出差及费用报销制度

出差及费用报销制度内容摘要：

和机场到市区的 大巴 车费，增加费 用自理；  凡搭乘公司车出差的，不报销长途交通费。 长途交通费用 不报的士费用。  总监级及以上人员，按有效车票报销；在 驻地 的 上下班 的士 车费不予报销。  其他人员按实际出差天数给予外地市内交通费补贴 以 定额补助 的形式计报 ，驻外员工按实际在 驻地天数给予市内交通费补贴，驻外员工在总部上班无市内交通费补贴；  实行定额补贴的人员，于长途交通工具上连续搭乘 24小时则减计一天市内交通费补贴；  凡随公司车出差的，不补贴市内交通费。  总监级 60元 /天 以 定额补助 的形式计报 补助，其他人员 30元 /天补助，出发日与返回日按实际在外应用餐次数计补 分别为 20元餐 /， 10元 /餐；  驻外员工于所驻城市工作 、市内外出 不 补助 （ 因 已 发放 固定 每 月 餐 补 120元） ；  公司 总部人员临时外出办事误中餐按 10元 /天补助（过中午 12:30回到公司的），晚餐不补助。 司机因公驾 车外出 误 餐 ，公司已给固定 误 餐补 助 的不执行此条。 行政人力资源中心管理手册 — 4 出差及 费用报销制度 广州广洋富格丽环保地板有限公司 2020 年 4 月 1 日 3  发生招待餐费和参与招待餐的当餐不计餐补助；  销售 人员 （不固定驻地的） 享受 公司出差误餐补助， 回 公司期间 在员工饭堂 免费 就餐 不予补助。 其他项目：话费补助  无话费报销的员工外地出差，按出差天数补助话费 10元 /天 以 定额补助 的形式计报。 员工出差期间，须严格按计划安排行程并进行工作。 如因客观原因改变行程或日程时，须及时与上司沟通并获得许可，返回后于《出差总结报告》上特别说明并由上司签字； ，须努力按时完成工作任务 ， 手机日夜开通，保持与公司 沟通。 员工出差返回后 三 个工作日内，向上司提交详细的出差报告，上司须安排进行面谈交流和工作评估；确实是简单出差内容（如司机出车、 到厂验货 、正常收款等）的，则口头汇报即可； ，办理费用报销手续； ，员工出差期间绕道探亲访友，须于《出差申请单》中特别提出并获特别批准，绕道费用由本人自理，报销费用按出差目的地至公司直线标准报销。 ，有下列行为者，公司不予报销其全部差旅费：。