公司内审部门工作职责及流程图-可编辑内容摘要：
审计工作方案，负责具体审计 项目的实施； 取得审计工作证据， 编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责； 1 负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价 ， 三茅人力资源网， HR 第一门户网。 并提出建设性 的 建议和处理意见； 1 确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性； 1 负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作； 1 制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议； 1 完成部门经理交办的其他工作任务。 二、工作流程 审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准； 审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组； 审计小组根据审计项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定审计工作方。阅读剩余 0%
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