直营部运作手册

直营部运作手册内容摘要：

自负，仓库不负补偿责任。 存货监盘 A）按总公司要求确定监盘时间。 B）监盘样本按不低于存货总量 10%，并应仔细监盘。 C）总公司盘点人员在仓管员盘点过后，在盘点标签尚未取下之前，进行监盘。 D）监盘结束后，应将全部盘点标签按编号顺序归总，并登记盘点表。 同时公司监盘人员在实物账上划线签名。 存货计价 A）公司仓库存货计价按总公司规定的价格记账。 B）专卖店、商场存货计价按各直营部实际情况而定。 C）由其他客户及其他直营部调入的商品、特价一律按总公司原价记账。 五、直营部专卖店财务制度 收款员要谨慎看管收款机及钱柜、 CD 碟和唱机任何无关人员不得随意靠近收款范围，收款员要临时离开工作岗位时必须锁好机、柜，并通知店长代岗，违反者每次扣罚 30 元。 并负责因此而造成的损失。 收款时必须用验钞机鉴别真伪，如属收款员大 意收回假钞或少收、多赎，由收款员自行负责赔偿。 如不能明确具体收款人，由当班所有员工或全店员工（包括店长）分摊赔偿。 收款后要包装好商品，特价商品须向顾客说明不能退换，正价产品须说明退换条件。 收款后附上小票交给顾客（有电脑的店铺必须打印电脑小票交顾客），如要开发票应马上通知店长，并将小票附在发票上。 收款员在交接班时根据销售小票完成当天的专卖店日销售明细表，将与销售小票总额相等的营业款全数交给当值店长点收、核对、并包好、填上交款时间、班次、金额、收款人和交收款双方签字确认。 店长在点收 时发现假钞或错额，由收款员一人赔款；属店长上缴给财务部时发现假钞或错额，则由店长负责赔偿。 收款员要完成当天的交接工作，清点备用金（零钞），在销售薄上记录当班销售情况。 每天营业结束前，店长须将当天销售货款存到公司指定帐号。 任何人不得挪用公款，违反者马上开除并扣发所有工资、奖金。 直营部运作手册 第 15 页 共 58 页 在工作期间损坏专卖店财物者，须按价赔偿。 遗失、损毁商品应由当事人负责赔偿；如不能明确责任由当班全体售货员、收款员和店长平均分摊赔偿；如属仓管员或保安员疏忽检查造成，由仓管员或保安员负责赔偿。 对违反以上条款者公司将实施经济扣罚，并赔偿因此而造成的财物损失，严重者将追究法律责任。 六、直营部专卖店仓库管理制度 （一）商品、物资的保管和记录 商品及物资应按大类分别管理。 各仓调专职仓管员，保管所管商品、物资，记商品、物资明细手工帐，验收进仓商品、物资和出仓商品、物资的调货、退货。 要做好出场货品的登记，交班时与收银员核对出场货品是否售卖，如果是作为出场陈列的要增加“货场流动表”。 （单独设仓库帐的大店适用） 要节约仓容，合理使用位，不得乱堆放。 仓库对进仓储存 的商品和物资，按固定位置存储，防止在盘点时多盘或漏盘。 仓管员对所保管的商品，应经常检查对滞存在仓库时间较长的商品、物资要主动向店长、业务员和直营部经理反映滞存情况，对存放商品、物资发现霉变、破损的应及时提出处理意见，并填写“商品、物资残损处理报告书”送店长、直营部经理和财务部一份，以便有关部门会同财务及时研究作出处理意见。 （二）进仓 必须由仓管员或店长点货签收。 收货时必须核对“仓库出仓单”、“装箱单”与实物的数量、款号、颜色、尺码是否一致，如有不符马上通知当值店长与直营部总仓 库核对。 核对无误后，将签收的一联单交回直营部由统计员录入电脑。 留意本店的电脑是否已增加库存，并登记店铺的手工帐。 进仓货物要分色、分码摆放，对号入座便于清点和取货。 进仓后要及时、准确进账，提供最新库存利于销售。 （三）出仓 按照场内售货员需要的款号、数量、颜色、尺码发货。 发货时必须做好出仓记录。 交班前做好当天的出仓记录，并与当班货品的流动表核对无误后方可完成交班。 每次出错，除按出错零售价赔偿扣罚 50 元，出错三次以上作开除处理。 任何 人借货或调货必须有经理签字同意的批条。 填写四联调拨单（两联本店存档进帐、两直营部运作手册 第 16 页 共 58 页 联闭塞直营部仓库），并由经办人在借条或调拨单上签收，在归还货物时才可退回借条，否则作盗窃处理，马上开除，并扣罚所有工资、奖金和保证金。 