快递企业经营许可申请制度汇编

快递企业经营许可申请制度汇编内容摘要：

19 （三） 在交接时，营运人员对各类收寄物品进行外观查验，如遇可疑物品需当场开箱检查（需二人以上在场）。 （四） 对收取违禁物品为违法禁寄物品的，特别是易燃、易爆、易腐蚀危险品，枪支、弹药、液体、粉未等物品，对责任 快递员，不论是内部查到还是安检扣货，当事人一 律立即开除，站点主管、运营 经理承担连带责任，按行政处罚处理。 （五） 内部员工及时发现或举报违禁品，为公司避免损失的，公司将奖励现金 200 元。 三、 对禁寄物品处理办 的 法： （一）发现各类武器、弹药等物品，应立即通知公安部门处理，疏散人员，维护现场。 同时通报国家安全机关。 （二）发现各类放射性物品、生化制品、麻醉药物、传染性物品和烈性毒药，应立即通知防化及公安部门按应急预案处理。 同时通报国家安全机关。 （三）发现各类易燃易爆等危险物品，收寄环节发现的，不予收寄；经转环节发现的，应停止转发；投递环节发现 的，不予投递。 对危险品要隔离存放。 对其中易发生危害的危险品，应通知公安部门，同时通报国家安全机关，采取措施进行销毁。 需要消除污染的，应报请卫生防疫部门处理。 其他危险品，可通知寄件人限期领回。 对内件中其他非危险品，应当整理重封，随附证明发寄或通知收件人到投递环节领取。 （四）发现各种危害国家安全和社会政治稳定以及淫秽的出版物、宣传品、印刷品，应及时通知公安、国家安全和新闻出版部门处理。 （五）发现妨害公共卫生的物品和容易腐烂的物品，应视情况通知寄件人限期领回，无法通知寄件人领回的可就地销毁。 （ 六）对包装不妥，可能危害人身安全，污染或损毁其他寄递物品和设备的，收寄环节发现后，应通知寄件人限期领回。 经转或投递中发现的，应根据具体情况妥善处理。 （七）发现禁止进出境的物品，应移交海关处理。 （八）其他情形，可通知相关政府监管部门处理。 20 第十一 **速递企业 自营代收货款业务 承诺书 为了让客户放心满意， 为其服务代收货款业务能迅速回笼货款 ， 及时结算等，树立企业诚信品牌，塑造 **速递企业 良好企业形象，特对合作商承诺： 承诺总则： **速递企业 全网络以自营方式服务，派送浙江省全境。 承 诺标准 ： 快捷 → 上门收货，准时派送 安全 → 自营网络，全程监控 高效 → 送货及时，收款准时 方便 → 结算便利，定期回款 自营方式网络承诺保障 、管理配送分站点和团队人员配置制度，设中级管理人员执行，保障网络建设。 、培训等多种方式管理各自营站点，使自营站点不断优化提升。 ，分散运营；使分散在浙江省内的所有站点统一步调，但又据实际情况灵活机动。 建立人员储备制度，保证自营站点团队的更替稳定。 查询、理赔等因自营站点，统一归口由杭州总部管理。 自营网点 ，便于监管、派送时效及返款流程、退货等管理 本公司全体人员严格执行上述承诺。 杭州 **速递企业 有限公司 年 月 日 21 第十二 **速递企业 代收货款安全保障措施 目的 为了保障代收货款的安全，管控资金风险，确保代收货款增值服务的推广实施，特制定本措施。 适用范围 公司全体人员 诚信服务企业文化 服务宗旨：豁 达能容天下，信德以存万世 代收货款业务运营安全措施 业务操作规范保障 组织专业管理人员，制定完善的业务操作规范。 建设优良团队，严格执行操作规范。 不定期的考核每位操作人员，按奖惩制度实行优胜劣汰。 稳定派送团队，保障派送工作有序运行。 开发、管理配送分站点和团队人员配置保障 确定开发配送分站点资质条件，严格按照《开发和管理分站点手册》执行筛选。 配送分站点确认后，按要求提供相应的证书等证明资料签订配送协议条款。 对配送分站点按日常工作巡视要求（或异常情况巡视工作要求），定期的（或不定期的）进行管理监控；据实际 情况需撤消的签订《业务终止确认协议》。 对招聘的新员工严格审核入职条件，相关人事资料必须备案齐全。 新开发的配送分站点、招聘的新员工均需有拥有当地房产的本地人做担保，担保资质条件通过审核，签置担保书。 公司员工综合素质提升保障 新员工入职录用后，须培训一周方可上岗。 