中建材信息技术有限公司质量手册

中建材信息技术有限公司质量手册内容摘要：

有效。 c、对目标进行定期评审，确定评审过程和活动改进。 d、根据评审结果找出差距，改进、保持质量体系的有效性。 e、策划的结果应形成文件，如产品目标要求等。 F、公司商务部是质量体系策划实施监督执行者，对体系建立实施保持有效性富有监督责任，包括过程监视和测量，各部门目标分解，考核完成情况记录 质量策划输出文件的编制原则： a、 参照质量手册有关内容，符合质量方针 、目标，并与产品实现过程的策划内容相一致。 b、已有的文件可直接引用，根据需要增加或减少指定内容。 质量策划输出文件编制、审批和发放： 质量策划输出文件由检验科负责组织编制，经管理者代表审核，总经理批准发布，按受控文件管理发放。 、受控状态、分发号等。 质量策划的实施、监督检查和更改： 部门在实施策划过程中应当及时相互沟通，按过程要求在计划内达到或超过目标要求。 策划输出形成的文件按《文 件控制程序》要求进行管理。 相关文件 《文件控制程序》 质量记录 职责、权限和沟通 目的：对公司各部门员工的职责及相互关系予以规定并相互沟通，以促进产品质量管理体系的有效运行，并保持高效率。 范围：适用于对公司管理层、部门和员工的职责权限及沟通的规定。 人员职责： 总经理 a、总经理全面负责质量管理体系建立、实施、保持及改进，传达满足顾客要求及法律法规的重要性。 b、制定质量方针和质量目标，批准质量手册发布，并身体力行影响员工自觉按方针要求来实现质量目标。 c、任命 管理者代表。 d、确定组织机构及配备各部门负责人。 e、主持管理评审，包括体系改进所需资源的配备。 f、在符合法律法规条件下，使顾客需求和期望得到实现。 管理者代表： a、确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持。 b、向总经理报告质量体系业绩，包括改进的需求。 c、在公司内促进满足顾客需求及法律法规意识的形成。 d、针对与质量管理体系有关事宜保持对外部联络。 部门责任制： 总经理办公室 a、负责公司各类文件的编写、保管、发放和质量记录保管存档工作。 b、制定公司各类人员任职资格条件， 作为进行招聘、培训考核，鉴定其胜任工作程度并做出评价。 c、 组织进行公司内部审核，协助进行管理评审工作。 d、 负责公司办公设备设施的管理。 e、 公司内部工作环境的管理与维护。 f、 体系改进的归口管理。 技术部 ： a、负责本部门用于软件开发用的计算机 、 程序 、 办公器具管理维护和系 统工作环境管理。 b、根据合同约定和内部实际对软件设计开发交付进行策划。 c、根据策划要求，对软件设计开发全过程实施控制。 d、 支持软件安装调试使用，负责软件设计，验证，调试确认工作和交付与 e、 服务。 根据要求对设计软件升级。 f、负责系统集成项目的策划、实施与管理。 g、负责系统集成项目的交付、验收。 h、按照服务规范，执行售后服务工作。 i、负责各类计量器具监视校准工作。 商务 部： a、负责 市场调研，与顾客充分沟通。 b、负责选择合格供方，对供方进行评价，组织硬件等采购的实施。 c、负责市场开发，合同评审。 d、监视测量顾客满意程度，进行数据分析并适时制定纠正预防措施。 财务部： 参与合同评审和采购过程的财务评审工作。 ：对质量管理体系全过程之间互相关联的过程，通过沟通的方式 达到对体系的有 效保持，保证体系运行有效并保持高效率。 管理评审控制程序 目的：在计划的时间间隔内评审质量管理体系，以确保其持续运行的充分性、适宜性和有效性。 范围：对质量管理体系所有内容进行全面评审。 职责： 总经理主持管理评审，对体系运行业绩加以改进，进行评审。 ，审核管理评审计划并报总经理批准。 各部门应提供与本系统有关的质量管理体系、过程评审所需资料，并负责管理评审活动中提出的有关纠正、预防措施的实施。 程序 管理评 审计划 每年至少进行一次管理评审，结合内部质量审核后进行，也可根据需要由总经理决定安排。 一般时间间隔不超过 12 个月。 