某农场20xx年农垦农产品质量追溯系统建设可行性研究报告(编辑修改稿)

某农场20xx年农垦农产品质量追溯系统建设可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

预防和改正意见进行实施承诺，并组织人员进行实施。 检查员随时对整改结果进行跟踪检查，以验证改进的进行情况及效果。 内部检查员及时与认证机构保持联系， 及时将有关情况向认证机构汇报。 20 六、记录 计划和执行情况的内审及检查员的内部检查过程要作好记录，所有记录、报告、评估表格等，要装订成册移交办公室统一保管。 《跟踪审查制度》 一、目的和范围 茶叶要求从茶园到茶杯具有良好的可追源性，因此茶叶生产过程必须有良好的跟踪系统，为了确保茶叶生产质量安全对生产过程所建立跟踪系统的完整性和执行过程中的可靠性，必须进行有效跟踪审查，为此特建此文件。 本文件适用农场茶叶生产全过程跟踪系统的建立、修改和审查。 二、职责 茶园生产部负责建立青叶生产过程质量跟踪系统和执行。 茶叶加工 部负责建立茶叶加工过程质量跟踪系统和执行。 综合经营部负责建立营销过程质量跟踪系统和执行 质检部门对跟踪系统的初审并协助 场长 进行复审。 内部检查员对跟踪系统进行确认，并负责对执行情况的检查。 三、审查过程 在生产前由生产、加工、营销部门负责指定有关人员根 21 据《茶叶生产技术规程》、《茶叶加工技术规程》和茶叶、有机产品相关的规定制定相应的跟踪系统，由职能部门负责修改确认后交质检部门初审，最终交 场长 复审和提出修改意见由职能部门修改定稿。 内部检查员阅读和了解全程跟踪系统内容和要求，并签字确认。 在生产过程中由职能部门负 责人对系统合理性、有效性进行抽样审查和定期审查，对不合理性提出修改，并报 场长 通知内部检查员。 生产过程结束后由场长 指定和组织班子对跟踪系统可追溯性及安全性进行抽样审查，对审查结果提出书面改进意见，内部检查员协助审查工作。 四、审核内容 跟踪系统主要形式是生产全过程记录。 、栏目、内容等在投入使用前要进行审查，能否达到全过程跟踪的要求，对生产质量安全关键点有否建立详细跟踪监控。 ，审查记录是否真实、及时、完整和规范。 在过程结束后要对跟踪 系统的有效性进行审核和评估，审核和评估记录能否达到可溯源的效果。 内部检查制度是否健全，内部检查是否及时，内部检查员是否称职，内部检查报告质量和水平等也属跟踪系统内容。 22 五、记录保存 每次审查过程和内部检查都要作好记录，经当事人签字盖章后交办公室统一保存。 《生产培训制度》 一、目的 为确保茶叶质量安全和质量体系的有效运作 ，实现农场质量方针、目标、必须对各类人员进行有机意识和质量安全意识的教育，同时对生产技术和文化素质进行培养提高。 二、范围 本文件适用于农场人事和与质量有关工作人员的培养。 三、职责 办公室负责制定职工培养计划，组织培养考核、考评的管理工作。 各职能部门根据需要派员参加培训。 四、程序和要求 根据茶叶生产发展需要，各生产和职能部门提出培训人员及内容要求报办公室汇总，由办公室提出培训计划报 场长审批，获准后由办公室组织实施。 办公室根据培训计划组织相关部门、人员、师资、教材按计划实施。 新招职工和转岗职工须经过上 岗前的培训、考核、试上岗和正式上岗的过程。 从事质量关键岗位的工作人员，如计量审核员、内部检查员、评茶师、茶艺师、化验员等必须参 23 加相应专业培训按相应法规要求和程序取得合法证书后才能上岗。 五、培训方法 采用派出去和请进来的办法进行培训。 根据工作需要派相应职工到学校、研究单位进修或派员到专业培训班学习。 另外，也可请有关专家、老师和专业技术人员到农场实地上课、示范和传教。 