圣祥质量手册

圣祥质量手册内容摘要：

2． 3 本公司对 质量 管理体系所要求的文件进行控制， 需明确文件管理的范围、职责、流程和 方法 ， 并编制《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定对以下方面进行控制： a）文件与实际情况一致，发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b）《管理手册》由 办公室 编制，管理者代表审核，公司总经理批准和颁布，程序文件由各相关部门编制，部门领导审核，管理者代表批准，支持性文件由相关部门人员编写，部门领导审核，公司分管领导批准，必要时对文件进行评审与更新，由授权人员确认其适宜性，并再次批准； c）文件的更改由原审批部门组织进行，未经授权批准获得文件不能任意更改。 并确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d） 办 公室 负责《管理手册》、程序文件的标识、发放、换版，公司各部门职责范围内的支持性文件的标识、发放、换版，确保在使用处可获得有关版本的适用文件 ， 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件 ； e）确保文件 的内容 保持清晰、 明确、 易于识别； f）确保外来文件得到识别，并控制其分发； 明确并及时获得质量管理活动所需的法律法规和标准规范。 g）防止失效文件的非预期使用，若因任何原因而保存失效文件时，对这些文件进行适当的标识。 4． 2． 4 本公司制定并保持记录，以提供 质量 管理体系符合要求和有效运行的证据。 记录 应保持清晰、易于识别和检索。 明确记录的管理职责， 本公司在《记录控制程序》中规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。 对存档记录的管理应符合 《建设工程文件归档整理规范》 的有关规定， 4． 2． 5本公司制定了《 法律法规收集及控制程序 》， 办公室 负责与公司相关16 的环境管理法律和其他要求的收集与识别 ,各部门负责将相关法律和其他要求传达给员工并遵照执行。 建立相关法律法规的获取渠道并确保其是最新的有效版本文件 (书刊 )，以进一步确保在公司范围内和生产过程中以及服务的所有过程和活动均符合法律法规和其他要 求。 4． 2． 施工企业应建立施工过程中的质量管理记录。 施工记录应符合相关规定的要求。 施工过程中的质量管理记录应包括： a)施工日记和专项施工记录； b)交底记录； c)上岗培训记录和岗位资格证明； d)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； 监督检查和整改、复查记录； 质量管理相关文件； 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。 4． 2． 建立适用的质量、环境 、安全 法律法规及其他要求清单，并按照适用的法律法规实施质量、环境 、安全 管理活动的控制。 本公司 办公室 对各部门、 项目部 遵守法律法规和其他要求的情况进行检查、指导，并将检查情况向管理者代表报告。 4． 3相关程序 4． 3． 1 文件控制程序 4． 3． 2 记录控制程序 17 广州圣祥机电工程有限公司 章 节 号 4． 0 版 本 号 第 A 版 标 题 4. 质量 管理体系 本 页 更 改 第 0 次 职能分配表 部 门 章 节 总 经 理 副总经理 管 理者 代表 办公室 项目部 市场 部 工程部 ISO9001 GB/50430 4质量管理体系 3 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 总要求 、 、 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 、 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 总则 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 质量手册 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 5管理职责 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顾客为关注焦点 、 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ 质量目标 、 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 质量管理体系策划 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 职责与权限 、 、 、 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 内部沟通 △ △ ▲ ▲ △ △ △ 管理评审 、 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 6资源管理 ▲ △ △ △ △ △ △ 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力资源 、 、 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 基础设施 、 、 ▲ △ △ △ △ △ ▲ 工作环境 、 ▲ △ △ △ △ △ ▲ 7产品实现 、 △ △ ▲ △ △ △ △ 产品实现策划 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 与顾客有关过程 、 、 、 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 设计和开发 △ △ △ △ △ △ ▲ 采购 、 、 、 、 、 、 △ △ △ △ △ △ ▲ 18 职能分配表 部 门 章 节 总 经 理 副总经理 管 理者 代表 办公室 项目部 市场 部 工程部 ISO9001 GB/50430 生产和服务提供 、 、 、 、 、 生产和服务提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 过程确认 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 标识和可追润性 