小公司采购流程制度内容摘要：
“材料采购单 ”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需 精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 (四 )采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 第五条审核及批准 附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以 “财产支出 ”批准权限进行上报。 第六条订购 (一 )采购经办人员接到经批准的 “材料采购单 ”后，应以 “订购单 ”向厂商订购，并以电话或传真确定交货 (到货 )日期，同时要求供应商在 “送 货单 ”上注明 “请购单编号 ”及 “包装方式 ”，材料需按款号标明分包包装。 (二 )若属分批交货者，采购经办人员应在 “材料采购单 ”上署名 “分批交货 ”以供识别。 (三 )采购经办人员使用暂借款采购时，应在。阅读剩余 0%
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