目标传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。 4. 公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 5. 对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 质量管理体系策划 控制程序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 目的 进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 范围 适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。 职责 公司总经理根据企业的质量目标，配置必要的资源，负责批准编制的质量管理体系策划输出文件。 管理者代表负责审核为质量管理体系策划编制的有关文件。 综合部负责进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 程序 进行质量管理 体系策划的时机 公司总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。 企业在下列情况下需进行质量管理体系策划： a. 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b. 企业的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c. 企业的资源配置、市场情况发生重大变化； d. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量管理体系策划的内容 公司总经理应确保对实现质量目标所需的资源和过程加以识别和策划。 策划的内容应包括： a. 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动 ，并作出相应规定； b. 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c. 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d. 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e. 策划的结果（包括变更）应形成文件。 ． 质量管理体系策划输出文件的编制原则 a. 应参照质量手册的有关内容：应符合质量方针、目标，并与商品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b. 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊 的要求增加新的内容。 质量管理体系策划控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 质量管理体系策划输出文件由综合部编制，经管理者代表审核、公司总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行 情况、存在的问题等及时反馈到综合部。 综合部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并报告公司总经理。 对质量管理体系策划的更改 a. 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应填写《文件更改申请单》，经公司总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 b. 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量管理体系策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。 相关文件 《文件控制程序》 《商品 实现的策划控制程序》 记录 《文件更改申请单》 职责、权限和沟通 章节号 版 本 1 页 次 1/4 目的 对企业内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 范围 适用于企业内对质量管理体系有关管理层及各职能部门和有关人员的要求、权限的规定及沟通。 职责和权限 公司总经理 a. 全面领导企业的日常工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b. 制定质量方针和质量目标，负责批准企业的质量手册和各部门的管理制度； c. 主持 管理评审； d. 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； e. 负责批准项目建议书； f. 负责批准特殊合同的商品（或服务）需求评审表； 副总经理（ 1） a. 严格按照《湖南省燃气管理条例》的规定，负责公司零售部的营销工作，处理和顾客的关系； b. 负责公司市场部的市场开拓工作，确保质量管理体系在部门的正常运行； 副总经理（ 2） a. 严格按照《湖南省燃气管理条例》的规定，负责公司批发部经营的工作，处理好和顾客的关系；严格按照 GB83341999《液化石油气瓶检验与评定》的规定，做好钢瓶的 检测工作； b. 负责经营物资（石油液化气等）的采购工作，保证公司经营正常进行； c. 确保质量管理体系在部门的正常运行。 副总经理（ 3） a. 严格按照《湖南省燃气管理条例》的规定，负责小区管网分公司的全面工作，处理好和顾客的关系；负责运输分公司运输工作。 b. 负责小区管网的开发，处理好和开发商、业主的关系； c. 确保质量管理体系在部门的正常运行； 管理者代表 a. 在公司总经理的领导下确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b. 领导企业的内部审核，向最高管理者报告质量 管理体系的业绩，包括改进的需求； c. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d. 代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络； e. 负责审核质量手册和各部门的管理制度； 职责、权限和沟通 章节号 版 本 1 页 次 2/4 安技部 a. 在副总经理领导下，负责经营的商品质量的进货检验工作； b. 负责全公司计量器具的管理； c. 负责全公司的生产安全和消防管理； d. 检查各部门的安全消防责任制的情况，确保安全责任制在各部门的落实； e. 管理企业安全、消防检查的 各种记录。 管理本部门的各种经营、工程技术的文件和记录。 f. 确保质量管理体系在部门的正常运行； 批发部 39。 a. 在副总经理的领导下，负责管理一气站和采购部的日常工作； b. 负责组织一气站的批发和零售工作，处理好和客户的关系； c. 识别顾客的需求和期望，组织有关部门对顾客需求进行评审； d. 负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见或投诉； e. 负责采购石油液化气的质量检验或验证工作，并保持检验记录； f. 确保质量管理体系在部门的正常运行． 批发部采购部 a. 在批发部 经理的领导下，负责公司经营所需石油液化气的采购供应工作； b. 负责公司对供方进行评价，确保采购合格的商品。 c. 按照《采购控制程序》的规定，对采购过程进行控制，并保持相关记录。 零售部 a. 在副总经理的领导下； b. 负责。