每年对职工进行工作考评、考核、培训，考评、考核记入个人档案。 《茶园生产管理制度》 1．茶园所有工作人员实行先培养后上岗，努力学习有机农业生产 知识，提高有机农业理念，自觉遵守操作规程，按《有机茶生产技术规程》要求规范操作农事。 2．确定茶园地块专人负责制，专地专管，按时巡察茶园，发现问题及时汇报，保护好茶园生态环境，保护茶园清洁卫生，防止茶园污染，维护茶树生长，保产保质。 3．一切农事活动作好记录，记录力求及时、真实、规范、详细，做好当天活动当天记录，妥善保管。 4．有机茶园所用农具、农药、肥料实行专人领用、专人保管、专门使用，不与常规茶园混用、混放。 5．每块有机茶园地头树立有机茶园警示牌，提示工作人员、游人及居民等注意，防止对有机茶园污染。 24 6．及时按标准采收茶叶，青叶按规定编好编码，茶叶不过夜，及时用专人专用装具送到茶厂，保证在运送过程中不受到污染。 7．每年按月编写茶园生产管理农事活动计划，按计划实施每项农事操作活动。 8．农事操作人员不在茶园随地大小便，乱丢塑料袋、果皮、烟头及一切其他废弃物。 《茶叶生产质量记录控制和管理制度》 一、目的 为了确保茶叶生产质量达到规定的要求和质量体系有效运行过程的可追溯性，使茶叶“从茶园到茶杯”达到有效监控，对质量记录的记载、收集、编目、归档、保管、查阅和处理进行控制和管理。 二、范围 适用于农场茶叶 生产全过程的质量记录控制。 三、职责 各职能部门制定记录标样，按要求真实、及时、详细记载，并收集编目。 办公室是质量记录控制归口部门，各职能部门的原始记录最终归口到办公室进行编目、归档和管理。 四、程序内容 1．制作 各职能部门按茶叶生产质量运行要求制定质 25 量记录要求和标样，经审批后交办公室统一作记录格式，所有记录都印有“ XX 农场茶叶质量管理记录”字样。 表式空白记录属文件资料范围，设计、审定、领用按文件和资料程序管理进行。 2．记载 各职能部门到办公室领取空白记录，在质量运行过程中及时、真实、详细记载。 字 迹整洁清楚，如误笔需改写，用“ =”划去误笔，在格下方补写，记载人必须签署真名。 3．装订 各职能部门每年茶叶质量运行结束后（指派专人收集所有记录）分类装订，编上目录和签署收集装订人姓名，并经职能部门负责人审查，签署审查结果意见。 4．归档 各职能记录收集和装订人把装订并经审查过的记录统一交办公室保管，双方办理交接手续完成后，职能部门收集员复印一目录由职能部门保存，以便以后查找。 5．保管 综合性记录，如管理评审记录、质量体系审核记录，合同、投诉和纠纷调解记录、预防措施有关的质量记录等等作永久性保存。 专业性质量记录，如生产、加工、标识、包装、贮运记录，检验、测试、校准记录，采购发票、认证记录，内部检查员记录及与茶叶质量有关的过程等其他记录保存五年。 6．借阅和查阅 所有茶叶质量记录一律不外借，在合同期间内因顾客要求可以查阅记录，但要经 场长 批准并办理 26 相关查阅手续，查阅手续由办公室管受理，因认证需要，认证单位可以根据认证程序检查员可以对相关记录进行查阅。 农场内部质量管理人员因工作需要可以查阅记录，要经有关职能部门批准，到办公室办理查阅手续，需要查阅当年不同职能部门记录要经双方职能部门负责人共同批准，内部检 查员需要查阅记录按《内部检查员检查程序》进行。 7．销毁 已超期记录要作销毁处理，由办公室汇总销毁记录目录清单报 场长 审批后实施销毁。 《过程控制制度》 一、目的 根据农场茶叶生产工艺要求和生产特点，确定并策划直接影响产品质量安全的生产过程，使这些过程处于受控状态，以确保农场每批茶叶达到目标要求。 二、适用范围 本文件适用于农场茶叶生产过程的受控活动。 三、职责 茶园生产部门为原料生产过程控制归口的管理部门，负责茶叶田间生产过程的控制和茶园环境安全性的保护和管理。 