上海永冠商业设备有限公司采购流程

上海永冠商业设备有限公司采购流程内容摘要：

2. 生产副总对申购数量、品种等进行审核。 3. 通过对供应商的评审，由采购副总、生产副总、总经理协商，由总经理确定外购毛胚件的定点供应商（总经理可以授权采购副总审核确定）并建立长期密切的合作关系。 日常由生产计划部与供应商联系采购。 参考与供应商的长期合同 4. 实际向供应商采购的外购毛胚件清单向采购调度备案 5. 生产计划部直接与供应商落实采购，跟踪采购物资的进展，督促物资及时入库。 这主要是考虑生产部门对于外购毛胚件的质量情况比较熟悉，而且外购毛胚件配套供应商在崇明，由生产计划部直接进行采购有利于提高效率。 6. 定点供应商备货，接到采购通知立即安排生产 及送货。 7. 质检部对采购的外购毛胚件的质量进行检验。 根据相关检验标准 8. 制造车间中转仓库保管员对采购物资的品种、规格、数量进行核对。 根据生产计划部提供的外购毛胚件采购清单 9. 质检员或仓库保管员验收发现不合格的，立即通知生产计划部，并由生产计划部对其进行处理。 一般情况下，与供应商协商处理方法：折价、退货、补货等。 特殊情况下，更换供应商，并重新采购。 10. 验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续，入库物资信息输入电脑。 11. 采购调度实时掌握外购毛胚件的入库情况。 （ 2） 外购毛胚件采购流程调 整前后比较分析  调整之一：增加生产副总对外购毛胚件申购单的审核环节。 通过调整，强化了对外购毛胚件申购的审核，使得申购单外购毛胚件数量更为合理，一方面有助于防止过多的外购，造成生产能力的浪费；另一方面有助于防止自身的生产任务过重，造成不能按时完成订单的生产，影响交付。  调整之二：增加采购调度环节。 通过调整，生产计划部向定点供应商下发的实际外购毛胚件采购清单需报采购调度备案；并且，采购精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 调度还实时掌握其入库情况，使得采购调度能通盘掌握公司各项材料物资采购的情况。 也有利于后续的付款工作。 五金件采购流程 五金件采 购流程图 精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 采购系统质检部流程编号：永冠采00 6流程名称：五金件采购流程生产计划部五金仓库保管员采购调度采购员生产计划制定流程五金件配货单 生产计划部负责人审核Yes五金件申购单五金件库存量进行询价/ 比价/ 议价，确定供应商及价格等五金件采购单 相应采购主管审批NoNoYes采购员付款，落实采购，安排入库质量检验No数量、品种规格验收YesNoYes在送货单上签字，办理入库登记手续，输入电脑与供应商协商，采取相应措施：折价、补货、退货等掌握库存情况测算五金件配套需求量12 345678101112131415财务部财务借款/ 开具支票9凭经审批的采购单、发票、仓库的入库记录进行报销16 精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 五金件采购流程图说明 流程步骤说明 参考资料和表单 1. 生产计划部根据订单制定生产计划，并相应地测算五金件配套产品的需求数量。 根据订单测算 2. 生产计划部填制五金件配货单，内容包括品种、规格、数量、到货日期等。 产生五金件需求清单 3. 生产计划部负责人审核测算数据的准确性。 4. 五金仓库保管员定时向采购调度报五金件的库存情况。 电脑中的五金库存数量 5. 采购调度结合五金件库存情况和需求清单，填制五金件申购单。 产生 五金件申购单 6. 采 购员向供应商询价、比价、议价，确定供应商及价格。 7. 填制五金件采购单，内容包括：品种、数量、金额、交货期等。 产生五金件采购单 8. 根据金额大小，由相应的授权采购主管进行审批。 9. 采购员至财务处借款或开具支票以进行采购付款。 10. 采购员付款，与供应商落实采购，跟踪采购物资的进展，督促物资及时入库。 必要时包括协调安排车辆运输。 11. 质检部对采购的五金件质量进行检验。 根据相关检验标准 12. 质检员或仓库保管员验收发现不合格的五金件，立即通知采购员，并由采购员对其进行处理。 一般情况下，与供应商协商处理方法：折价、 退货、补货等。 特殊情况下，更换供应商，并重新采购。 13. 五金仓库保管员对采购物资的品种、规格、数量进行核对。 根据采购调度提供的五金件申购清单 14. 验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续，将入库信息输入电脑。 电脑实时反映库存信息 15. 