总经办 编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准，提前下发到各有关人员。 评审主要内容如下： a、评审时间； b、评审目的； c、评审范围； d、参加评审有关部门及人员； e、评审依据： 评审内容具体应包括以下管理评审输入： （ 1）一、二、三方质量审核结果报告。 （ 2）顾客投诉及产品反馈报告。 （ 3）质量管理体系运行的业绩报告。 （ 4）产品质量符合性报告。 （ 5） 纠正预防措施实施验证报告。 （ 6）上次管理评审的跟踪措施验证。 （ 7）影响质量管理体系变更，包括 质量方针，目标。 （ 8）改进的建议；以上各种资料来源分别由各部门人员分别提供，作为评审会议内容进行讨论。 当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次，由总经理临时决定。 a、公司资源配置、产品范围、组织机构发生重大变化时。 b、发生产品质量事故或顾客连续投拆时。 c、国家地方政府及行业法律标准发生变化时。 d、即将进行第二、三方审核或法律法规要求审核时。 e、内部质量审核中发生严重不合格时。 管理评 审会议： 评审准备： 总经办 向管理者代表提交评审会议内容，管理者代表审核，由总经理决定具体管理评审日期，并下发《管理评审通知单》通知参加会议人员、日期、地点及会议内容议程，并将有关部门向会议作书面报告事项进行明确通知。 管理评审会议： a、总经理主持管理评审会议，并确定参加人员，其中包括管理层和总经理认为应当参加会议的人员。 b、会议开始前应进行签到。 c、会议召开期间落实会议的各项议程，对管理评审输入内容做出评价，对于体系不合格或潜在不合格制定纠正或预防措施，并限期在一定日期内完成，落 实好实施责任人员及验证人员。 d、总经理对涉及评审的内容做出结论（包括再调查、再确认、验证有效性、确认等。 ） e、以质量方针、目标为基础对体系进行全面评审，同时通过评审得出结论，即对已建立体系的符合性、有效性、适宜性进行评价，不符合方面应当对质量方针目标进行改进，包括质量管理体系改进。 管理评审输出： 输出内容： a、对质量管理体系及其过程的有效性的改进，包括对质量方针、目标、结果 及过程控制方面的评价。 b、与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合性进行评价，包括对产品及过程的审核。 c、体系改进过程中的资源由总经理负责配置。 d、管理评审报告、管理评审会议涉及体系运行业绩报告，改进需求、纠正预防措施、落实实施等情况由 总经办 负责编制，经管理者代表审核，报总经理批准，下发到质量管理体系的有关责任人，并作为下次管理评审的输入之一。 管理评审会议形成文件： 管理评审输出文件及会议记录、纠正预防措施均作为质量管理体系的重要文件，按《文件控制程序》管理。 改进需求形成的文件由责任部门人员按要求在计划时间内实施改进措施，并经 总经办 验证落实。 相关文件 《内部审核程序》 《改进控制程序》 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 质量记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 资源管理 为建立实施保持和改进质量管理体系，为顾客提供满意的产品和服务，实现质量方针和目标要求，必须为质量管理体系的各个过程提供充足有效的资源，保证输入满足输出要求，过程正常运行。 公司的资源为资源包括人力资源，产品服务设备等，基础设施（包括办公场所、通讯， 交通运输，工作环境、信息、供方、技术及财力等）。 各部门负责现场文明，安全及环境卫生整洁规范，并对岗位员工进行质量意识安全教育，符合劳动法律法规要求。 4 配备产品实现现有资源，不足时由总经理负责配置。 公司在该章节编写如下控制程序： 标题 标准条款对照 《人力资源控制程序 》 《设施和工作环境管理控制程序》 人力资源控制程序 ：对 从事影响产品 要求符合性工作的人员 不断通过招聘、培训、考核来提高业务素质，满足法律法规对岗位要求和顾客对产品的质量需求。 ：适用于所有 从事影响产品要求符合性工作的人员 ，包括分包人员、临时聘用各类人员。 ： 总经理应按国家法律法规要求，对 从事影响产品要求符合性工作的人员 做出任职要求，并批准其上岗。 总经办 应对体系内的各有关人员能力进行考核，不断培训其能力、意识，保证产品质量，定期对各类人员按国家、行业及质量管理体系要求进行业务培训。 取得相关培训证书上岗。 管理者代表应对其体系内各类人员考 核其业绩，鉴定胜任的程度，确保人员能满足各类不同产品服务及顾客要求。 ： 人员安排： 各类人员按《岗位任职资格要求》规定要求配备。 由总经理进行资源配置，包括人员招聘、培训，根据学历、专业、培训经历技能及业绩安排胜任的岗位，保存各类人员招聘、培训、专业、经历及业绩相关记录。 能力意识培训： 识别 从事影响产品要求符合性工作的人员 能力，对新招聘员工根据其不同经历，应在上岗前进行业务、标准知识培训，以满足产品对其技能的需求。 新员工培训：包括基础教育、公 司管理、劳动纪律教育、质量方针和质量目标、有关法律法规教育，可集中培训，也可分散培训。 当培训完毕后进行考核，合格后方可上岗。 对各类人员采用不同方式平均每年培训一次。 a、技术人员根据工作要求和本人实际要求适时进行培训，以达到提高业务技能和公司对岗位要求需求。 b 特殊岗位人员：应按要求特殊培训，须经过行业主管部门培训取得合格证，现有人力资源无法保证岗位需求时采用招聘满足。 c、当人员能力通过培训仍无法满足岗位需求时可采用解聘或转岗，转岗人员培训同 条款一致。 d、内审员应经过适当培训合格后 上岗。 通过教育培训，使员工真正认识到自己从事岗位工作与顾客需求及公司方针目标发展的一致性。 通过各种方式鼓励员工积极参与质量管理，为实现公司质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性； a、培训后通过理论考核、业绩评定和观察等方法来评价培训的有效性，以评价接受培训人员是否具备了岗位任职能力。 b、 总经办 对各类员工内部外部培训必须制定年度计划，并按照要求实施，培训需求通过 总经办汇总 年度培训计划，管理者代表审核报总经理批准执行。 c、对人员培训技能考核记录应建档案存查。 根据批准的年度 培训计划应做好以下工作： 自行培训教材内容、场地、时间、考核方式、记录成绩，合格证应保存。 外委培训时间、地点及取得合格证、取得培训资料交回。 所有培训合格的证书及试卷教材应建档保存。 《年度培训计划》 《培训记录表》 《培训档案》 设施和工作环境管理控制程序 ：识别并提供和维护产品实现所必须的设备 、设施 ，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境、人和物的因素。 ：适用于对符合产品所需的 设备、 设施，如办公场所、办公条件、设备状况、交通、通讯 、信息 ，储存环境等人和物的因素进行控制。 总经理对质量管理体系的各种设施按要求配置。 总经办 对产品实现设备进行管理、维护、保养，并对环境卫生进行控制。 ； 设施的识别、提供和维护。 识别； 公司产品符合性所需的设施包括工作场所、设备、运输 、 安装、检验测量设备、仓库 、信息系统、 办公条件等。 设施的提供； 总经理根据产品及顾客需求配置相应的设施，以保证产品质量需求，根据性能、价格及供方信息采取 招标方式购进。 为保证质量，必须到专业厂家购置，签订质量保证合同，有该厂专业技术人员调试经验收合格使用。 设备的验收； a、购置；应组织有关的人员参加验收，验收后有关人员批准签字方可投入运行。 b、验收不合格时，应通过原设备制造单位协商解决，未达到要求之前不得投入产品使用。 c、对验收合格的设备建立台帐，做好标识，并做好记录，将有关资料文件存入设备档案。 设备的使用、维护和保养： a、对重要设备，应编制操作规程，应经过设备操作考核合格后上岗。 操作员必须经过 总经办 考核合格方可上岗。 b、建立 日常设备保养制度，确定保养项目，批准后，在实际管理中 技术部 落实。 设备的报废：无法修复或达不到产品要求性能的设备应停止使用或报废。 工作环境：应按要求规定不同系统工作环境要求，除。