在岗员工培训： Ａ、由直接主管定期（或不定期）的对下属员工进行业务操作规范（实操）培训。 22 Ｂ、定期（或不定期）的组织修养（含语言修养或非语言修养）专场培训，加强员工服务意识，提升自身涵养。 组织公司规章制度、相关法律知识的培训，重点为刑法、邮政法等。 人事行政部对培训后的效果进行评估，及时改进培训方式及内容，持续提升员工综合素质。 、业务运营环境保证 人事行政部优化整个团队，合理配置各部人员。 信息部引进（关注收集最新的信息）先进便捷的物流操作系统，实时信息反馈，提高时效性。 运营部配备相适宜的派送工具，保证派送时效及安全。 代收货款风险控制措施 监督保证。 严格控制代收货款业务范围、各环节以 诚耀物流 系统进行监督，确保货物完整签收的前提 下，保证向收货客户完整收取代收货款。 资金风险控制保证。 采取按线路 或 产品划分代收货款单笔限额，减少因不可控因素造成的资金风险。 物流系统保证。 实时了解并运用先进技术。 通过信息系统杜绝对有代收货款需求而超过我司规定上限的货物开单。 操作环节监控保证。 物流代收货款的操作环节较多，不可控因素存在于各个操作环节， 设 专人专岗负责监督与跟进， 实现 代收货款到向寄件人返还货款全程信息的实时录入和跟踪， 确保每票代收货款的货物 100%全程跟踪 ， 使代收货款各环节都处于可控范围，防止挪用、贪污等情况的发生 内部 各层 监控程度。 由物流 系统随时生成进度报表，相关信息发至分管领导进行跟进与及时处理。 监管部门的数量保证。 多 个职能部门直管、分管和监督代收货款的操作，针对相关环节制定相关数 23 据分析报表，确保物流代收货款业务的稳定操作。 回款 时效和退 货 流程规定保证。 制定严格的 回款 时效规定和标准退 货 流程，确保限时将 终端 客户的货款 回收给 上游 客户，逾期未支付代收货款， 按签订的《代收货款服务协议》处理。 处罚条例保证。 违规操作和逾期返款的， 对相关责任人进行代收货款操作的相关培训， 并 进行严厉的处罚，确 保该员工同样的问题不会再犯。 返款方式保证。 与国 内各大银行建立长期合作关系，支持多个银行转账能力，保证代收货款及时返还。 档案受控机制 与上游客户签订的代收货款服务协议设专人保管，相关人员未经总监同意不得查阅。 上游客户所有寄件信息均只保留一个月备查，即当月的信息在次月月底前全部删除 ，避免上游客户竞争同行窃取。 上游客户发件面单在派送后全部回收。 上游客户有明确要求需退还的，按周期定期回寄。 未要求退还的，由公司做消毁处理。 上游客户信息及公司员工、配送分站点信息资料均严格按 相关规定建档，加密保管，未经总监同意，不得随意查阅。 货款回笼由财务部跟控，相关上游客户结算资料加密分别保管，不得让同行窃取。 自颁布之日起执行。 24 第十三 代收货款资金结算办法 目的 为使各分站点、运营部、客服部、财务、上游客户对代收货款结算操作更简单化，监控更严紧化，特对代收货款操作流程及方法制定本办法。 适用范围 公司各部、上游客户 操作流程 运单必须输入取件员、寄件客户名称及准确输入代收货款金额。 这样在回款（退货）时可以按业务员、寄件客户分类，以简便操作。 派件过程中如有对货款进行修改应与寄件公司联系确认。 派件业务员在回分站点交款时，分站点主管须在诚耀物流系统中的“代收款”下的“派件收款登记”中对业务员的交款做收款登记。 做收款登记时首先选择业务员，然后可以通过扫描运单（或输入运单编号），如果货款金额有变动，需在 “实收货款”栏处修改货款金额，注意如果收的是支票或外币需要在“收款类型”栏选择支票或外币。 做完一个派送员的收款后，点击保存，可以打印出交款清单，然后保存。 收下一个派送员时点“新增”按扭即可。 10 点前将前一天派件 的货款做完收款登记，以便财务做预冲。 ，客服人员在“代收款”下的“寄件货款差异记录确认”中通过寄件日期查找出需要确认的运单，在选择栏中进行勾选，然后点击上面的“寄件确认”按扭即可。 11 点前做完，如果未做确认的 25 运单，分站点不返回货款。 财务在每天上午 11时至 12 时进行货款的对账确认。 12 时后，所有分站点可以在“代收款”中的“站点代收款对冲报表”中点查询。 