采购调度实时掌握五金仓库的收、发、存动态。 16. 采购员凭发票、入库证明、经审批的采购单至财务处进行报销。 办公用品采购流程 办公用品采购流程图 精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 采购系统质检部流程编号：永冠采007流程名称：办公用品采购流程总经办进行询价/ 比价/ 议价，确定供应商及价格等办公用品采购单相应采购主管审批Yes采购员付款，落实采购，安排入库质量检验No数量、品种规格验收YesNoYes在送货单上签字，办理入库登记手续与供应商协商，采取相应措施：折价、补货、退货等1234 5 6 89101112财务部财务借款/ 开具支票7凭经审批的采购单、发票、仓库的入库记录进行报销13总经办办公用品保管员总经办主任/相关决策权限人员提出采购需求办公用品申购单审核/ 批准NoYes精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 办公用品采购流程图说明 流程步骤说明 参考资料 和表单 1. 总经办办公用品保管员提出采购需求。 2. 填制办公用品申购单。 产生 办公用品申购单 3. 由总经办主任或相应授权人员进行审核批准。 4. 采购员向供应商询价、比价、议价，确定供应商及价格。 5. 填制办公用品采购单，内容包括：品种、数量、金额、交货期等。 产生办公用品采购单 6. 根据金额大小，由相应的授权采购主管进行审批。 7. 采购员至财务借款或开具支票以进行采购付款。 8. 采购员付款，与供应商落实采购，跟踪采购物资的进展，督促物资及时入库。 9. 质检部对采购的办公用品质量进行检验。 根据相关检验标准 10. 质检 员或办公用品保管员验收发现不合格的办公用品，立即通知采购员，并由采购员对其进行处理。 一般情况下，与供应商协商处理方法：折价、退货、补货等。 特殊情况下，更换供应商，并重新采购。 11. 办公用品保管员对采购物资的品种、规格、数量进行核对。 12. 验收合格，仓库保管员在送货单上签字，物资入库并办理登记手续。 13. 采购员凭发票、入库证明、经审批的采购单至财务进行报销。 设备采购流程 设备采购流程图 精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 采购部会同设备部、技术部及设备使用部门等财务部流程编号：永冠采00 8流程名称：设备采购流程设备需求单位124供应商评审、确定确定合同各项条款，签订合同根据合同约定及执行情况进行付款相关具有决策权限人员组织讨论，审核、确认采购申请35提出申请执行合同，设备安装/ 试运行/ 验收6精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 设备采购流程图说明 流程步骤说明 参考资料和表单 1. 设备需求单位提出采购申请。 生产设备申购单 2. 相关具有决策权限人员对采购申请进行讨论，协商解决方案，对采购申请进行审核确认。 3. 由设备采购涉及的相关人员，如：设备部、技术部、设备使用部门与采购部门一同进行供应商评审。 这里主要是考虑到设备采购的技术含量较高，采购部门难以独立完成，因此，需其它部门配合进行。 生产供应商评审表 4. 与供应商进行谈判，确定合同的各项条款，包括：技术指标、性能、价格、交货期、服务、付款方式及条件等，最终签订合同。 生产合同 5. 财务部按合同约定及执行情况进行付款。 6. 执行合同，进行 设备的安装、调试、验收工作。 生产各种设备及技术文档 采购请付款流程 采购请付款流程图 精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 采购系统财务部流程编号：永冠采00 9流程名称：请付款流程采购调度/ 各材料仓库定点供应商相应授权之采购主管人员每月/ 定期统计定点供应商入料明细采购员对帐单核对No对帐单发送定点供应商核对No发票按合同约定对到期的款项进行审核是否同意付款No与供应商进行协商Yes通知财务部送财务部相关材料入库证明供财务部核对根据发票/ 付款通知/ 入库证明及其它要求进行审核、付款12345 678910Yes精品资料网（ 25 万份精华管理 资料， 2 万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 采购请付款流程图说明 （ 1） 采购请付款流程说明 流程步骤说明 参考资料和表单 1. 采购调度掌握各定点供应商的物资采购入库信息，每月或定期统计定点供应商入料明细。 根据各项物资入库信息，产生入料明细 2. 采购员根据入料明细，填写定点供应商的对帐单。 产生对帐单 3. 相应授权的采购主管人员对此对帐单进行审核。