上海某物流公司物流质量手册

上海某物流公司物流质量手册内容摘要：

14/33 资源的供应 1. 目的： 组织必须决定及适时提供资源需求：以实施和持续改进质量管理系统各项过程；及达成顾客满意。 藉由教育训练的实施 ,使员工充分了解工作内容及专业知识 ,扩展人力资源之运用 ,以提高工作绩效及提升员工素质 ,进而增加产能。 2. 范围：公司全体员工。 3. 名词定义：无 4. 权责：人力资源由办公室主办，由各相关部门 协办。 ： 资源的供应 组织必需提供以下资源 : 人力资源 :详见【人力资源 :控制程序】。 基础建设 :详见【设施控制程序】 工作环境 : 人力资源 受指派负有质量管理系统中所界定责任的人员 ,根据适当的教育、训练、技能和经验 .由人事单位留下资格鉴定的记录。 训练、认知与能力 组织必须： a) 对执行影响质量活动的人员鉴定其所需能力； b) 提供训练或采取其它措施以满足这些需要； c) 评估所提供训练的有效性； d) 确保所属员工对其控制活动之相关性与重要性的认知 ,以及如何贡献以达成质量目标； 公司定期举办之训练：由人事列入年度计划实施。 不定期举办之训练： 公司不定期举办：由需求单位申请经核准后由人事协助安排执行。 部门不定期举办：由部门主管视实际需要而随时举办在职训练 ,如新进人员或人员调动后之训练 ,以控制技能学习为主。 公司举办之训练 ,训练后由讲师负责考评。 训练记录： 由人事维持教育、训练、资格与经验的记录 . 6. 参考文件 : 【人力资源 :控制程序】 【设施控制程序】 上海畅富物流有限公司 文件 名称 质量手册 文件编号 CFWLA0001 版本 A 制订部门 管理代表 页 次 15/33 基础建设 ： 组织必须鉴定、提供和维护为达成产品 /服务符合性所需之设施 ,对设施之安置规划及维护应予以规范。 ：建筑物 ,工作空间与相关的设施；过程仪器量具、硬件与软件；支持性服务。 ：无 4 权责： 建筑物 ,工作空间与相关的设施 ：后勤单位 过程仪具 : 质检。 硬件 : 后勤单位。 软件 : 管理部 . 支持性服务 :管理部 . ： 建筑物 ,工作空间及相关设施之安置 对于建筑物 ,工作空间的安排 (如动线规划 )及相关设施之安置等事宜 ,可行时可绘制场地布置图。 规划时需考量相关要点 ,以其达到最佳化的安排。 仪具 ,硬件及软件 软件及通讯控制 本公司软件和相关通讯网络由管理部门统一维护管理 ,包括防毒 ,备份等动作。 仪具及硬件 仪具之控制依据 【 量测与监控仪器控制程序 】 规定执行。 硬件 :生产 /服务用之设备须定期保养、及经适当的选用与核准并维持其精确性以确保 制程能力之持续 ,参照【设施控制程序】。 支持性服务： 出货之交通运输由物流部加以控制参照 【 产品防护控制程序 】。 【 量测与监控仪器控制程序 】 【设施控制程序】 【 产品防护控制程序 】 上海畅富物流有限公司 文件 名称 质量手册 文件编号 CFWLA0001 版本 A 制订部门 管理代表 页 次 16/33 工作环境 ︰ 组织应鉴定并管理为达成产品 /服务符合性所需之工作环境的因素 ,以维护厂区环境要求，并持之以恒。 ： 凡本厂各单位控制区均属之。 3. 名词定义：无 ： 控制区域：由使用单位负责。 公共厂区：公共厂区由管理部门负责。 督导责任：各单位之主管负责该单位责任区域之督导之责。 ： 整理、整顿、清扫、清洁、教养： 将工作区域内之物品皆有定点定位 ,不需要之物品，则依状况给予保存或报废处理之，制。 过道上不得有油污、污水以保持干净的工作空间。 确实遵守控制标准与规范 ,养成自主管理的习惯，参照【工作环境控制程序】 安全： 本公司各单位执行工作时 ,所应注意之安全事项 ,必须符合法规要求 ,且必要时应建立相关标准书及宣导方式 ,使员工了解及遵守。 ： 【工作环境控制程序】 上海畅富物流有限公司 文件 名称 质量手册 文件编号 CFWLA0001 版本 A 制订部门 管理代表 页 次 17/33 实现过程规划 ：组织必需规划产品 /服务实现所需的过程 ,以 使产品 /服务 /服务在实现过程中符合规定要求 ,确保过程均在控制状态之下。 ：本公司所有产品 /服务 /服务之实现过程。 ：无 4. 权责：质量目标 ,质量计划拟定 ,质量控制 ,检验测试记录 质量目标：各单位应依据客户对产品 /服务 /服务 /服务质量要求，及公司以往之质量状况，拟定质量目标 ,并经公司总经理核准 ,公布并落实执行之。 产品 /服务 过程及文件化的需要 ,以及特别声明 ：业务单位依据产品 /服务及客户之要求 ,在现有设备 及检测仪器能力下 ,制订出质量控制程序，以及程序中各过程之人力资源需求及控制标准。 