商场超市卖场商品管理程序

商场超市卖场商品管理程序内容摘要：

收货员： 供应商常规收货流程 供应商持《订单》、《送货单》和商品到收货部 收货部根据订单编号打印《商品 预验收单》三联 商品验收要求： 1. 商品数量允许小于或等于订货数量。 2. 商品价格不能改变。 供应商、收货部、楼面、三方验收商品，填写商品实数并在《商品预验收单》签字。 商品数量大于订货数量 下补货订单 商品价格不一致 商品进价调整 《商品预验收单》一联到录入组 《商品验收单》一联、《商品预验收单》一联、及《送货单》财务审核记账 录入组录入审核打印《商品验收单》三联，盖章 《商品验收单》一联，及《商品预验收单》一联，收货部保存 《商品验收单》供应商签字 供应商持《商品预验收单》一联，待换正式 单 《商品预验收单》一联到楼面备查 紧急收货流程 紧急收货流程 30 （二）永续订单收货（无订单收货） 适用于生鲜收货。 流程说明 （ 1）供应商持《永续订单》、《送货单》和商品到收货部； （ 2）收货部根据以前的验收单及《永续订单》的订货数量，打印《无订单商品预验收单》三联；（进经营管理子系统 /无订单验收 /复制已验收单据中操作） （ 3）供应商、收货部、楼面主管三方验收商品，填写商品价格、实数并在 《商品预验收单》签字； a. 供应商持《无订单商品预验收单》一联，待换正式单据； b. 楼面持《无订单商品预验收单》一联，以备查询进货数量； c. 将《无订单商品预验收单》一联传收货录入组； （ 4）收货录入员根据《无订单商品预验收单》的实际进价和数量进行录入、保存并审核；（进入经营管理子系统 /验收作业 /无订单验收中录入、保存和审核） （ 5）打印《无订单商品验收单》（三联），并在单据上加盖收货章；（进入经营管理子系统 /验收作业 /查询无订单验收单中打印） （ 6）供应商在《无订单商品验收单》（三联）上签字，并留存一 联，将《无订单商品预验收单》交回收货部； （ 7）《无订单商品验收单》一联，及《无订单商品预验收单》一联，收货部存档备查； （ 8）《无订单商品验收单》一联、《无订单商品预验收单》一联、及《送货单》上传财务审核记账。 无订单预验收单 无订单预验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期： 管理部类： 结算方式编码： 结算方式名 称： 验收类型：无订单验收单 商品编号 商品名称 销售单位 进价 订货数量 税率 实收数量 手 手 手 工 工 工 填 填 填 总合计 制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期： 验收地： 单据状态：未审核 楼面： 收货员： 供应商： 32 无订单验收单 无订单验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期： 管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：无订单验收单 商品编号 商品名称 销售单位 进价 订货数量 税率 实收数量 总合计 制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期： 验收地： 单据状态：已审核 楼面： 收货员： 供应商： 永续订单收货（无订单收货） 流程图 供应商持《永续订单》、《送货单》和商品到收货部 收货部根据以前的验收单打印《无订单商品预验收单》三联 供应商、收货部、楼面主管三方验收商品 ,填写商品价格、实数并在《无订单商品预验收单》签字。 录入组录入审核打印《无订单商品验收单》三联，盖章 《无订单商品验收单》一联，及《商品预验收单》一联，收货部保存 《商品预验收单》一联到录入组 《无订单商品验收单》供应商签字 供应商持《无订单商品预验收单》一联，待换正式单 《无订单商 品预验收单》一联到楼面备档 《无订单商品验收单》一联、《商品预验收单》一联、及《送货单》财务审核记账 34 （三）紧急收货 流程说明 （ 1）供应商持《送货单》和商品到收货部； （ 2）楼面填写《紧急验收申请单》二联，经理审核签字（一般特价商品和断货商品充许紧急收货）； （ 3）收货部根据《紧急验收申请单》、供应商的《送货单》，录制、保存、打印《紧急预验收单》三联；（进经营管理子系统 /验收作业 /紧急验收 /新建单据中录入） （ 4）供应商、收货部、楼面三方验收商品，填写商品价格、实数并在《紧急预验收单》签字。 a. 供应商持《紧急预验收单》一联，待换正式单据； b. 