茶叶加工部为茶叶加工过程控制的归口管理部门 ，负责茶叶加工过程的质量安全控制和茶厂环境卫生和生产安全的维护。 27 质检部门通过抽检和定检对产品茶叶生产全过程进行质量跟踪和监控。 综合经营部为茶叶贮运、流通过程的归口管理部门，负责茶叶的贮、运、销的质量安全控制，有效维护农场茶叶品牌的形象，并负责农场涉及茶叶生产物质的采购过程的受控过程。 办公室负责员工素质和技能培养，提高操作人员对受控关键点的认识，内部检查员定期和不定期对全过程进行内部检查，监督各部门的过程受控情况。 其他有关部门参与过程控制的实施。 四、过程控制内容和程序 ㈠茶叶生产过程控制 1．茶园基 地建设控制 由生产部门编制茶叶基地建设计划，经专家论证其可行性，根据有关部门审批后实施。 生产部门根据《有机茶生产技术规程》要求编制具体实施计划和具体开垦管理措施。 凡是新垦茶园应把开垦方式、茶园布置、生态保护、水土保持、种绿肥、建隔离带作为关键控制点以监控。 严防烧山垦园，凡转换茶园应把树冠改造，园相建设、隔离带的建设、病虫防治、增施有机肥作为关键控制点加以监控，确保安全过渡。 2．茶园管理控制 生产部每年按《有机茶生产技术规范》制定茶园管理计 28 划、按计划实施管理，在过程中应把治虫、施肥、盖草、采摘作为质量关键控 制点加以监控，确保茶叶园安全、优质、高产、高效益。 每项活动必须作好记录。 记录要及时、真实、规范、可追溯性。 ㈡茶叶加工过程控制 1．茶厂建设过程控制 由茶厂部门根据《有机茶加工技术规范》关于茶叶厂要求，编新茶厂建设或旧茶厂改造计划，经过专家评审和有关部门审批后实施。 茶叶加工部门编制详细实施方案。 在茶厂建设、改造过程中要把环境保护和清洁化生产设备选用作用关键控制点加以监控。 2．茶叶加工过程控制 由茶叶加工部门负责编写全年茶叶加工计划，根据《有机茶加工技术规范》要求，编制具体实施方案和措施。 要把保持车间清洁 、机具清洗、防止燃料对茶叶的污染，茶叶不接地，与常规茶错时生产，工作人员的规范操作和安检等作为茶叶加工质量安全的控制点，严加监控，确保茶叶质量和安全。 各项活动和措施都作详细记录。 记录要及时、真实、具体、规范，要有可追溯性。 ㈢茶叶营销过程的控制 29 由茶叶综合营销部门制订全年营销策略和营销计划，根据《有机产品》和《茶叶》标准的有关规定制定具体实施方案。 在贮存过程中把专用仓库、仓库清洁、干燥、茶号的保存及进出库的手续作为监控的主要内容。 在运输中，把运输工具的清洁、单车专送，不与有化学和有害物混运，带茶号运送及发 货、验收手续完整性作为监控的主要内容。 在包装中把包装材料、包装质量、标识、标志使用的正确性作为监控的主要内容。 在交易中要把交易证书，单独建帐作为监控的主要内容。 内部检查员对生产、加工、贸易活动的全过程中的所有活动可控性，进行定期和不定期的检查，对各项记录的真实性、及时性、规范性、完整性及可追溯性作重点检查。 质检部门在过程中进行质量跟踪检测，及时评估过程控制的有效性和产品的安全性。 《产品标识和追溯系统制度》 一、目的 为了确保有机茶生产过程完整性和可追溯性的系统，保存其详细记录，以达到可溯源的目的。 二 、适用范围 适用于茶厂在接收、生产、加工、包装、贮运、营销有机茶过程中，各个阶段的标识和追溯活动。 三、职责 30 茶园生产、茶厂、车间、贮运负责有机茶生产过程的标识，并作好可追溯的过程记录。 综合经营部维护生产过程的标识和记录，并负责按国家和认证机构要求，对各批有机茶加施有机产品标志和认证标志，负责对有机茶进行有机产品标识的管理。 四、标识范围 青叶原料，生产过程中处于转序状态的半成品及完工产品，有机茶终端产品和小包装产品。 五、标识内容。