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 顾客财产 △ △ △ △ △ ▲ ▲ 产品防护 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 监视和 测量设备 △ △ △ △ △ △ ▲ 、分析和改进 、 、 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 总则 △ △ ▲ △ △ △ △ 监视和测量 、 、 、 、 、 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 顾客满意 △ △ △ △ △ ▲ △ 内部审核 △ △ ▲ ▲ △ △ △ 过程的监视和测量 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 产品的监视与测量 △ △ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 、 △ △ △ △ △ △ ▲ 数据分析 、 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 持续改进 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 纠正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 预防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 注： “▲”主要责任部门 “△”相关部门 19 广州圣祥机电工程有限公司 章 节 号 5． 0 版 本 号 第 A 版 标 题 5. 管理职责 本 页 更 改 第 0 次 页 码 5． 1管理承诺 5． 1． 1 本公司总经理通过以下活动，对 建立、实施 质量 管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据： a）向本公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b) 制定 质量 方针； 培养和提高员工的质量意识。 c) 制定 质量环境职业健康 目标； d) 进行管理评审； e) 确保资源的获得。 5． 1． 2在 质量 管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下 准则： ．领导重视 ．全员参与 ．顾客导向 ．不断改进 5． 1． 3通过 PDCA循环完善、发展 质量 管理体系。 5． 2以顾客为关注焦点 5． 2． 1 本公司将顾客所有明确和隐含的需求和期望转化 为以实现顾客满意为目的的要求。 5． 2． 2 本公司在明确顾客需求和期望时，应考虑有关的义务，包括法律、法规要求。 5． 2． 3 本公司确保理解并满足顾客的要求，包括法律法规及国家强制性标准规定的要求。 5． 2． 4本公司将顾客满意作为 质量 管理体系业绩的一种测量。 5． 3质量 方针 5． 3． 1保持文件化 质量 管理体系方针本总经理负责批准和颁布，并确保： a） 适合于顾客的需求和要 求， 和经营管理方针 适 合于本公司的活动、服务或服务的性质、规模与环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防、 预防安全事故、 满足规定要求的承诺； c) 包括对适用的法律法规和其他要求的承诺； d) 是公司 质量 体系工作的宗旨和方向并依照方针建立和评审质量环境安全 目标； e) 对内在各部门进行交流、沟通，使全体员工理解和执行，并利用卡 片、广告等宣传形式向社会公开承诺。 f) 定期评审，以保证其适用性和有效性。 g）管理方针应体现施工企业的质量管理宗旨和方向 20 （ 1）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求； （ 2）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象； （ 3）追求质量管理改进，提高质量管理水平。 5． 3． 2本公司 质量 方针： 安全、规范、持续、服务。 质量 方针的理解： 安全：设计、施工 过程 的 确保安全生产、 工程结构安全，用料安全； 规范：在工程设计、施工和服务中，遵守国家和行业的法律、法规和相关规范； 持续： 持续改进 广州中汇装饰 的质量安全环境绩效 ，将服务长期保持在一个相当高的水平上，防止波动和下滑。 服务：始终全心全意为用户服务。 办公室 负责 质量 方针的日常管理，管理者代表负责 质量 方针的实施，公司总经理负责 质量 方针批准、修订和保持。 5． 4策划 5． 4． 1质量 目标 一、质量目标： a) 工程合格率达 100%。 b) 优 质工程率达 35%以上。 c) 顾客满意率达 96%。 顾客满意率＝满意项目总数／全年征求回收意见项目总数 100% 二 、部门质量目标分解见附表： 附表： 质量 目标分解表 部 门 质量 目标 要 求 考核者 工程 部 设计服务合格率100% 对每一项工程设计满足用户要求，符合国家有关标准和规范，经审核一次通过。 管理者代表 交付服务合格率100% 按《服务竣工验收规范》要求对竣工的服务进行检验和验收，作好检验和验收记录及报告，做到不合格的服务不交付。 管理者代表 受控文件合格率100% 各种受控文件按要求作好登记、签收、更改或作废工作，每一份受控文件必须加盖受控章，编分发号。 管理者代表 21 办 公 室 培训计划完成率100% 每年按规定制定员工培训计划，按计划的进度和内容完成培训任务，作好培训和考核的记录。 管理者代表 各 组 团 供应商评审率100% 对本公司的原材料、零部件的每一个供应商必须进行严格的评审，并列出合格供应商名单 管理者代表 进料100%满足施工需要 对施工所需的各种原材料、零部件编制采购计划，按时、按质、按量地供应， 100%保证施工所需，不能发生待料停 工。 管理者代表 附表： 质量 目标分解表 部 门 质量 目标 要 求 考核者 市 场 部 标书和合同评审率100% 对每一个投标的标书、中标后顾客的要求和与顾客签订的服务合同组织相关部门进行评审，填写“合同评审表”，参与评审的部门都应签署评审意见，最后由总经理或授权人审批，保证满足顾客的要求。 管理者代表 工 程 部 施工计划完成率100% 对每一项服务按施工进度计划进行阶段性跟踪，督促检查和平衡协调各施工队，保证计划任务 100%完成。 管理者代表 施工预决算准时率100% 每一项服务预决算按时完成。 管理者代表 纠正和预防措施及持续。