楼面持《紧急预验收单》一联，以备查询进货数量； c. 将《紧急预验收单》一联传收货录入组； （ 5）收货录入员根据《紧急预验收单》的实际进价和数量进行录入、保存并审核；（进入经营管理子系统 /验收作业 /紧急验收中录入、保存和审核） （ 6）打印《紧急验收单》（三联），并在单据上加盖收货章；（进入经营管理子系统/验收作业 /查询紧急验收单中打印） （ 7）供应商在《紧急验收单》（三联）上签字，并留存一联，将《紧急预验收单》交回收货部； （ 8）《紧急验收单》一联、《紧急预验收单》一联、及《送货单》一联收货部存档备查； （ 9）《紧急验收单》一联、《紧急预验收单》 一联、及《送货单》一联上传财务审核记账。 35 紧急验收申请单 部门： 供应商名称： 厂商编号： 商品编码 商品名称 单位 进价 数量 说明 申请人： 楼面经理： 收货部主管： 3．紧急预验收单 紧急预验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期： 管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：紧急验收单 商品编号 商品名称 商品条码 销售单位 进价 订货数量 实收数量 手 手 工 工 填 填 总合计 制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期： 验收地： 单据状态：未审核 楼面： 收货员： 供应商： 38 4．紧急验收单 紧急验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期： 管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：紧急验收单 商品编号 商品名称 商品条码 销售单位 进价 订货数量 实收数量 总合计 制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期： 验收地： 单据状态：已审核 楼面： 收货员： 供应商：紧急验收流程图收货部根据《紧急验收申请单》、供应商的《送货单》，录制、打印《紧急预验收单》三联 供应商、收货部、楼面三方验收商品，填写商品价格、实数并在《紧急预验收单》签字。 收货部录入、保存、打印审核《紧急验收单》三联，盖章 《紧急预验收单》一联到录入组 《紧急预验收单》一联，供应商待换正 式单 《紧急预验收单》一联到楼面备查 《紧急验收单》、《紧急预验收单》、《紧急验收申请单》及《送货单》各一联，收货部保存 《紧急验收单》供应商签字 《紧急验收单》、《紧急预验收单》、《紧急验收申请单》及《送货单》各一联，财务审核记账 供应商持《送货单》 和商品到收货部 楼面填写《紧急验收申请单》二联，经理签字 40 （四）赠品验收 流程说明： （ 1） 下赠品订单；（见赠品订货流程） （ 2） 供应商持《赠品订单》、《送货单》和赠品到收货部； （ 3） 收货部根据赠品订单编号打印《赠品预验收单》三联；（进经营管理子系统 /验收作业 /赠品验收中操作） （ 4） 赠品验收要求： a. 赠品数量允许小于或等于订货数量。 赠品进价为 0不能改变。 b. 赠品数量大于订货数量：收货部按紧急收货流程操作，或楼面重下赠品订货单。 （ 5） 供应商、收货部、楼面、三方验收商品，填写赠品实数并在《赠品预验收单》签字。 a. 供应商持《赠品预验收单》 一联，待换正式单据； b. 楼面持《赠品预验收单》一联，以备查询进货数量； c. 将《赠品预验收单》一联传收货录入组； （ 6） 收货录入员根据《赠品预验收单》的实际数量进行录入、保存并审核；（进入经营管理子系统 /验收作业 /赠品验收中录入、保存和审核） （ 7）打印《赠品验收单》（三联），并在单据上加盖收货章；（进入经营管理子系统 /验收作业 /查询赠品验收单中打印） （ 8）供应商在《赠品验收单》（三联）上签字，并留存一联，将《赠品预验收单》交回收货部； （ 9）《赠品验收单》一联、《赠品预验收单》一联收货部存档备 查； （ 10）《紧急验收单》一联、《紧急预验收单》一联、及《送货单》一联上传财务审核记账。 赠品预验收单 赠品预验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期： 管理部类： 结算方式编码 ： 结算方式名称： 验收类型：紧急验收单 商品编号 商品名称 商品条码 销售单位 进价 订货数量 实收数量 小计 手 工 填 总合计。