商品、物资出仓，必须先办妥出仓手续，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。 商品及物资在发货地点由提货方点验离开后发生的短缺，即由收货方自负，仓库不负补偿责任。 （四）退仓 退仓商品必须清点，并列出清单，退货要求收、退方当面核对签收。 商品退仓时应同时减手工帐与电脑帐。 （五）相关管理规定 新货入仓要马上上架，并立即通知店长和店员，令大家尽快知道新的库存。 仓管员应根据每日进、出仓数重新整理库存，并把所缺货品及时通知店长补货。 仓管员要分工合作，一位负责每天的领料汇总，每 10 天进行一次，完成后当天交给统计员核对；另一位负责记账工作，包括进仓单、退仓单、领料单的汇总账簿记录，单据须在 3 个工作日内入账。 仓管员必须设立单据签收登记簿，对所有签收、发出、上交的单据进行记录。 每月 26 日前进行盘点，完成盘点后当天将盘点出实物数、账面结存数 由两位仓管员及店长核实、签字后交直营部统计员。 B、行政管理制度 （一）员工守则 员工应遵纪守法，热爱本职工作，讲究职业道德，热心为公司服务，自觉维护公司的形象和声誉。 弘扬“热心、细心、用心、忠心、”的敬业精神。 严格遵守公司规章制度、条例、纪律，自觉服从公司管理。 努力学习业务技术知识，不断提高工作能力。 员工应注意个人仪表、衣着、发型大方整齐，并注重个人卫生。 注意个人言行举止，上班时间内保持良好的坐姿、站姿，控制适中的音量，使用文明语言，不讲粗言秽语。 讲求时效，严格遵守时间。 一切从公司整体利益出发，员工之间应相互配合，真诚协作。 保持办公环境安静，上班时间内不得在办公室内（包括办公区域、会客室、板房等）聚众闲聊、高声喧哗及嬉戏打闹。 上班时间内不得随便离开自己的工作岗位，更不得串岗影响他人工作。 直营部运作手册 第 17 页 共 58 页 1上班时间内不得打瞌睡，下午上班时间到必需马上开始工作，不得继续休息。 1上班时间内不得在办公区域化妆、梳头及整理私人物品。 1上班时间不得在办公室内吃零食。 1上班时间内不得看与工作无关的 书报。 1工作时间接待客人应尽量安排在会客区域内，原则上不要占用办公室区域，与工作无关的客人到访，由接待秘书安排在会客区域内，禁止进入办公区域和长时间占用工作时间闲谈，以免影响正常工作的进行。 1提高电话通讯效率，严禁私事使用电话。 1讲卫生爱清洁，不随地吐痰，不乱丢纸屑杂物，自觉维护公司范围的环境整洁。 1讲求廉洁，秉公办事，不谋私利。 1注意节约用水、用电和办公用品，爱护办公设备。 尊重上司，服从指示，按时、按质、按量完成上司交给的工作。 同事间团结友爱， 工作中要互相协作支持，不得互相挖苦、拉帮结派，影响团结和工作效率，更不得在办公室内吵架、打架。 2员工之间不得打听及透露个人工资收入情况。 （二）办公设施使用规定 电话使用：原则上公司电话只能作公司使用。 如发现占用公司电话谈私事，除由当事人支付话费外，第一次警告扣罚 50 元；第二次警告扣罚 100 元；第三次作开除处理。 公司员工在接听电话时，要注意态度、语气和礼貌，作好记录，并通知有关人员，以免影响工作。 任何人因接听电话不规范、不礼貌而影响公司形象，屡教不改者，公司有权作罚款，严重者开 除处理。 传真机原则上只作公司业务使用，如擅自作私人使用，第一次警告扣罚 50 元；第二次警告扣罚 100 元；第三次作开除处理。 复印机只供公司业务使用。 擅自使用，除罚扣当事人复印费用外，第一次警告扣罚 50 元；第二次警告扣罚 100 元；第三次作开除处理。 电脑由公司根据业务需要配置，由规定人员使用，其他人员在未经经理和电脑使用者的同意，不得擅自开机使用。 若违反规定，第一次警告扣罚 50 元；第二次警告扣罚 100 元；第三次作开除处理。 电视机和音响只供公司业务使用，任何人不得作私事使用。 若 违反规定，第一次警告扣罚50 元；第二次警告扣罚 100 元；第三次作开除处理。 