仓储 /物流 /组装单位依据产品 /服务 /服务程序规划制定产品 /服务 /服务实现过程之质量计划 (产品 /服务 /服务、项目或合约 ),藉此执行产品 /服务 /服务检验，以达成产品 /服务 /服务所需质量要求。 产品 /服务所需的验证 ,监控和验收活动 ,及产品 /服务的验收准则 :由质检加以检验并记录检验结果 ,由质检制订验收准则及相关检验标准书。 产品 /服务实现过程记录： 过程及产品 /服务结果提供符合性之记录 ,各项记录及资料 ,须经权责主管确认及核准并加以保存参照【记录控制程序】。 6 相关文件： 记录控制程序 上海畅富物流有限公司 文件 名称 质量手册 文件编号 CFWLA0001 版本 A 制订部门 管理代表 页 次 18/33 顾客相关控制过程 ：为使本公司业务单位与客户签订合约事务处理有所遵循 ,特定本规则；藉以确保产品/服务符合客户要求 ,包括交货和交货后的活动。 ：凡业 务单位与客户所签订与产品 /服务销售有关之订单或合约书皆包含之。 ：无 ：主要由业务单位负责协调所有产品 /服务合约之有关事宜。 ： 顾客需求的鉴别 : 细则参照【顾客需求鉴别审查程序】 组织必须鉴别顾客需求包括： a) 顾客指定之产品 /服务要求 ,包括交货和支持之要求； b) 非顾客指定 ,但为既定或特性的产品 /服务使用所必须的要求； c) 法令规章要求产品 /服务相关之责任。 d) 组织确定的任何附加要求 . 产品 /服务要求审查 : 细则参照【顾客需求鉴别审查程序】。 组织必须审查顾客及组织所决定的附加要求。 在约定提供产品和 /或服务给顾客前（例如提供标单、接受合约订单或订单变更） ,组织必须确保： a) 订定产品 /服务 /要求： b) 合约和订单要求不同于先前的陈述（例如在标单或报价单）已解决。 c) 组织有能力符合所设定之产品 /服务要求。 审查及后续跟催行动的结果必须记录 .当顾客无提供书面要求声明时，接受前要确认顾客要求； 当产品 /服务要求变更时 ,组织必须确保相关文件完成修正。 组织必须确保人员已了解所修改的要求。 顾客沟通 : 组织必须订定和执行与顾客沟通的安排 ,关 于： a) 产品 /服务信息； b) 询问、合约或订单处理 ,包括变更； c) 顾客回馈 ,包括顾客抱怨。 【顾客需求鉴别审查程序】 上海畅富物流有限公司 文件 名称 质量手册 文件编号 CFWLA0001 版本 A 制订部门 管理代表 页 次 19/33 采 购 ：确保供应商之供料质量能符合特定之要求 ,进而使产品 /服务质量获得保证 ,提高在同业间之竞争力。 ：凡经由采购所采购产品控制过程与供应商之管理均适用本程序。 ： 供应商 ：所谓供应商含辅助用品及与生产 /服务有关之设备 /仪器之供应商。 ： 采购单位为负责执行采购及厂商管理之主要单位。 相关部门为协办单位。 ： 供应商之评估 凡与公司有交易往来之供应商均需透过书面调查、评估而选择。 评估规定：细则参考【供应商评鉴控制程序】。 应评估供应商达成合约要求之能力 ,包括其质量制度及任何特定质量保证要求之达成。 组织必须控制其采购过程确保所采购的产品 /服务符合组织要求。 控制的型态和范围必须依所交货的产品 /服务的效应而定。 合格供应商之交期或质量维护：参照【供应商评鉴控制程序】。 质量记录：针对有交易往来之供应商评估即后续跟催行动应建立并维持其质量记录。 采购信息： 采购文件应能明确说明其所欲订购之产品 /服务信息 ,如适用时可考虑以下： 产品 /服务、程序、过程、制程设备与人员等核准或资格之要求。 质量管理系统要求。 组织必须确保特定要求适切性在采购文件发送前已涵盖。 采购之产品 /服务验证： 当组织或其顾客提出至供应商执行验证活 动时 ,组织必须在采购信息中载明产品 /服务所需的验证安排和方法 ,参照【过程及产品的监控测量控制程序程序】。 组织必须实施检验和鉴别或其它必要活动以确保采购产品 /服务符合特定要求 , 细则参照【过程及产品的监控测量控制程序程序】。 ： 【过程及产品的监控测量控制程序程序】 【供应商评鉴控制程序】 上海畅富物流有限公司 文件 名称 质量手册 文件编号 CFWLA0001 版本 A 制订部门 管理代 表 页 次 20/33 生产和服务过程 ：确保产品 /服务能符合规格及顾客要求。 ：本公司产品 /服务运作控制均属之。 ：无 ：组装 /物流 /仓储单位负责产品 /服务过程确认 ,业务负责安排排程 , ： 生产及服务规定 :细节参照 【 生产和服务过程运作控制程序 】 组织必须在计划及控制条件下实施生产和服务运作： a) 获得明确的产品 /服务特性信息； b) 当必要时 ,获得工作指导书； c) 生产和服务运作的适当装备之使用和维护； d) 量测和监测装备。