看到当天本站点和财务的数据，站点需按此表 对账后的金额进行回款。 之后分站点可在“代收款”中的“分站点返财务代收款清单”中打印出当天应返财务的清单。 第二天上午财务做付款登记，将第一天分站点返货款状态改为“已退寄方”， 之后做收款登记，将第一天晚上分站点返到财务货款状态改成“已返财务”，然后对已返财务的数据进行审核，这些工作在每天上午 11时前完成。 完成后，在11 时开始当天的预冲。 财务做完收、付款登记后，各分站点可以“代收款”下的“站点代收款实际对冲表”中查到以前每天对冲的实际数据。 此数据为财务根据转款的实际情况的对冲值。 财务做完付款登记后（第二天 11时后），客服部需要做客服部收款登记，确认上游客户已收到货款。 在“代收款”中的“上游客户收款登记”中日期可选昨天到今天，状态选“已退寄方”点查询，然后在运单编号处扫描可输入运单号，也可直接对选择处进行勾选，这样会选择全部运单，然后点第一个按扭“确认收款”。 分站点寄个件在将收到的货款交给派送员收款时，需要在“代收款”中的“货款交业务中登记”菜单中进行登记，打开这个功能后，通过时间和状态或取件员，将分站点收到的货款查出，然后在运单编号处进行扫描或输入， 26 然后点保存，可以 打印交业务清单。 也可以进行全选，方法同上。 数据查看方法 所以的数据查看全部在“代收款”中的“站点代收货款查询”中进行。 查看分站点未收货的货款，日期类型选择寄件日期，日期段可以选长一点，如选择一个月的时间，状态选“未登记”点查询，列出的是所有本站点派件而未收款的记录。 分站点查看一段时间内已收款但 客服部 没有确认的运单：日期类型选“分站点收款日期”，确定日期段，状态选“派方已收”点查询即可。 查看前一天财务返分站点的货款清单：日期类型选“财务审核日期”时间选昨天，状态选全部或“已返寄方 ”点查询。 查看前一天分站点返财务的货款清单：日期类型选“财务收款日期”时间选今天（转款的第二天）状态选全部，点查询。 查看以前对冲数据：在“代收款”下的“站点代收款实际对冲表”选择日期，可以看到所选日期前一天的对冲数据。 常见问题处理 客服人员漏输单，无法做收款登记，此时及时通知客服人员，客服人员及时补单，补单后分站点再做收款登记。 ，错误的目的分站点代收款不做登记，正确派件的目的分站点正常做货款登记。 分站点在做收款登记时数据或收款类型输入错误，在预冲前可以通知财务部，由财务部将输入的数据恢复到初始状态，派件分站点重新登记。 0，由客服人员确认既可。 退件时派件分站点不在货款中做任何操作，通知客服部，由客服部进 27 行退件处理。 多次返款时第一次正常操作，以后的货款与客服部沟通，加在其他货款中，同时在备注中注明，财务不负责查实，由客服部、分站点双方确认。 财务不再对货款数据，状态进行修改，如数据有问题则分站点、客服部双方沟通确认，其他未列问题通 知财务部处理。 财务部操作流程 （财务部主要工作是对货款的监控和督促检查，操作部分在每天上午完成，下午进行检查及处理。 操作部分工作流程及方法如：） 付款登记：在代收货款管理中的“ 财务 付款登记”功能中，将前一天晚上已经划给 分站 点 的货款做付款登记。 使货款状态由“应付寄方”转为“已退寄方” ：根据实际转款情况，对前一天 分站 点 转到 财务 的货款，在“ 财务 收款登记”中确认收款。 将“应返 财务 ”状态转为“已返 财务 ” ：对已返 财务 的货款时行审核，将“已返 财务 ”转为“应退寄方”。 ：在 每天中午 11时，进行预冲确认，预冲后 分站点 做的收款登记当天不在返给 财务。 清单打印：在预冲确认后 财务 可以打印“ 财务 返 分站点 货款清单”。 监控：监控是根据货款状态和时间对货款进行跟踪，在“ 财务 货款监控”中根据寄件日期查到各种状态的数据，主要对“未登记”、“派方已收”两个状态进行监控。 本办法操作与实际结算系统有差异的，以实际系统为准。 信息部负责维护及享有解释权。 28 第十四 代收货款 服务 协议 甲方：杭州 **速递企业 有限公司江苏分公司 乙方： 经甲乙双方协商，甲方为乙方提供快递服。