传真机、复印机、电话、电脑、电视机、音响的使用要按说明书规定正确操作，因违反操作规定导致设备损坏，由当事人负责维修或承担重置费用。 直营部运作手册 第 18 页 共 58 页 （三）办公用品使用规定 员工座位由公司根据业务需要统一编排，不得随意调换。 安排座位后该办公区域的办公桌、椅和文具用品由个人使用和保管，如有人为损坏或遗失，按情节轻重由个人承担维修或重置费用。 每张办公桌的钥匙由个人保管一条，另一条交财务部保管备用。 员工在离职时必须将钥 匙交还，如有遗失，扣除工本费 15 元。 正确使用办公桌、椅及文具用品，禁止在桌面使用界纸刀导致桌面划花等不正确的使用方式。 所有文具的领用均应有审批、登记、领用的手续。 爱护文具，节约使用领取的圆珠笔、签字笔、信笺等低值易耗品，不得浪费。 直尺、剪刀、胶纸座、钉书机、裁纸刀等耐用品，重领要以旧换新。 所有文具禁止作私人使用，更不得带出公司。 （四）员工工服发放制度 凡公司零售人员 ，公司配有应季员工工服，其使用制度明确如下： 员工离职日距发员工工服日期不足三个月，按员工工服零售 价 100%赔偿；超过三个月不足半年，按员工工服进价 50%赔偿；超过半年不用赔偿。 凡在公司服务不满半年或刚到半年，由于违反公司的规章制度被开除者，所发员工工服按零售价 100%赔偿。 （五）差旅制度 按出差在外工作需要与基本生活要求，差旅费用主要包括有： ：指出差起始发生的交通费用（机票、机场建设费、火车票、轮船票、长短途汽车票、过桥费等） ：出差在外发生的住店过夜费用； ：出差在外的餐饮补助； ：因工作需要产生的市内交通费用（的士费、公交车费） 费：购买工作需要的办公用品、发送传真、邮件、文件复印所产生的费用； ：因公关或礼仪需要产生的招待费用； ：因会议产生的物料、货品等运输费用或因其他原因产生的特殊费用； 各类费用的标准详见《差旅标准》 注意事项： 6 小时以内的乘坐飞机以外的其他工具，超过 6 小时以上的乘坐飞机；其他人员出差原则上不允许乘坐飞机，如飞机票在 6 折以下（含 6 折）考虑到工作效率的原因直营部运作手册 第 19 页 共 58 页 可批准乘坐飞机，或因工作紧急经申请经理批准后可乘坐飞机； 、上海、广州、深圳等地人员住宿费可上浮 50 元，其他费用保持不变； ，住宿费由分公司支付，如为工作检查或店铺验收则由总公司承担； ，住宿费、伙食费均由分公司支付，其余费用由总公司承担； ，如因特殊原因需提前知会上级主管同意后方可产生。 报销方法： ，并在票据背面以文字形式简要说明，并由经手人签字； 3 日内，必须整理好所有报销的发票，并认真填写《差旅费用报销单》，先交由部门经理审 核签字后，再经财务部会计审核签字方可报销。 ，由财务部在当月工资中直接扣减； ，经确认情况属实的，将给予报销金额 3 倍以上的罚款，并做开除处理。 附表： 差旅费用标准 级别 火车 飞机 其他交通工具 住宿费标准 伙食补贴标准 市内交通费标准 经理 硬席车 经济舱 按实报销 150200 30 100 其他人员 硬席车 经济舱 按实报销 100150 30 3080 （五）劳动报 酬、奖励制度 员工新入职通过三个月试用期后经公司考核合格，填写入职表，享受正式员工待遇。 本公司实行岗位工资制。 工资额将根据职位工作表现、工作能力、工作性质，经总公司核定薪金方案（按总公司批准的标准）。 奖金与公司经营业绩挂钩，与员工个人表现、个人工作能力挂钩。 公司根据本人工作表现各有关方面的考核结果，会有不断提升的机会。 （六）奖罚制度 员工必须遵守政府的法律、法规和公司和各项规章制度以及上级主管的合法指示，以下行为直营部运作手册 第 20 页 共 58 页 将会受到口头警告、书面警告、罚款、辞退和开除处罚。 处理方式的分类 A、口头警告 —— 适用于第一次违反丙类过失者。 B、书面警告 —— 适用于一月内两次违反丙类过失或第一次触犯乙类过失者，警告信由部门主管发出，员工需于警告信上签字，该警告信副本送呈行政部门归档。 C、罚款 —— 适用于一个月内获三次书面警告者或一个月内两次。